e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) Bundle
تاريخ موجز لـ e.l.f. شركة بيوتي (ELF)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
قزم. تأسست شركة Beauty, Inc. في عام 2004 على يد كريستين إل دي بي كامينغز و تارانج P. K. C. R. مهتاني في أوكلاند، كاليفورنيا. تهدف الشركة إلى تقديم منتجات تجميل عالية الجودة وبأسعار معقولة.
يتكون خط الإنتاج الأول من 6 ملمع شفاه البيع مقابل 1 دولار فقط لكل منهما. قزم. وسرعان ما اكتسبت قوة جذب بسبب استراتيجية التسعير الفريدة التي تتبعها والتركيز على الاستفادة من التجارة الإلكترونية والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الطرح العام الأولي
في 24 سبتمبر 2016، ق. أصبحت شركة Beauty, Inc. شركة عامة، وجمعت ما يقرب من 126 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO). وتم طرح أسهم الشركة بسعر $17 كل.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، e.l.f. الجمال ذكرت إيرادات 493 مليون دولار، يمثل أ زيادة 24% من العام السابق. وكان صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 83 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2023 | $493 | $83 | $104 |
| 2022 | $397 | $54 | $66 |
| 2021 | $285 | $29 | $37 |
| 2020 | $250 | $18 | $22 |
موقف السوق واستراتيجيات النمو
قزم. تضع شركة Beauty نفسها كواحدة من العلامات التجارية الرائدة لمستحضرات التجميل في السوق الشامل. اعتبارًا من عام 2023، أعلنت الشركة عن حصة سوقية تبلغ تقريبًا 3.5% في سوق مستحضرات التجميل في الولايات المتحدة.
في السنوات الأخيرة، ق. ركزت على تنويع عروض منتجاتها، بما في ذلك طرح منتجات العناية بالبشرة، والتي شكلت ما يقرب من 15% من إجمالي المبيعات في عام 2023.
عمليات الاستحواذ والشراكات
في عام 2021، ق. استحوذت شركة Beauty على العلامة التجارية للعناية بالبشرة النباتية جمال وودز لحوالي 6 ملايين دولاروتعزيز محفظتها والتوسع في الجمال المستدام.
قزم. كما دخلت في شراكة مع أصحاب النفوذ والمشاهير، بما في ذلك التعاون مع جاكي آينا لتطوير خط مكياج محدود الإصدار في عام 2020، مما ساهم في ارتفاع المبيعات 30% خلال ذلك الربع.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
قزم. تلتزم بيوتي بالمسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على الاستدامة والمنتجات الخالية من القسوة والشمولية. وتهدف الشركة إلى أن تكون محايدة للكربون من خلال 2025 وقد حددت هدفًا لاستخدام عبوات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪ 2028.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، ق. أبلغت شركة Beauty عن سعر سهمها بحوالي $60، مما يعكس زيادة 45% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. وواصلت الشركة تحقيق نمو قوي مدفوعًا بنهجها الرقمي الأول وعروض المنتجات المبتكرة.
من يملك قزم. شركة بيوتي (ELF)
شركة Overview
شركة Overview
قزم. Beauty, Inc. (رمز التداول: ELF) هي شركة مستحضرات تجميل متداولة بشكل عام ومعروفة بمنتجات الماكياج ذات الأسعار المعقولة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 1.7 مليار دولار.
هيكل الملكية
ملكية ق. تنقسم شركة Beauty, Inc. بين المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. والجدول التالي يوضح توزيع الملكية:
| نوع المالك | نسبة الأسهم المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 88.4% | 29,300,000 |
| المطلعين على الشركة | 6.5% | 2,200,000 |
| مستثمرو التجزئة | 5.1% | 1,700,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصة كبيرة في شركة e.l.f. Beauty, Inc. يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من آخر سنة مالية:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 3,400,000 |
| شركة بلاك روك | 8.5% | 2,800,000 |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 5.8% | 1,950,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.3% | 1,450,000 |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 3.9% | 1,300,000 |
القيادة التنفيذية
يلعب فريق القيادة التنفيذية دورًا حيويًا في عمليات الشركة واستراتيجيتها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يشغل الأفراد التاليون مناصب رئيسية:
- تارانج بي ميهتا - الرئيس التنفيذي
- ماريا V. G. C. N. G. M. - المدير المالي
- إليزابيث إيه سي - المدير التنفيذي للتسويق
- جينا سي في - الرئيس التنفيذي للعمليات
الأداء المالي الأخير
قزم. أعلنت شركة Beauty, Inc. عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 400 مليون دولار |
| صافي الدخل | 50 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 60% |
| الدخل التشغيلي | 70 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 85 مليون دولار |
أداء المخزون
أداء سهم e.l.f. شهدت شركة Beauty, Inc. تقلبات في السنوات الأخيرة. ويبين الجدول التالي مسار أسعار الأسهم خلال السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | سعر السهم (نهاية العام) | العائد السنوي (%) |
|---|---|---|
| 2021 | $24.00 | 85% |
| 2022 | $18.00 | -25% |
| 2023 | $17.50 | -2.78% |
الآفاق المستقبلية
ويتوقع المحللون استمرار نمو شركة e.l.f. Beauty, Inc.، مع نمو الإيرادات المتوقع 12% للعام المالي 2023، بإجمالي تقريبي 448 مليون دولار.
