Carriage Services, Inc. (CSV) Bundle
تاريخ موجز لشركة Carriage Services, Inc. (CSV)
تشكيل الشركة
تأسست شركة Carriage Services, Inc. في عام 1991 على يد ملفين هـ. سميث. ركزت الشركة في البداية على تقديم خدمات الجنازة والمقابر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الطرح العام الأولي
في 1996، تم طرح شركة Carriage Services للاكتتاب العام، حيث تم تداول أسهمها في ناسداك تحت رمز المؤشر CSV. وكان سعر الطرح الأولي $12 لكل سهم.
التوسع من خلال عمليات الاستحواذ
طوال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسعت شركة كاريدج سيرفيسيز نطاق انتشارها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. بواسطة 2001تمتلك الشركة 71 دار عزاء و 25 مقبرة.
الأداء المالي Overview
في 2022، أعلنت خدمات النقل عن إيرادات قدرها 214 مليون دولار، بصافي دخل 25 مليون دولار. وبلغ هامش الربح الإجمالي حوالي 43%.
موقف السوق
اعتبارا من أكتوبر 2023تعمل خدمات النقل تقريبًا 200 دور العزاء و 35 المقابر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تعد الشركة إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الجنازة.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) | التدفق النقدي التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $214 | $25 | 43% | $45 |
| 2021 | $200 | $22 | 42% | $40 |
| 2020 | $180 | $18 | 41% | $38 |
| 2019 | $170 | $17 | 40% | $35 |
تأثير كوفيد-19
أثر جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على صناعة الجنازات، حيث أبلغت شركة Carriage Services عن أ 15% زيادة الطلب على الخدمات في عام 2020. وتكيفت الشركة من خلال تعزيز بروتوكولات الصحة والسلامة.
أداء المخزون الحالي
اعتبارا من أكتوبر 2023، سعر سهم شركة Carriage Services تقريبًا $30.50، مع تجاوز القيمة السوقية 600 مليون دولار. نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) موجودة 24.
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون معدل نمو مطرد قدره 5-7% للشركة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وزيادة الطلب على الخدمات.
حوكمة الشركات
يقود خدمات النقل فريق إدارة قوي، مع الرئيس التنفيذي جي سي "مايك" ماكجوان على رأس منذ ذلك الحين 2014. يتكون مجلس الإدارة من قيادات ذات خبرة من مختلف القطاعات.
من يملك شركة Carriage Services, Inc. (CSV)
Overview هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات، يتم تداول شركة Carriage Services, Inc. (CSV) علنًا في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر "CSV". تتألف ملكية خدمات النقل من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | المساهمين البارزين |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 74.5% | 5,469,700 | مجموعة فانجارد، بلاك روك، Inc. |
| ملكية المطلعين | 10.2% | 745,000 | ملفين دي إتش براون (الرئيس التنفيذي)، ومديرون تنفيذيون آخرون |
| المستثمرون الأفراد | 15.3% | 1,119,300 | مختلف المستثمرين الأفراد |
تفاصيل الملكية المؤسسية
غالبية أسهم شركة Carriage Services مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين، مما يوفر الاستقرار والدعم المالي. ومن بين أكبر المساهمين المؤسسيين:
- مجموعة الطليعة: يمتلك حوالي 12.5% من الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك: يمتلك حوالي 11.3% من الأسهم القائمة.
- مستشارو صندوق الأبعاد: يمتلك حوالي 5.4% من الأسهم القائمة.
ملكية المطلعين
وتمثل ملكية المطلعين جزءاً كبيراً من إجمالي الأسهم، مما يدل على ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- ملفين دي إتش براون: الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بـ 500.000 سهم.
- التنفيذيين الآخرين: إجمالي 245.000 سهم مملوكة لمختلف أعضاء الإدارة.
الأداء المالي الأخير
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Carriage Services, Inc. عن إيرادات قدرها 223.1 مليون دولار أمريكي، وصافي دخل قدره 21.5 مليون دولار أمريكي، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 66.2 مليون دولار أمريكي. وقد بلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 160.7 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي المطلوبات 75.3 مليون دولار أمريكي.
التغييرات والاتجاهات الملكية
وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى زيادة تدريجية في الملكية المؤسسية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بين كبار المستثمرين. على سبيل المثال، بين عامي 2021 و2023، ارتفعت الملكية المؤسسية من حوالي 68% إلى 74.5% حاليًا.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Carriage Services, Inc. حوالي 245 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها كمسهم صغير نسبيًا في صناعة خدمات الجنازة.
