Muscle Maker, Inc. (GRIL) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Muscle Maker, Inc. (GRIL)
تأسيس الشركة والسنوات الأولية
تأسيس الشركة والسنوات الأولية
تأسست شركة Muscle Maker, Inc. في عام 1995 في كولونيا، نيو جيرسي. كان التركيز الأساسي للشركة على تناول الطعام الصحي، والترويج لمجموعة متنوعة من الوجبات المغذية التي تستهدف عشاق اللياقة البدنية والمستهلكين المهتمين بالصحة.
نموذج التوسع والامتياز
بحلول عام 2010، قامت شركة Muscle Maker بتوسيع نطاق تواجدها بشكل كبير، حيث تعمل في أكثر من 30 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتمدت الشركة نموذج الامتياز لتعزيز إمكانات نموها.
- 2010: تم افتتاح أكثر من 30 موقعًا.
- 2012: بدأت شركة Muscle Maker في منح حقوق الامتياز، مما أدى إلى زيادة تواجدها في السوق.
الطرح العام الأولي (IPO)
في 29 ديسمبر 2017، أكملت شركة Muscle Maker, Inc. طرحها العام الأولي (IPO). عرضت الشركة ما يقرب من 3.6 مليون سهم بسعر 5.00 دولار للسهم الواحد، مما جمع حوالي 18 مليون دولار من إجمالي العائدات.
الأداء المالي Overview
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | EPS (ربحية السهم) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $5.3 | ($1.2) | ($0.14) |
| 2019 | $8.0 | ($1.5) | ($0.12) |
| 2020 | $7.5 | ($3.0) | ($0.20) |
| 2021 | $5.2 | ($2.1) | ($0.18) |
| 2022 | $10.8 | ($1.5) | ($0.08) |
الاستحواذ على Sizzle Pie
في عام 2021، أعلنت شركة Muscle Maker, Inc. عن استحواذها على Sizzle Pie، وهي علامة تجارية رائدة للبيتزا معروفة بقائمة طعامها المتنوعة وخياراتها النباتية، وقدّرت قيمة الصفقة بمبلغ 8.4 مليون دولار. وتهدف هذه الخطوة إلى تنويع محفظة الشركة والاستفادة من الطلب المتزايد على الأطعمة النباتية.
آخر التطورات والتحديات
اعتبارًا من الربع الأخير المنتهي في 30 يونيو 2023، أعلنت شركة Muscle Maker عن إجمالي إيرادات قدرها 2.3 مليون دولار، مما يدل على وجود زيادة 52% سنة بعد سنة. ومع ذلك، لا تزال الشركة تواجه تحديات، بما في ذلك المنافسة في قطاع المطاعم السريعة والتقلبات في تكاليف المواد الخام.
- الرصيد النقدي الحالي: 2.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 10.0 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات: 6.5 مليون دولار
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Muscle Maker, Inc. إلى توسيع نموذج الامتياز الخاص بها بشكل أكبر، واستهداف المواقع الإستراتيجية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتخطط الشركة للاستفادة من استراتيجيات التسويق الرقمي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وزيادة المبيعات.
أداء المخزون
يتم تداول شركة Muscle Maker, Inc. تحت رمز المؤشر GRIL في بورصة ناسداك. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر السهم حوالي 2.15 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 30 مليون دولار أمريكي.
من يملك شركة Muscle Maker, Inc. (GRIL)
هيكل الشركة
تعمل شركة Muscle Maker (GRIL) ضمن الإطار التنظيمي للولايات المتحدة، وهو مدرج في بورصة NASDAQ تحت رمز المؤشر GRIL. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاع الطعام الصحي، حيث تقوم بالترويج لقائمة تركز على الوجبات الصحية.