قزم. بيان مهمة شركة Beauty, Inc. (ELF).
المهمة الأساسية
قزم. تهدف شركة Beauty, Inc. (ELF) إلى تقديم منتجات تجميل عالية الجودة بأسعار معقولة، مما يضمن أن يكون الجمال في متناول الجميع.
بيان الرؤية
تتصور الشركة عالمًا لا يمكن فيه الوصول إلى الجمال فحسب، بل يشمل أيضًا تقديم الطعام لمجموعة متنوعة من المستهلكين بمختلف ألوان البشرة وتفضيلاتهم.
قيم
- القدرة على تحمل التكاليف: تحافظ ELF على التزامها بتوفير منتجات صديقة للميزانية دون المساس بالجودة.
- الشمولية: تسعى العلامة التجارية جاهدة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع المستهلكين، وتعزيز ثقافة الجمال الشاملة.
- الاستدامة: تلتزم ELF بالممارسات المسؤولة بيئيًا، ودمج الاستدامة في تطوير المنتجات.
- ابتكار: وتسعى الشركة باستمرار إلى الابتكار، وتقديم منتجات جديدة وعصرية تلقى صدى لدى قاعدة عملائها.
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أصبحت e.l.f. أبلغت شركة Beauty عن زيادة صافية في المبيعات تقريبًا 120 مليون دولار، بمناسبة نمو 19% مقارنة بالعام السابق.
أبرز المعالم المالية
| سنة | صافي المبيعات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $270 | 61% | $29 | $22 |
| 2022 | $365 | 63% | $55 | $42 |
| 2023 | $450 | 65% | $75 | $58 |
مشاركة العملاء
تشتهر ELF باستراتيجياتها القوية لمشاركة العملاء، وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع المستهلكين. اعتبارًا من عام 2023، انتهت العلامة التجارية 3 مليون متابعين على الانستقرام و 1.5 مليون على تيك توك.
المبادرات المجتمعية
في عام 2023، ق. ساهم الجمال 2 مليون دولار لمختلف المنظمات الخيرية التي تركز على التعليم والتمكين في صناعة التجميل، مما يعزز التزامها بتنمية المجتمع.
اختتام بيان المهمة
قزم. تواصل شركة Beauty, Inc. تجسيد مهمتها من خلال مبادراتها المختلفة ونموها المالي واستراتيجياتها الموجهة نحو المستهلك، مما يحقق خطوات كبيرة في صناعة التجميل.
كيف ق. تعمل شركة Beauty, Inc. (ELF).
شركة Overview
قزم. Beauty, Inc. هي شركة مستحضرات تجميل معروفة بمنتجاتها التجميلية ذات الأسعار المعقولة. تأسست الشركة في عام 2004 ويقع مقرها الرئيسي في أوكلاند، كاليفورنيا. وهي تعمل في المقام الأول في قطاع التجميل والعناية الشخصية.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2023، e.l.f. أبلغت بيوتي عن البيانات المالية التالية:
| متري | المبلغ 2023 (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $498.3 |
| صافي الدخل | $61.7 |
| إجمالي الربح | $265.2 |
| الدخل التشغيلي | $72.5 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $90.1 |
| أصول | $344.5 |
| الإلتزامات | $125.2 |
موقف السوق
قزم. تتمتع شركة Beauty بمكانة قوية في قطاع مستحضرات التجميل ذات الأسعار المعقولة، حيث تتنافس مع علامات تجارية مثل Maybelline وRevlon. وفي عام 2023، بلغت الحصة السوقية للشركة تقريبًا 6.2% في قطاع مستحضرات التجميل في الولايات المتحدة.
