PJT Partners Inc. (PJT) Bundle
تاريخ موجز لشركة PJT Partners Inc.
تأسست شركة PJT Partners Inc. في عام 2015 كفرع من مجموعة Blackstone Group L.P. وقد أسسها بول جيه توبمان، الذي عمل سابقًا كرئيس مشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في بلاكستون. وتتخصص الشركة في الاستشارات الاستراتيجية وأسواق رأس المال وحلول رأس المال الخاص.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PJT Partners عن إجمالي إيرادات قدرها 1,015.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 191.3 مليون دولار مقارنة ب 824.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. تم احتساب الرسوم الاستشارية 879.6 مليون دولار من إجمالي الإيرادات، ارتفاعا من 736.0 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,015.9 مليون دولار | 824.6 مليون دولار | 191.3 مليون دولار |
| الرسوم الاستشارية | 879.6 مليون دولار | 736.0 مليون دولار | 143.6 مليون دولار |
| رسوم التنسيب | 113.8 مليون دولار | 74.3 مليون دولار | 39.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 147.5 مليون دولار | 100.2 مليون دولار | 47.3 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، أعلنت شركة PJT Partners عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بتفويض من مجلس الإدارة، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 500 مليون دولار من الأسهم العادية من الفئة (أ). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ ترخيص إعادة الشراء المتبقي 327.2 مليون دولار.
معاملات العملاء وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خدم شركاء PJT ما مجموعه 350 عميل، مع 220 عميل نشط. وذكرت الشركة 47 رسوم على الأقل 1 مليون دولار للربع بانخفاض عن 56 رسوم في نفس الربع من العام السابق.
| مقاييس العميل | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إجمالي عدد العملاء | 350 | 342 |
| العملاء النشطين | 220 | 230 |
| الرسوم لا تقل عن مليون دولار | 47 | 56 |
التعويض على أساس الأسهم وأداء الأسهم
لقد نشطت شركة PJT Partners في إستراتيجيتها لتعويضات الأسهم، حيث بلغ إجمالي نفقات التعويضات القائمة على حقوق الملكية 170.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 136.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كان برنامج إعادة شراء أسهم الشركة وجوائز الأسهم القائمة على الأداء جزءًا لا يتجزأ من مواءمة حوافز الموظفين مع مصالح المساهمين.
ظروف السوق والتحديات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجه شركاء PJT ظروفًا مختلفة في السوق، بما في ذلك تقلب أسعار الفائدة والشكوك الاقتصادية التي تؤثر على الأنشطة الاستشارية وأنشطة التنسيب. وقد نجحت الشركة في التغلب على هذه التحديات بفعالية، وحافظت على نمو قوي في الإيرادات ومشاركة العملاء.
| مقاييس الأسهم | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| مصاريف التعويض على أساس حقوق الملكية | 170.2 مليون دولار | 136.4 مليون دولار |
| صافي تسوية الأسهم | 31.3 مليون دولار | 18.0 مليون دولار |
إن قدرة الشركة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتركيزها الاستراتيجي على الخدمات الاستشارية ذات القيمة العالية قد وضعت PJT Partners كشركة رائدة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. وبفضل أساس قوي ومسار نمو واضح، تواصل PJT Partners تعزيز حضورها في السوق.
من يملك شركة PJT Partners Inc. (PJT)
هيكل الملكية
تعمل شركة PJT Partners Inc. كشركة قابضة حيث تتمثل أصولها الأساسية في حصتها المسيطرة في شركة PJT Partners Holdings LP. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل الملكية كما يلي:
| حصة الطبقة | الأسهم المصدرة | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 33,748,630 | 23,723,755 | حوالي 70.3% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 132 | 132 | أقل من 0.1% |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة الحصص غير المسيطرة في PJT Partners Holdings LP 721.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الجزء من صافي الدخل العائد إلى وحدات الشراكة التي يملكها مستثمرون آخرون.
كبار المساهمين
من بين المساهمين الرئيسيين في شركة PJT Partners Inc.:
- فريق الإدارة: يمتلك الفريق التنفيذي كمية كبيرة من أسهم الفئة "أ" ووحدات الشراكة.
- المستثمرون المؤسسيون: يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في الأسهم العادية من الفئة أ.
- الشركاء غير المسيطرين: يمكن لحاملي وحدات الشراكة في PJT Partners Holdings LP استبدال وحداتهم بأسهم عادية من الفئة A، مما يؤثر على ديناميكيات الملكية.
معاملات الأسهم الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 1.9 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة "أ" بمتوسط سعر 100.08 دولار أمريكي، بإجمالي حوالي 185.5 مليون دولار أمريكي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ ترخيص إعادة الشراء المتبقي 327.2 مليون دولار.
