Surgery Partners, Inc. (SGRY) Bundle
تاريخ موجز لشركة شركاء الجراحة (SGRY)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة سيرجري بارتنرز في عام 2004 في برينتوود، تينيسي. تأسست الشركة لتقديم خدمات جراحية شاملة ونمت بسرعة منذ إنشائها.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في 3 نوفمبر 2017 بسعر طرح أولي قدره 18 دولارًا للسهم الواحد. جمع الاكتتاب العام حوالي 200 مليون دولار، مما أتاح للمستثمرين فرصة المشاركة في قطاع الرعاية الصحية المتنامي.
استراتيجيات الاستحواذ
اتبعت شركة سيرجري بارتنرز استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. وفي عام 2018، استحوذت الشركة على شركة LCA-Vision Inc.، مما أدى إلى توسيع أعمالها في سوق العناية بالعيون. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بنحو 37 مليون دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة سيرجري بارتنرز عن إيرادات بلغت 1.36 مليار دولار أمريكي، مما يعكس معدل نمو قدره 22% مقارنة بالعام السابق. كان نمو الإيرادات هذا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الأحجام الجراحية وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تدير شركة سيرجري بارتنرز أكثر من 180 منشأة جراحية للمرضى الخارجيين وتُعرف كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع المراكز الجراحية المتنقلة (ASC).
التطورات الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة سيرجري بارتنرز عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 185 مليون دولار أمريكي، مما يظهر أداءً تشغيليًا كبيرًا. ويتجلى تركيز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية ورعاية المرضى في نتائجها المالية.
الشراكات الاستراتيجية
طوال تاريخها، شكلت شركة سيرجري بارتنرز شراكات استراتيجية مع مختلف مقدمي الرعاية الصحية لتعزيز تقديم الخدمات. وتشمل إحدى الشراكات البارزة التعاون مع المستشفيات المحلية لتحسين النتائج الجراحية وتجارب المرضى.
أبرز المعالم المالية
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $924 | $92 | ($48) |
| 2021 | $1,107 | $145 | ($21) |
| 2022 | $1,360 | $177 | $9 |
| 2023 (الربع الثاني) | $750 | $185 | $15 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم سيرجري بارتنرز حوالي 23.45 دولارًا أمريكيًا، بعد أن شهد تقلبات نموذجية في قطاع الرعاية الصحية. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 2 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة سيرجري بارتنرز إلى توسيع نطاق وجودها في سوق ASC من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة والتحسين المستمر في الخدمات الجراحية. هدف الشركة هو تحقيق هدف الإيرادات بقيمة 2 مليار دولار بحلول عام 2025.
من يملك شركة شركاء الجراحة (SGRY)
هيكل الملكية
تتمتع شركة سيرجري بارتنرز (SGRY) بهيكل ملكية متنوع، يضم مستثمرين مؤسسيين، ومستثمرين أفراد، ومطلعين.
الملكية المؤسسية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تقريبًا 98% من أسهم شركاء الجراحة مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين. وفيما يلي جدول تفصيلي لكبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | نوع الاستثمار |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,250,000 | 12.5% | عدالة |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 11.3% | عدالة |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3,500,000 | 10.5% | عدالة |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 3,200,000 | 9.5% | عدالة |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 2,900,000 | 8.6% | عدالة |
ملكية المطلعين
يمكن أن توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة على الثقة التي تتمتع بها الإدارة في الشركة. وفقًا لأحدث التقارير، يمتلك المطلعون ما مجموعه حوالي 5% من الاسهم القائمة. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| واين ديفيدت | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.5% |
| ديفيد جي جونسون | المدير المالي | 300,000 | 0.9% |
| مارك ر. رينتيريا | سجع | 250,000 | 0.75% |
| ماري تي باكستون | مخرج | 200,000 | 0.6% |
المساهمين الأفراد
ويشكل مستثمرو التجزئة جزءًا أصغر من الملكية، بحوالي 2% من الأسهم المملوكة للمستثمرين الأفراد. يتضمن هذا القطاع مزيجًا من مستثمري التجزئة الصغار والكبار.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه، أظهرت شركة سيرجري بارتنرز، إنك. مقاييس مالية مهمة:
- الإيرادات: 1.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 100 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 1.50 دولار
- القيمة السوقية: 3.6 مليار دولار
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم شركة سيرجري بارتنرز، إنك (SGRY) تقريبًا $27 لكل سهم. شهد السهم تغيرًا في الأداء +15% خلال العام الماضي.
