Domino's Pizza, Inc. (DPZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Domino's Pizza, Inc.
لقد شهدت شركة Domino's Pizza, Inc. تحولات كبيرة منذ إنشائها. تأسست الشركة في عام 1960 على يد توم موناغان وشقيقه جيمس، وكانت الشركة تعمل في الأصل كمتجر بيتزا واحد في إبسيلانتي، ميشيغان. على مر العقود، توسعت بسرعة، وأصبحت رائدة في سوق توصيل البيتزا.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024، أعلنت Domino's عن إجمالي إيرادات قدرها 1,080.1 مليون دولار للربع الثالث ارتفاعا من 1,027.4 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ويمثل هذا نمواً بنحو 5.1%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | الثلاثة أرباع المالية 2024 | الثلاثة أرباع المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,080.1 مليون دولار | 1,027.4 مليون دولار | 3,262.5 مليون دولار | 3,076.4 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 656.4 مليون دولار | 629.2 مليون دولار | 1,979.9 مليون دولار | 1,888.0 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 423.7 مليون دولار (39.2%) | 398.2 مليون دولار (38.8%) | 1,282.6 مليون دولار (39.3%) | 1,188.4 مليون دولار (38.6%) |
| صافي الدخل | 146.9 مليون دولار | 147.7 مليون دولار | 414.7 مليون دولار | 361.8 مليون دولار |
نمو المتجر وأداء المبيعات
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهدت Domino's نموًا كبيرًا في مبيعات المتجر نفسه. شهدت المتاجر المملوكة للشركة الأمريكية زيادة قدرها 3.1%، بينما أبلغت متاجر الامتياز الأمريكية عن أ 3.0% يزيد. بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة نموًا صافيًا في المتجر قدره 72 متجرا عالمياً خلال هذا الربع.
| مقاييس المتجر | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نمو مبيعات المتاجر المملوكة للشركة الأمريكية | 3.1% | 2.9% |
| امتياز الولايات المتحدة نفس نمو مبيعات المتجر | 3.0% | -0.7% |
| إجمالي نمو صافي المتجر العالمي | 72 متجرا | 48 متجرا |
المعالم التشغيلية
لقد تم تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة Domino من خلال تركيزها على التكنولوجيا وابتكارات التسليم. أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في المعاملات الرقمية، والتي أصبحت محركًا مهمًا للإيرادات. في عام 2024، زادت عائدات ورسوم الامتياز في الولايات المتحدة إلى 144.1 مليون دولار، أ 4.2% زيادة عن العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024، حافظت دومينوز على مركز سيولة قوي بإجمالي النقد غير المقيد والنقد المعادل البالغ 189.1 مليون دولار. كما لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب أوراق التمويل المتغيرة، مما يشير إلى هيكل رأسمالي قوي للاستثمارات المستقبلية والاحتياجات التشغيلية.
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد غير المقيد والنقد المعادل | 189.1 مليون دولار |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | 278.9 مليون دولار |
تحديد المواقع في السوق
تواصل Domino's تعزيز مكانتها في السوق عبر أكثر من 90 سوقًا عالميًا. وصلت مبيعات التجزئة العالمية للربع الثالث من عام 2024 4.392 مليار دولار، مع نمو مسجل 5.1% مقارنة بالعام السابق.