نطاق المنتج
قزم. تقدم بيوتي مجموعة واسعة من المنتجات المصنفة إلى:
- ماكياج
- العناية بالبشرة
- الأدوات والملحقات
تشمل خطوط الإنتاج الرئيسية ما يلي:
- أحمر الشفاه السائل
- هايلايتر للوجه
- سيرومات العناية بالبشرة
قنوات التوزيع
تستخدم الشركة قنوات توزيع متعددة، بما في ذلك:
- مباشرة إلى المستهلك عبر التجارة الإلكترونية
- شراكات البيع بالتجزئة مع السلاسل الكبرى مثل Target وWalmart
- المبيعات الدولية من خلال المنصات عبر الإنترنت
في عام 2023 تقريبًا 45% من مبيعاتها تم إنشاؤها عبر الإنترنت.
استراتيجيات التسويق
قزم. يركز الجمال على التسويق الرقمي والتعاون المؤثر. وفي عام 2022، أنفقت الشركة ما يقرب من 25 مليون دولار على التسويق، مع توجيه جزء كبير منه نحو منصات التواصل الاجتماعي.
المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)
قزم. الجمال ملتزم بالاستدامة والممارسات الأخلاقية. وتهدف الشركة إلى أن تكون جميع منتجاتها 100% نباتي وخالي من القسوة بحلول عام 2025.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، ق. أطلقت بيوتي خطًا جديدًا للعناية بالبشرة، مما ساهم في 15% زيادة في إجمالي المبيعات خلال الربع الثاني. يتماشى الخط الجديد مع الطلب المتزايد للمستهلكين على منتجات العناية بالبشرة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، ق. تم تداول سهم Beauty عند حوالي $60 للسهم الواحد، مما يعكس زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 75%.
كيف ق. شركة Beauty, Inc. (ELF) تجني الأموال
مبيعات المنتجات
قزم. تحقق شركة التجميل إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة. للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، e.l.f. الجمال ذكرت إيرادات 561.4 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 25% مقارنة بالعام السابق.
توزيع التجزئة
وتقوم الشركة بتوزيع منتجاتها من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك:
- تجار التجزئة الشامل: 76% من صافي المبيعات
- متصل: 20% من صافي المبيعات
- دولي: 4% من صافي المبيعات
البيع المباشر للمستهلك
قزم. تتمتع شركة Beauty بنموذج قوي للتواصل المباشر مع المستهلك (DTC). في الربع الرابع من السنة المالية 2023، بلغت إيرادات DTC 42 مليون دولار، يمثل أ زيادة 60% سنة بعد سنة. أصبحت قناة التجارة الإلكترونية حاسمة، حيث ساهمت تقريبًا 36% من إجمالي المبيعات.
استراتيجية تسعير المنتجات
تركز استراتيجية التسعير الخاصة بالشركة على تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة، حيث تتراوح أسعار معظم العناصر بين $3 و $16. وهذا يجذب قاعدة واسعة من العملاء، وخاصة المستهلكين الأصغر سنا.
التعاون والشراكات مع العلامات التجارية
قزم. تشارك شركة Beauty في تعاونات استراتيجية لزيادة الوعي بالعلامة التجارية والمبيعات. كان أحد التعاون الملحوظ مع نادية افوانج، مما ساعد على تعزيز التفاعل والمبيعات على وسائل التواصل الاجتماعي بحوالي 15%.
مصاريف التسويق والإعلان
وفي العام المالي 2023 بلغت مصاريف التسويق 72 مليون دولار. لقد استثمرت الشركة بكثافة في التسويق الرقمي، وهو ما يمثل 45% من إجمالي الإنفاق التسويقي، مما يعكس التحول نحو مشاركة المستهلكين عبر الإنترنت.
الأداء المالي Overview
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (بالملايين الدولارات) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 561.4 | 93.2 | 57.4 |
| 2022 | 448.4 | 73.5 | 55.8 |
| 2021 | 361.0 | 38.3 | 49.6 |
ابتكار المنتجات
الابتكار هو مفتاح نجاح الشركة. قزم. قدم أكثر 100 منتج جديد في السنة المالية 2023، مما ساهم في نمو المبيعات الإجمالية. لقد كان للتركيز على الجمال النظيف صدى لدى المستهلكين، مع أكثر من ذلك 70% من المنتجات الجديدة كونها نباتية وخالية من القسوة.
الاستقرار المالي
اعتبارًا من 31 مارس 2023، أصبحت e.l.f. أبلغ الجمال عن رصيد نقدي قدره 135 مليون دولار وإجمالي الأصول 244 مليون دولار. وقد أظهرت الشركة صحة مالية قوية، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.1.
التوقعات والنمو المستقبلي
بالنسبة للسنة المالية 2024، e.l.f. تتوقع شركة Beauty نموًا في الإيرادات تقريبًا 20% إلى 25%. تشمل محركات النمو الرئيسية توسيع خطوط الإنتاج، وزيادة شراكات البيع بالتجزئة، وتعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي.
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support