بيان مهمة شركة شركاء الجراحة (SGRY).
شركة Overview
تعتبر شركة "سيرجري بارتنرز" إحدى الشركات الرائدة في تشغيل المرافق الجراحية في الولايات المتحدة. تركز الشركة على توفير رعاية جراحية عالية الجودة عبر مجموعة من التخصصات، بما في ذلك جراحة العظام، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب الأنف والأذن والحنجرة. يهدف شركاء الجراحة إلى تحسين نتائج المرضى من خلال نهجهم الشامل في الخدمات الجراحية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة سيرجري بارتنرز في تقديم رعاية جراحية عالية الجودة من خلال توفير بيئة مريحة تتمحور حول المريض، مما يضمن حصول كل مريض على الاهتمام والدعم الشخصي طوال تجربته الجراحية.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى المعايير في الرعاية الجراحية.
- ابتكار: تبني تقنيات ومنهجيات جديدة لتعزيز رعاية المرضى.
- تعاون: العمل مع مقدمي الرعاية الصحية لتحسين نتائج المرضى.
- عطف: تعزيز بيئة الرعاية للمرضى وأسرهم.
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع نطاق المنشأة الجراحية لزيادة إمكانية الحصول على الرعاية.
- تعزيز نطاق الخدمات المقدمة ليشمل المزيد من التخصصات.
- الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتدريب للفرق الجراحية.
- تحسين درجات رضا المرضى من خلال ردود الفعل ومبادرات الجودة.
- التركيز على إدارة التكاليف للحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف للمرضى.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة سيرجري بارتنرز عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.01 مليار دولار، بزيادة مقارنة بالعام السابق. كما تم تحقيق صافي الدخل لنفس الفترة بمبلغ 25.4 مليون دولار. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة تقريبًا 170 مليون دولار.
مقاييس الأداء
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.01 مليار دولار | 917 مليون دولار | +10.1% |
| صافي الدخل | 25.4 مليون دولار | 22 مليون دولار | +15.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 170 مليون دولار | 150 مليون دولار | +13.3% |
| عدد المرافق | 128 | 115 | +11.3% |
موقف السوق
يدير شركاء الجراحة شبكة تضم أكثر من 128 منشأة جراحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك المراكز الجراحية القائمة بذاتها وشراكات المستشفيات. تم تصنيف الشركة من بين أفضل خمسة مشغلين مستقلين للمرافق الجراحية في البلاد.
المبادرات التي تركز على المريض
تعطي الشركة الأولوية لتجربة المريض من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات مثل:
- أنظمة جدولة مبسطة لسهولة الوصول.
- برامج الرعاية الشاملة قبل وبعد العمليات الجراحية.
- موارد تثقيف المريض لتمكين اتخاذ قرارات مستنيرة.
- آليات التغذية الراجعة لتحسين تقديم الخدمات بشكل مستمر.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة سيرجري بارتنرز لمواصلة استراتيجيتها التوسعية، وتتوقع معدل نمو في الإيرادات يبلغ حوالي 8-10% سنويا من خلال النمو العضوي والاستحواذ. وتهدف الشركة إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية والاستثمار في التقنيات التي تدعم النتائج الجراحية المحسنة.
كيف تعمل شركة شركاء الجراحة (SGRY).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة سيرجري بارتنرز، إنك (Surgery Partners, Inc.) كمزود رائد للخدمات الجراحية في الولايات المتحدة. يركز نموذج أعمال الشركة على تطوير وحيازة وإدارة المرافق الجراحية، بما في ذلك المراكز الجراحية المتنقلة (ASCs) والمستشفيات الجراحية.