| مبيعات التجزئة العالمية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي مبيعات التجزئة العالمية | 4.392 مليار دولار | 4.224 مليار دولار |
من يملك شركة Domino's Pizza, Inc. (DPZ)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتألف ملكية Domino's Pizza, Inc. (DPZ) من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.75% | 3,024,153 |
| شركة بلاك روك | 8.10% | 2,851,103 |
| شركة ستيت ستريت | 6.50% | 2,295,236 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.25% | 1,846,207 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.80% | 1,689,020 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا مهمًا في هيكل أسهم الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| ريتشارد إي أليسون جونيور | المدير التنفيذي | 0.21% | 73,000 |
| ديفيد أ. براندون | الرئيس التنفيذي السابق | 0.15% | 52,000 |
| جي باتريك دويل | الرئيس التنفيذي السابق | 0.10% | 35,000 |
أداء المخزون الحالي
أظهر أداء أسهم Domino's Pizza, Inc. مرونة ونموًا خلال العام الماضي. اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان سعر السهم تقريبًا:
| تاريخ | سعر السهم (DPZ) | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 8 سبتمبر 2024 | $174.00 | 6.03 مليار دولار |
مالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت دومينوز عن المعالم المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,080.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 146.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $4.22 |
| الهامش الإجمالي | 39.2% |
التطورات الأخيرة
واصلت Domino's توسيع تواجدها في السوق من خلال افتتاح متاجر إضافية على مستوى العالم. أعلنت الشركة عن نمو صافي للمتجر قدره:
| فترة | فتحات جديدة | إجمالي عدد المتاجر |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 72 | 20,930 |
اعتبارًا من عام 2024، يظل تركيز الشركة على تعزيز منصات الطلب الرقمية الخاصة بها وتحسين كفاءة التسليم، والتي تعد ضرورية للحفاظ على الميزة التنافسية في قطاع الوجبات السريعة.
بيان مهمة Domino's Pizza, Inc. (DPZ).
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Domino's Pizza, Inc. على التزامها بتقديم بيتزا وخدمة استثنائية من خلال الابتكار والتركيز على رضا العملاء. يعكس بيان المهمة هدف الشركة في أن تكون رائدة في مجال توصيل البيتزا وصناعة الوجبات الجاهزة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والتميز التشغيلي.
مقاييس الأداء
تستمر Domino's في قياس نجاحها من خلال مقاييس الأداء المختلفة، بما في ذلك نمو مبيعات المتجر نفسه وزيادة الإيرادات الإجمالية. فيما يلي ملخص لإحصائيات الأداء الرئيسية للربع الثالث والأرباع المالية الثلاثة لعام 2024 مقارنة بالعام السابق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | الثلاثة أرباع المالية 2024 | الثلاثة أرباع المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,080.1 مليون دولار | 1,027.4 مليون دولار | 3,262.5 مليون دولار | 3,076.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 146.9 مليون دولار | 147.7 مليون دولار | 414.7 مليون دولار | 361.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.19 | $4.18 | $11.80 | $10.19 |
| الولايات المتحدة نفس نمو مبيعات المتاجر | 3.1% | 2.9% | 5.4% | 5.2% |
| نمو مبيعات المتاجر الدولية | 0.8% | 3.3% | 1.1% | 2.6% |
مالي Overview
تتضح الصحة المالية لشركة Domino من خلال تدفقات إيراداتها، والتي تشمل المبيعات من المتاجر المملوكة للشركة والمتاجر ذات الامتياز، إلى جانب إيرادات سلسلة التوريد. يلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| المتاجر المملوكة للشركة الأمريكية | $89.2 | $86.3 |
| حقوق الامتياز والرسوم في الولايات المتحدة | $144.1 | $138.3 |
| إيرادات سلسلة التوريد | $651.3 | $618.1 |
| حقوق الامتياز الدولية والرسوم | $74.6 | $73.1 |
| إجمالي الإيرادات | $1,080.1 | $1,027.4 |
موقف السوق
تتمتع دومينوز بمكانة هامة في سوق البيتزا العالمية. اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024، أصبح إجمالي عدد المتاجر كما يلي:
| نوع المتجر | العدد (اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| المتاجر المملوكة للشركة الأمريكية | 291 |
| متاجر الامتياز الأمريكية | 6,639 |
| إجمالي المتاجر الأمريكية | 6,930 |
| المتاجر العالمية | 14,072 |
| إجمالي المتاجر في جميع أنحاء العالم | 21,002 |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف Domino's إلى تعزيز حصتها في السوق من خلال التقدم التكنولوجي، وأنظمة التسليم المحسنة، واستراتيجيات التسويق المبتكرة. تواصل الشركة التركيز على توسيع منصات الطلب الرقمية الخاصة بها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
خاتمة
تظل شركة Domino's Pizza, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم منتجات عالية الجودة وخدمة متميزة مع دفع النمو والربحية من خلال المبادرات الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Domino's Pizza, Inc. (DPZ).