بيان مهمة شركة Carriage Services, Inc. (CSV).
شركة Overview
تأسست شركة Carriage Services, Inc. في عام 1991، وهي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات الجنازات والمقابر في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، قامت الشركة بتشغيل 199 دار جنازات و33 مقبرة، لخدمة العائلات في مجتمعات متنوعة.
بيان المهمة الأساسية
يركز بيان مهمة شركة Carriage Services, Inc. على تقديم خدمات استثنائية وشاملة للعائلات أثناء وقت حاجتها. ويؤكد:
- عطف: تقديم الدعم الصادق للعائلات.
- جودة: تقديم خدمات الجنازة والمقابر عالية الجودة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
الأداء المالي
في عام 2022، أبلغت شركة Carriage Services, Inc. عن المعالم المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 132.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 22.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 29.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 41.5 مليون دولار |
| العائد الأساسي للسهم (EPS) | $1.54 |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة Carriage Services, Inc. إلى تحقيق النمو المستدام من خلال الاستراتيجيات التالية:
- توسيع عروض الخدمة.
- تعزيز تجربة العملاء.
- استثمر في التكنولوجيا.
- زيادة اختراق السوق في المناطق القائمة.
التزام الموظف
وينعكس الالتزام بتطوير الموظفين في معدل دوران الشركة المنخفض، والذي تم الإبلاغ عنه في 11% في 2022. تقدر شركة Carriage Services, Inc. التدريب وتدعم الموظفين بالتعليم المستمر.
تشمل المزايا الرئيسية للموظفين ما يلي:
- خطط التأمين الصحي.
- 401 (ك) خطة التقاعد.
- إجازة مدفوعة الأجر والإجازات.
المشاركة المجتمعية
تعد مشاركة المجتمع أحد الجوانب الرئيسية لمهمة شركة Carriage Services, Inc. تدعم الشركة الجمعيات الخيرية المحلية والمنظمات غير الربحية. وفي عام 2022، ساهموا بحوالي 1.2 مليون دولار لمختلف المبادرات المجتمعية.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تتوافق مهمة شركة Carriage Services, Inc. بشكل وثيق مع ممارساتها التشغيلية وجهود المشاركة المجتمعية. ومن خلال التركيز على الرحمة والجودة والنزاهة، تسعى الشركة إلى تعزيز عروض خدماتها مع تعزيز بيئة داعمة لموظفيها والمجتمعات التي تخدمها.
كيف تعمل شركة Carriage Services, Inc. (CSV).
Overview شركة خدمات النقل
Overview شركة خدمات النقل
تعمل شركة Carriage Services, Inc. (CSV) في مجال رعاية الموتى، وتركز في المقام الأول على تقديم خدمات الجنازة والمقابر. وفقًا لأحدث البيانات المالية، تدير الشركة أكثر من 200 دار جنازات و35 مقبرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أفادت شركة كاريدج سيرفيسيز بما يلي:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | ~ 195 مليون دولار |
| صافي الدخل | ~ 12 مليون دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $0.78 |
| إجمالي الأصول | ~ 300 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | ~ 120 مليون دولار |
تدفقات الإيرادات
تحقق خدمات النقل إيرادات من مصادر مختلفة، بما في ذلك:
- خدمات الجنازة
- خدمات المقابر
- مبيعات البضائع (الصناديق والجرار وغيرها)
- مبيعات ما قبل الحاجة
عروض الخدمة
تقدم الشركة مجموعة من العروض الخدمية:
- الجنازات التقليدية
- خدمات حرق الجثث
- خدمات القبر
- الخدمات التذكارية
- التخطيط لنهاية الحياة
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع شركة Carriage Services بمكانة مهمة في سوق رعاية الموتى، حيث تقدر حصتها في السوق بحوالي 4٪ من السوق الوطنية. ومن بين المنافسين شركة Service Corporation International وLegacy Funeral Group وغيرها.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
اتبعت شركة Carriage Services استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. في عام 2022 استحوذت الشركة على:
| الشركة المكتسبة | موقع | تاريخ الاقتناء | السعر (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| بيوت جنازات عائلة سميث | كاليفورنيا | يونيو 2022 | 8 ملايين دولار |