انهيار الملكية
يمكن تحليل ملكية Muscle Maker, Inc. من خلال المساهمين الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمستثمرين الأفراد. وفقًا لأحدث التقارير، فإن هيكل الملكية هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20.5% | 1,305,000 |
| المطلعين | 15.2% | 950,000 |
| مستثمرو التجزئة | 64.3% | 4,000,000 |
كبار المساهمين
يقدم أكبر المساهمين رؤى مهمة حول استقرار الشركة وإمكانات النمو. المساهمين الرئيسيين هم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5.1% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 3.8% | المؤسسية |
| روبرت ك. يوست | 7.6% | من الداخل |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 2.3% | المؤسسية |
الأداء المالي الأخير
أظهرت شركة Muscle Maker, Inc. تقلبات في أدائها المالي خلال السنة المالية الماضية. أحدث البيانات المالية تظهر:
| المقياس المالي | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| ربح | 2.3 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | 2.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | ($300,000) | ($150,000) | ($100,000) |
| هامش الربح الإجمالي | 15% | 20% | 22% |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر سهم شركة Muscle Maker, Inc. تحركات ملحوظة، مفصلة في الجدول التالي:
| تاريخ | سعر السهم (الإغلاق) | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | $0.80 | 14 مليون دولار |
| 15 أكتوبر 2023 | $0.75 | 13.5 مليون دولار |
| 31 أكتوبر 2023 | $0.85 | 15 مليون دولار |
ملخص التطورات الأخيرة
لقد جذبت المبادرات الأخيرة التي قامت بها شركة Muscle Maker, Inc. لتوسيع خطوط إنتاجها وتواجدها في السوق الاهتمام. وتشمل التطورات الهامة ما يلي:
- إطلاق عناصر القائمة الجديدة التي تركز على الخيارات منخفضة الكربوهيدرات والنباتية.
- توسيع فرص الامتياز في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
- شراكات مع الصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية المحلية لتعزيز الأكل الصحي.
بيان مهمة شركة Muscle Maker, Inc. (GRIL).
شركة Overview
تركز شركة Muscle Maker (NASDAQ: GRIL) على خيارات الطعام الصحية، حيث تقدم قائمة تركز على المكونات المغذية والطازجة. تعمل الشركة في قطاع المطاعم السريعة غير الرسمية، وتلبي احتياجات العملاء المهتمين بالصحة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Muscle Maker, Inc. في تقديم خيارات وجبات لذيذة وصحية تعزز نمط حياة متوازن مع ضمان رضا العملاء ومشاركة المجتمع.
القيم الأساسية
- الصحة والعافية: تعزيز الخيارات الغذائية المغذية.
- جودة: استخدم مكونات عالية الجودة في جميع العروض.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المستدامة بيئيًا.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بفعالية في تنمية المجتمع.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أظهرت شركة Muscle Maker, Inc. النمو والمرونة على الرغم من تحديات الصناعة. ويلخص الجدول أدناه أهم الإحصاءات المالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 3.2 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | $250,000 | $(150,000) |
| عدد المتجر | 28 | 25 |
| نمو مبيعات المتجر نفسه | 15% | 10% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $400,000 | $100,000 |
موقف السوق
لقد وضعت شركة Muscle Maker, Inc. نفسها بشكل استراتيجي داخل السوق غير الرسمية السريعة التي تركز على المستهلكين المهتمين بالصحة. تعمل الشركة على توسيع نطاق تواجدها، كما يتضح من الزيادة الأخيرة في عدد المتاجر والتركيز على فرص الامتياز.
الأهداف المستقبلية
- الوصول إلى 50 موقعًا بحلول عام 2025.
- زيادة إجمالي الإيرادات إلى 10 ملايين دولار بنهاية عام 2024.
- إطلاق خط جديد من عناصر القائمة النباتية في الربع الثالث من عام 2023.
- تعزيز قدرات الطلب عبر الإنترنت لتعزيز تجربة العملاء.
استراتيجية إشراك العملاء
مهمة Muscle Maker, Inc. تؤكد على رضا العملاء ومشاركة المجتمع. تشمل المبادرات:
- ورش عمل حول التغذية في المجتمعات المحلية.
- برامج الولاء لمكافأة العملاء الدائمين.
- حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع جمهور أوسع.
تأثير كوفيد-19
استجابةً لجائحة كوفيد-19، قامت شركة Muscle Maker, Inc. بتعديل نموذج الخدمة الخاص بها من خلال توسيع خيارات التسليم وتعزيز بروتوكولات السلامة. وقد أدت الإجراءات المتخذة إلى انتعاش حركة العملاء، كما هو موضح في النمو المستمر في الإيرادات ومبيعات المتاجر نفسها.