الأداء المالي والقيمة السوقية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة PJT Partners Inc.:
- صافي الدخل: 41.073 مليون دولار
- صافي الدخل العائد لشركة PJT Partners Inc.: 22.150 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 326.322 مليون دولار
بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 2.37 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتأثر ديناميكيات ملكية شركة PJT Partners Inc. بهيكل أسهمها ثنائي الفئة، والممتلكات المؤسسية، وحصة الإدارة الكبيرة من خلال أسهم الفئة "أ" ووحدات الشراكة. وتساهم هذه العوامل في الإدارة العامة والأداء المالي للشركة.
بيان مهمة شركة PJT Partners Inc. (PJT).
شركة Overview
PJT Partners Inc. (PJT) هو بنك استثماري عالمي يركز على الاستشارات ويقدم مجموعة من الخدمات الاستشارية وخدمات التوظيف. تم تصميم الشركة لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم الإستراتيجية من خلال مشورة الخبراء والحلول المبتكرة. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد PJT Partners التزامها بتقديم التميز والنزاهة في جميع عملياتها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة PJT Partners في تقديم خدمات استشارية متميزة وحلول مالية مبتكرة للعملاء، ترتكز على ثقافة التعاون والنزاهة. تركز المبادئ التوجيهية للشركة على:
- النهج المرتكز على العميل: تحديد أولويات احتياجات وأهداف العملاء.
- النزاهة والتميز: التمسك بأعلى معايير الاحتراف.
- الثقافة التعاونية: الاستفادة من الخبرات الجماعية لتحقيق النتائج المثلى.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة PJT Partners بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 326.3 مليون دولار | 278.4 مليون دولار | 17% |
| الرسوم الاستشارية | 283.8 مليون دولار | 244.1 مليون دولار | 16% |
| رسوم التنسيب | 32.5 مليون دولار | 26.7 مليون دولار | 22% |
| صافي الدخل | 41.1 مليون دولار | 31.2 مليون دولار | 32% |
مشاركة العميل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خدم شركاء PJT:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي عدد العملاء | 220 | 230 |
| العملاء برسوم لا تقل عن مليون دولار | 47 | 56 |
الأسهم والصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت مؤشرات الصحة المالية لشركة PJT Partners ما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,559,523 |
| إجمالي الالتزامات | $678,997 |
| إجمالي حقوق الملكية | $880,526 |
| النقد والنقد المعادل | $148,836 |
اختتام الوضع المالي الحالي
تواصل PJT Partners تعزيز موقعها الاستراتيجي في السوق بأداء مالي قوي ومهمة واضحة تركز على نجاح العميل والنزاهة التشغيلية. يظل التزام الشركة بتقديم خدمات استشارية عالية الجودة في طليعة عملياتها.
كيف تعمل شركة PJT Partners Inc. (PJT).
عمل Overview
PJT Partners Inc. هو بنك استثماري عالمي يركز على تقديم الاستشارات ويقدم الاستشارات الإستراتيجية وحلول إعادة الهيكلة ورأس المال للعملاء. تعمل الشركة في المقام الأول في ثلاثة قطاعات: الاستشارات، وإعادة الهيكلة، وحلول رأس المال الخاص.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PJT Partners عن إجمالي إيرادات قدرها 1,015.9 مليون دولار، زيادة كبيرة 191.3 مليون دولار مقارنة ب 824.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية | 879.6 مليون دولار | 736.0 مليون دولار | +143.6 مليون دولار |
| رسوم التنسيب | 113.8 مليون دولار | 74.3 مليون دولار | + 39.5 مليون دولار |
| إيرادات الفوائد وغيرها | 22.5 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | + 8.2 مليون دولار |
نفقات
وبلغ إجمالي المصاريف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 848.2 مليون دولار، زيادة 149.5 مليون دولار مقارنة ب 698.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. والتفاصيل كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 706.0 مليون دولار | 573.1 مليون دولار | +132.9 مليون دولار |
| الإشغال وما يتصل به | 37.2 مليون دولار | 29.7 مليون دولار | + 7.5 مليون دولار |
| مصاريف أخرى | 25.9 مليون دولار | 21.8 مليون دولار | +4.1 مليون دولار |
| السفر وما يتصل به | 26.5 مليون دولار | 22.5 مليون دولار | + 4.0 مليون دولار |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة PJT Partners Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 83.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 46% مقارنة بـ 56.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي أرقام صافي الدخل:
| فترة | صافي الدخل | يتغير |
|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | 83.1 مليون دولار | +46% |
| 2023 (9 أشهر) | 56.9 مليون دولار | لا يوجد |
معاملات العميل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركاء PJT:
- إجمالي عدد العملاء: 350
- إجمالي عدد الرسوم التي لا تقل عن مليون دولار أمريكي من معاملات العميل: 174
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة PJT Partners الشراء 1.9 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة (أ) بسعر متوسط قدره $100.08، المجموع 185.5 مليون دولار. وكان ترخيص إعادة الشراء المتبقي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 327.2 مليون دولار.