| حديقة غروب الشمس التذكارية | تكساس | أغسطس 2022 | 5 ملايين دولار |
| خدمات جنازة الوادي الأخضر | نيفادا | أكتوبر 2022 | 6 ملايين دولار |
الاستراتيجيات التشغيلية
تهدف خدمات النقل إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال:
- توحيد الخدمات
- التكامل التكنولوجي في العمليات
- برامج ضمان الجودة
حوكمة الشركات
يتكون مجلس الإدارة من خبراء الصناعة ذوي الخبرات المتنوعة. تشمل إدارة المفاتيح ما يلي:
| اسم | موضع | خبرة |
|---|---|---|
| ملفين سي إتش وو | المدير التنفيذي | 30 عامًا في إدارة خدمات الجنازة |
| ريتشارد م. جونز | المدير المالي | 25 سنة في الإدارة المالية |
| شارون ل. مور | سجع | 20 عامًا في إدارة العمليات |
المشاركة المجتمعية
تستثمر شركة كاريدج سيرفيسز في المشاركة المجتمعية من خلال:
- برامج المنح الدراسية
- الشراكات الخيرية المحلية
- المبادرات التعليمية حول التخطيط لنهاية الحياة
أداء المخزون الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Carriage Services (CSV) تقريبًا:
| سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | نسبة السعر إلى الربحية |
|---|---|---|
| $17.00 | ~ 270 مليون دولار | 21.8 |
كيف تجني شركة Carriage Services, Inc. (CSV) الأموال
قطاعات الأعمال الأساسية
تحقق شركة Carriage Services, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: عمليات الجنازات وعمليات المقابر.
عمليات الجنازة المنزلية
يتضمن قطاع دار الجنازة خدمات مثل الجنازات التقليدية وخدمات حرق الجثث والخدمات التذكارية. في عام 2022، أعلنت شركة Carriage Services عن إيرادات تبلغ تقريبًا 127.2 مليون دولار من هذا الجزء، تمثل حولها 53% من إجمالي الإيرادات.
عمليات المقبرة
يتكون قطاع المقبرة من بيع أراضي الدفن ومساحات الأضرحة والخدمات الأخرى ذات الصلة. لعام 2022 بلغت الإيرادات من عمليات المقابر تقريباً 113.9 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 47% من إجمالي الإيرادات.
توزيع الإيرادات
| شريحة | الإيرادات 2022 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات الجنازة المنزلية | 127.2 مليون دولار | 53% |
| عمليات المقبرة | 113.9 مليون دولار | 47% |
حزم الخدمة
تقدم خدمات النقل مجموعة متنوعة من حزم الخدمات المصممة لتلبية احتياجات العملاء. يمكن أن تتراوح هذه الحزم من خدمات حرق الجثث الأساسية بأسعار معقولة $1,000 إلى حزم الجنازة كاملة الخدمات التي يمكن أن تتجاوزها $10,000.
تدفقات الإيرادات الإضافية
بالإضافة إلى الخدمات التقليدية، تحقق خدمات النقل الدخل من خلال:
- مبيعات البضائع، بما في ذلك الصناديق والجرار.
- مبيعات ما قبل الحاجة، مما يسمح للعائلات بشراء الخدمات مقدمًا.
- منتجات التأمين المتعلقة بخدمات الجنازة.
مقاييس الأداء المالي
في عام 2022، أبلغت شركة Carriage Services عن هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ تقريبًا 21.5% وصافي الدخل 14.4 مليون دولار.
تواجد السوق
اعتبارًا من نهاية عام 2022، تم تشغيل خدمات النقل 200 بيت عزاء وأكثر من 30 مقبرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
التركيبة السكانية للعملاء
تستهدف خدمات النقل مجموعة سكانية متنوعة، وتخدم في المقام الأول الأفراد المسنين 65 وما فوق، الذين يمثلون جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائها.
استراتيجيات النمو
تركز الشركة على النمو من خلال عمليات الاستحواذ، بهدف زيادة حصتها في السوق في صناعة خدمات الجنازة والمقابر. في عام 2023، أعلنت شركة كاريدج سيرفيسيز عن الاستحواذ على 5 دور عزاء إضافية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Carriage Services تقريبًا $36.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 700 مليون دولار.
التوقعات المستقبلية
ويتوقع المحللون استمرار النمو، ويتوقعون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5% إلى 7% على مدى السنوات الخمس المقبلة في قطاع خدمات الجنازة.
Carriage Services, Inc. (CSV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support