استنتاج الصحة المالية
تواصل شركة Muscle Maker, Inc. السعي لتحقيق مهمتها مع ضمان الصحة المالية والنمو التشغيلي. وينعكس تركيز الشركة على الجودة والصحة في نتائجها المالية ومبادراتها الاستراتيجية.
كيف تعمل شركة Muscle Maker, Inc. (GRIL).
شركة Overview
تعمل شركة Muscle Maker, Inc. في قطاع تناول الطعام الصحي والسريع، حيث توفر خيارات وجبات مغذية مصممة خصيصًا لتناسب مختلف التفضيلات الغذائية. تركز الشركة على تقديم قائمة تركز على البدائل الصحية للوجبات السريعة التقليدية.
نموذج الأعمال
يتمحور نموذج الأعمال حول فرص الامتياز، مما يسمح للمشغلين المستقلين بفتح مطاعم Muscle Maker مع الاستفادة من قائمة العلامة التجارية واستراتيجيات التسويق. يساعد هذا النموذج على توسيع بصمة العلامة التجارية بتكاليف رأسمالية أقل من المتاجر التقليدية التي تديرها الشركة.
عروض القائمة
- الوجبات المعتمدة على البروتين: الدجاج والديك الرومي والمأكولات البحرية والبروتينات النباتية.
- السلطات: خيارات قابلة للتخصيص تلبي مختلف الأذواق.
- السلطانيات: أوعية الحبوب والخضروات التي تتماشى مع الأنظمة الغذائية الصحية.
- خيارات منخفضة الكربوهيدرات والكيتو: وجبات مصممة خصيصًا لأنماط الحياة منخفضة الكربوهيدرات.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، أعلنت شركة Muscle Maker, Inc. عن إيرادات قدرها 2.3 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2023، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 35% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| ربح | 2.3 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | 35% |
| صافي الدخل | $300,000 | -$200,000 | 150% |
| EPS (ربحية السهم) | $0.01 | -$0.01 | 200% |
| مصاريف التشغيل | 1.5 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | -16.67% |
توسيع السوق
وتركز الشركة على توسيع نموذج الامتياز الخاص بها، واستهداف الأسواق ذات الطلب المتزايد على خيارات الطعام الصحية. اعتبارًا من عام 2023، افتتحت 15 موقعًا جديدًا للامتياز، مع خطط للوصول إلى إجمالي 50 امتيازًا بحلول نهاية عام 2024.
التركيبة السكانية المستهدفة
يستهدف Muscle Maker في المقام الأول المستهلكين المهتمين بالصحة، بما في ذلك:
- عشاق اللياقة البدنية: يركز الأفراد على تحقيق أهداف اللياقة البدنية.
- المهنيين المشغولين: أولئك الذين يبحثون عن خيارات وجبات سريعة وصحية خلال ساعات العمل.
- العائلات: الآباء يبحثون عن وجبات مغذية لأطفالهم.
الشراكات والتعاون
أقامت Muscle Maker شراكات مع العديد من العلامات التجارية المعنية بالصحة واللياقة البدنية، مما ساهم في مبادرات التسويق وفرص الترويج المتبادل. تشمل الشراكات البارزة التعاون مع مؤثري اللياقة البدنية والصالات الرياضية المحلية.
التوقعات المستقبلية
وتهدف الشركة إلى تحقيق إيرادات متوقعة تبلغ 10 ملايين دولار بحلول نهاية عام 2024، مدفوعة بالتوسع المستمر في الامتياز وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الحملات التسويقية المستهدفة.
| سنة | الإيرادات المتوقعة | الامتيازات الجديدة المتوقعة |
|---|---|---|
| 2023 | 5 ملايين دولار | 20 |
| 2024 | 10 ملايين دولار | 35 |
| 2025 | 15 مليون دولار | 50 |
التحديات والمخاطر
يواجه Muscle Maker العديد من التحديات:
- مسابقة: تزايد المنافسة في قطاع الطعام الصحي.