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة PJT Partners عن مصاريف تعويضات على أساس حقوق الملكية قدرها 170.2 مليون دولار، مقارنة ب 136.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
أبرم شركاء PJT اتفاقية ائتمان متجدد جديدة بمبلغ إجمالي يصل إلى 100 مليون دولار في 29 يوليو 2024. تحمل القروض المستحقة بموجب التسهيل فائدة بمعدل التمويل لليلة واحدة مضافًا إليه 1.85% سنويا.
ضرائب الدخل
تم احتساب مخصص الضرائب للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 20.2 مليون دولار، مما يعكس معدل الضريبة الفعلي 12.1% على الدخل قبل الضريبة 167.7 مليون دولار.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,015.9 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 848.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 83.1 مليون دولار |
| العملاء | 350 |
| حصة إعادة الشراء | 185.5 مليون دولار |
| مصاريف التعويض على أساس حقوق الملكية | 170.2 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 12.1% |
كيف تجني شركة PJT Partners Inc. (PJT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة PJT Partners Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال ثلاثة مصادر رئيسية:
- الرسوم الاستشارية
- رسوم التنسيب
- إيرادات الفوائد وغيرها
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1,015.9 مليون دولار، زيادة كبيرة 191.3 مليون دولار مقارنة ب 824.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية | 879.6 مليون دولار | 736.0 مليون دولار | 143.6 مليون دولار |
| رسوم التنسيب | 113.8 مليون دولار | 74.3 مليون دولار | 39.5 مليون دولار |
| إيرادات الفوائد وغيرها | 22.5 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | 8.2 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1,015.9 مليون دولار | 824.6 مليون دولار | 191.3 مليون دولار |
الرسوم الاستشارية
الرسوم الاستشارية هي أكبر عنصر من الإيرادات، وهو ما يمثل ما يقرب من 86.5% من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وجاءت هذه الإيرادات مدفوعة بالزيادات في:
- الاستشارة الاستراتيجية
- خدمات إعادة الهيكلة
- حلول رأس المال الخاص
الرسوم الاستشارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي 283.8 مليون دولار، من 244.1 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس أ 16.3% يزيد.
رسوم التنسيب
كما شهدت رسوم التوظيف نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجماليها 113.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 74.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، وهو نمو قدره 53.3%.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت رسوم التوظيف 32.5 مليون دولار، زيادة من 26.7 مليون دولار في العام السابق، بمناسبة أ 21.7% نمو.
إيرادات الفوائد وغيرها
إجمالي إيرادات الفوائد، المستمدة بشكل أساسي من النقد وما في حكمه ورسوم الإيداع القائمة المستحقة القبض 22.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 14.3 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى نمو 57.3%.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي النفقات | 848.2 مليون دولار | 698.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 147.5 مليون دولار | 100.2 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى شركة PJT Partners Inc. | 83.1 مليون دولار | 56.9 مليون دولار |
نفقات
بلغ إجمالي المصاريف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 848.2 مليون دولار، زيادة 149.5 مليون دولار من 698.7 مليون دولار في العام السابق. وتعزى الزيادة في النفقات إلى:
- التعويضات والمزايا: 706.0 مليون دولار (2024) مقابل 573.1 مليون دولار (2023)
- الإشغال وما يتصل به: 37.2 مليون دولار (2024) مقابل 29.7 مليون دولار (2023)
- النفقات الأخرى: 25.9 مليون دولار (2024) مقابل 21.8 مليون دولار (2023)
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 147.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 47% من 100.2 مليون دولار في العام السابق. بلغ صافي الدخل العائد لشركة PJT Partners Inc 83.1 مليون دولار، من 56.9 مليون دولار في عام 2023.
توفير الضرائب
تم احتساب مخصص الضرائب للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 20.2 مليون دولار، مما يعكس معدل الضريبة الفعلي 12.1% مقارنة بمعدل الضريبة الفعلي البالغ 20.4% لنفس الفترة من عام 2023.
PJT Partners Inc. (PJT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PJT Partners Inc. (PJT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PJT Partners Inc. (PJT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PJT Partners Inc. (PJT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.