نموذج الأعمال Overview
تدير شركة Domino's Pizza, Inc. نموذج أعمال قائمًا على الامتياز مع مجموعة من المتاجر المملوكة للشركة والمتاجر الحاصلة على امتياز. اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة إجمالي 20,930 متجرًا على مستوى العالم، تضم 289 متجرًا مملوكًا للشركة و6,617 متجرًا أمريكيًا، إلى جانب 14,024 متجرًا عالميًا.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت دومينوز عن إجمالي إيرادات قدرها 1,080.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بـ 1,027.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 8 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 3,262.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة 6.0 ٪ من 3،076.4 مليون دولار في نفس الفترة من 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | الثلاثة أرباع المالية 2024 | الثلاثة أرباع المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,080.1 مليون دولار | 1,027.4 مليون دولار | 3,262.5 مليون دولار | 3,076.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 146.9 مليون دولار | 147.7 مليون دولار | 414.7 مليون دولار | 361.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 198.8 مليون دولار | 189.4 مليون دولار | 605.3 مليون دولار | 562.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 39.2% | 38.8% | 39.3% | 38.6% |
هيكل التكلفة
وبلغت التكلفة الإجمالية للمبيعات للربع الثالث من عام 2024 656.4 مليون دولار، أي ما يعادل 60.8% من إجمالي الإيرادات. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن 61.2% في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأرباع المالية الثلاثة، بلغت التكلفة الإجمالية للمبيعات 1,979.9 مليون دولار، أو 60.7% من الإيرادات.
نفس نمو مبيعات المتجر
ارتفعت مبيعات المتاجر نفسها في المتاجر المملوكة للشركة الأمريكية بنسبة 3.1% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 2.9% في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدار الأرباع المالية الثلاثة، ارتفعت مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 5.4% في عام 2024، مقارنة بـ 5.2% في عام 2023.
| نفس نمو مبيعات المتجر | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | الثلاثة أرباع المالية 2024 | الثلاثة أرباع المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المتاجر المملوكة للشركة الأمريكية | +3.1% | +2.9% | +5.4% | +5.2% |
| متاجر الامتياز الأمريكية | +3.0% | (0.7%) | +4.4% | +0.8% |
| المتاجر العالمية | +0.8% | +3.3% | +1.1% | +2.6% |
عمليات سلسلة التوريد
حقق قطاع سلسلة التوريد في Domino إيرادات قدرها 651.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 5.4% من 618.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأرباع المالية الثلاثة، بلغ إجمالي إيرادات سلسلة التوريد 1,969.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,858.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
عمليات الامتياز
ارتفعت الإيرادات من حقوق الامتياز والرسوم في الولايات المتحدة بمقدار 5.8 مليون دولار، أو 4.2٪، في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 144.1 مليون دولار. وكان هذا مدفوعًا بارتفاع مبيعات المتاجر ذاتها ونمو صافي المتاجر.
| إيرادات الامتياز | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | الثلاثة أرباع المالية 2024 | الثلاثة أرباع المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| حقوق الامتياز والرسوم في الولايات المتحدة | 144.1 مليون دولار | 138.3 مليون دولار | 442.2 مليون دولار | 410.5 مليون دولار |
| إعلانات الامتياز الأمريكية | 120.9 مليون دولار | 111.5 مليون دولار | 356.2 مليون دولار | 335.7 مليون دولار |
المصاريف العمومية والإدارية
ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 6.8 مليون دولار أو 7.0% في الربع الثالث من عام 2024، ليصل إجماليها إلى 104.0 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024، كان لدى Domino's رأس مال عامل قدره 174.4 مليون دولار أمريكي، باستثناء النقد المقيد والنقد المعادل البالغ 185.4 مليون دولار أمريكي. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى 278.9 مليون دولار من القدرة على الاقتراض بموجب مذكرات التمويل المتغيرة.