المالية الرئيسية
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة سيرجري بارتنرز عن البيانات المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 1.22 مليار دولار |
| صافي الدخل | 45.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 225 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 116 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 3.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.1 مليار دولار |
عروض الخدمة
تقدم SGRY مجموعة متنوعة من الخدمات الجراحية عبر تخصصات متعددة:
- جراحة العظام
- أمراض الجهاز الهضمي
- طب العيون
- الجراحة العامة
- إدارة الألم
عمليات المنشأة
تدير الشركة أكثر من 130 منشأة جراحية في 27 ولاية. تشمل العمليات الرئيسية ما يلي:
- ASCs المملوكة بشكل مستقل
- مشاريع مشتركة مع المستشفيات
- خدمات إدارة المرافق الجراحية
استراتيجية النمو
يركز شركاء الجراحة على النمو من خلال:
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية على ASCs
- الشراكة مع أنظمة الرعاية الصحية
- التوسع في أسواق جديدة
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة سيرجري بارتنرز حصة سوقية كبيرة في قطاع ASC:
| الحصة السوقية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المراكز الجراحية المتنقلة | 15% |
| الخدمات الجراحية الشاملة | 5% |
القوى العاملة
توظف شركة سيرجري بارتنرز ما يقرب من 6500 موظف، بما في ذلك الجراحين والممرضات والموظفين الإداريين. تركز الشركة بشدة على:
- التدريب والتطوير
- مشاركة الموظف
- جودة رعاية المرضى
مقاييس الأداء المالي
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية لشركاء الجراحة اعتبارًا من آخر فترة مشمولة بالتقرير ما يلي:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | 38.5% |
| هامش التشغيل | 10.5% |
| هامش صافي الربح | 3.7% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.5 |
الشراكة والتعاون
يتعاون شركاء الجراحة مع مختلف مقدمي الرعاية الصحية من أجل:
- تقاسم الموارد
- تحسين نتائج المرضى
- ممارسات فعالة من حيث التكلفة
كيف تجني شركة شركاء الجراحة (SGRY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Medicine Partners, Inc. إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- رسوم المرافق
- خدمات الطبيب
- الخدمات المساعدة
- خدمات الإدارة
رسوم المرافق
يأتي المصدر الرئيسي لإيرادات شركاء الجراحة من رسوم المرافق المفروضة على استخدام مراكز الجراحة المتنقلة (ASCs) الخاصة بهم. وفقًا لتقريرهم المالي للربع الثاني من عام 2023، فقد سجلوا إيرادات منشأة بقيمة 380 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة 25% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
خدمات الطبيب
تساهم خدمات الأطباء، بما في ذلك الرسوم المهنية للعمليات الجراحية، بشكل كبير في الدخل الإجمالي للشركة. وفي الربع الثاني من عام 2023، شكلت خدمات الأطباء ما يقرب من 35% من إجمالي الإيرادات 260 مليون دولار.
الخدمات المساعدة
تشمل الخدمات الإضافية خدمات الدعم المختلفة مثل خدمات التصوير وعلم الأمراض والمختبرات. أعلنت شركة سيرجري بارتنرز عن إيرادات خدمات إضافية بقيمة 120 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، بزيادة قدرها 15% سنة بعد سنة.
خدمات الإدارة
كما تقدم الشركة أيضًا خدمات إدارية لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية في إدارة مراكزهم الجراحية بشكل أكثر كفاءة. حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 50 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، مما يمثل أ نمو 10% من العام السابق.
المقاييس التشغيلية
يعد فهم المقاييس التشغيلية أمرًا بالغ الأهمية لتقييم الصحة المالية. تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.08 مليار دولار | 840 مليون دولار | 29% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 250 مليون دولار | 190 مليون دولار | 31% |
| صافي الدخل | 80 مليون دولار | 60 مليون دولار | 33% |
حجم المريض ونموه
حجم المرضى أمر بالغ الأهمية لتوليد الإيرادات. في الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة سيرجري بارتنرز عن إجمالي 150,000 يتم إجراء العمليات الجراحية، وارتفاع 20% من العام السابق.
مزيج الدفع
يؤثر مزيج الدافع أيضًا على الإيرادات، مع الانقسام بين التأمين الخاص، والرعاية الطبية، والمساعدات الطبية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023:
| نوع الدافع | نسبة مئوية |
|---|---|
| التأمين الخاص | 60% |
| الرعاية الطبية | 30% |
| ميديكيد | 10% |
النظرة المستقبلية
تشير توقعات الأداء المالي المستقبلي لشركاء الجراحة إلى استمرار النمو. ويتوقع المحللون زيادة الإيرادات إلى ما يقرب من 4.5 مليار دولار بحلول عام 2025، بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يقدر بـ 25%.
Surgery Partners, Inc. (SGRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support