- اتجاهات المستهلك: التحولات في تفضيلات المستهلك التي تؤثر على عناصر القائمة.
- قضايا سلسلة التوريد: الاضطرابات المحتملة التي تؤثر على توافر المكونات.
خاتمة
تم تصميم الإطار التشغيلي لشركة Muscle Maker, Inc. للاستفادة من الطلب المتزايد على المطاعم الصحية السريعة وغير الرسمية، مع التسويق الاستراتيجي والامتياز كمكونات رئيسية لاستراتيجية النمو الخاصة بها.
كيف تجني شركة Muscle Maker, Inc. (GRIL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Muscle Maker, Inc. (GRIL) إيرادات من خلال عدة قنوات رئيسية:
- مبيعات المطاعم
- خدمات تقديم الطعام
- عمليات الامتياز
- مبيعات المنتجات
- الطلب عبر الإنترنت
مبيعات المطاعم
المصدر الرئيسي لإيرادات شركة Muscle Maker, Inc. يأتي من مبيعات المطاعم. اعتبارًا من عام 2022، قامت الشركة بتشغيل 33 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
في العام المالي 2021، أفاد موقع Muscle Maker تقريبًا 12.7 مليون دولار في مبيعات المطاعم، مما يعكس النمو مقارنة بالسنوات السابقة.
خدمات تقديم الطعام
تقدم الشركة خدمات تقديم الطعام، والتي تساهم بشكل كبير في مزيج إيراداتها. في عام 2021، شكلت خدمات تقديم الطعام حوالي 15% من إجمالي المبيعات.
وقدرت إيرادات خدمات المطاعم بمبلغ 1.95 مليون دولار في عام 2021.
عمليات الامتياز
أنشأت Muscle Maker نموذج امتياز لتوسيع علامتها التجارية. توفر رسوم الامتياز والإتاوات المستمرة تدفق دخل ثابت. في عام 2021، كانت إيرادات الامتياز تقريبًا 1.25 مليون دولار.
حاليا، انتهى صانع العضلات 15 موقع امتياز في التنمية.
مبيعات المنتجات
بالإضافة إلى المطاعم، تحقق شركة Muscle Maker إيرادات من مبيعات التجزئة لمنتجاتها ذات العلامات التجارية. أطلقت الشركة مجموعة من مجموعات الوجبات الصحية والمكملات الغذائية.
وكان إجمالي مبيعات المنتجات تقريبا $850,000 في عام 2021.
الطلب عبر الإنترنت
مع ظهور المنصات الرقمية، طورت Muscle Maker نظامًا للطلب عبر الإنترنت مما أدى إلى زيادة إمكانية الوصول للمستهلكين.
شكلت المبيعات عبر الإنترنت حوالي 10% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يترجم إلى حوالي 1.27 مليون دولار في عام 2021.
الأداء المالي
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة Muscle Maker, Inc. في عام 2021:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المطاعم | 12,700,000 | 75% |
| خدمات تقديم الطعام | 1,950,000 | 15% |
| عمليات الامتياز | 1,250,000 | 7% |
| مبيعات المنتجات | 850,000 | 5% |
| الطلب عبر الإنترنت | 1,270,000 | 10% |
إدارة التكاليف
إن فهم هيكل التكلفة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الربحية. تشمل التكاليف التشغيلية لشركة Muscle Maker ما يلي:
- تكاليف المأكولات والمشروبات
- تكاليف العمالة
- الإيجار والمرافق
- مصاريف التسويق
- تكاليف دعم الامتياز
التوقعات المالية
بالنسبة للسنة المالية 2022، تتوقع شركة Muscle Maker, Inc. نمو إجمالي الإيرادات بحوالي 20% سنة بعد سنة، توقع الوصول 15 مليون دولار في إجمالي المبيعات.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الامتياز، مع وجود خطط لفتحه على الأقل 10 مواقع جديدة في عام 2023.
خاتمة
يتيح نموذج الإيرادات المتنوع لشركة Muscle Maker, Inc. للشركة الاستفادة من الفرص المتنوعة في قطاع الصحة والعافية.
Muscle Maker, Inc. (GRIL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support