كيف تجني شركة Domino's Pizza, Inc. (DPZ) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق دومينوز بيتزا إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك في المقام الأول:
- المتاجر المملوكة للشركة الأمريكية
- حقوق الامتياز والرسوم في الولايات المتحدة
- حقوق الامتياز الدولية والرسوم
- مبيعات سلسلة التوريد
- المساهمات الإعلانية للامتياز في الولايات المتحدة
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Domino's عن إجمالي إيرادات قدرها 1,080.1 مليون دولار، بمناسبة أ 5.1% زيادة مقارنة ب 1,027.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأرباع المالية الثلاثة من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3,262.5 مليون دولار، أعلى 6.0% من 3,076.4 مليون دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | الأرباع الثلاثة المالية 2024 (بملايين الدولارات) | الأرباع الثلاثة المالية 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| المتاجر المملوكة للشركة الأمريكية | 89.2 | 86.3 | 274.1 | 258.9 |
| حقوق الامتياز والرسوم في الولايات المتحدة | 144.1 | 138.3 | 442.2 | 410.5 |
| الموردين | 651.3 | 618.1 | 1,969.8 | 1,858.0 |
| حقوق الامتياز الدولية والرسوم | 74.6 | 73.1 | 220.3 | 213.3 |
| إعلانات الامتياز الأمريكية | 120.9 | 111.5 | 356.2 | 335.7 |
المتاجر المملوكة للشركة الأمريكية
في الربع الثالث من عام 2024، زادت الإيرادات من عمليات المتاجر المملوكة للشركة الأمريكية بنسبة 2.9 مليون دولار، أو 3.4%، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع مبيعات المتاجر نفسها، والتي ارتفعت بنسبة 3.1% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 2.9% في الربع الثالث من عام 2023.
إيرادات الامتياز
زادت عائدات ورسوم الامتياز في الولايات المتحدة بنسبة 5.8 مليون دولار، أو 4.2%، في الربع الثالث من عام 2024. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع مبيعات المتجر نفسه وصافي نمو المتجر. زادت مبيعات المتجر نفسه في الولايات المتحدة بنسبة 3.0% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بانخفاض قدره 0.7% في الربع الثالث من عام 2023.
إيرادات سلسلة التوريد
ارتفعت إيرادات سلسلة التوريد بنسبة 33.2 مليون دولار، أو 5.4%، في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أحجام الطلبات و 1.3% زيادة أسعار السلة الغذائية للمتاجر. بالنسبة للأرباع المالية الثلاثة لعام 2024، بلغ إجمالي إيرادات سلسلة التوريد 1,969.8 مليون دولار، أعلى 6.0% من العام السابق.
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للمبيعات 656.4 مليون دولار، يمثل 60.8% من إجمالي الإيرادات. وكان هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة 423.7 مليون دولار، أو 39.2% من إجمالي الإيرادات، تحسنا من 38.8% في الربع الثالث من عام 2023.
| تكلفة تقسيم المبيعات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | الأرباع الثلاثة المالية 2024 (بملايين الدولارات) | الأرباع الثلاثة المالية 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | 656.4 | 629.2 | 1,979.9 | 1,888.0 |
| الهامش الإجمالي | 423.7 | 398.2 | 1,282.6 | 1,188.4 |
المصاريف العمومية والإدارية
ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 6.8 مليون دولار، أو 7.0%، في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 104.0 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 عند 146.9 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 147.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأرباع المالية الثلاثة، ارتفع صافي الدخل إلى 414.7 مليون دولار من 361.8 مليون دولار في عام 2023.
نمو المتجر
شهدت Domino's نموًا عالميًا في صافي المتاجر بلغ 72 المتاجر في الربع الثالث من عام 2024 و 411 مخازن على مدى الأرباع المالية الثلاثة. يعد هذا النمو أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع قاعدة إيراداتها وشبكة الامتياز.
خاتمة
تواصل دومينوز بيتزا الاستفادة من مصادر إيراداتها المتنوعة وكفاءاتها التشغيلية لدفع النمو والربحية، مما يعكس نموذج أعمال قويًا في صناعة الوجبات السريعة التنافسية.
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support