Zuora, Inc. (ZUO): التاريخ، الملكية، المهمة، كيف تعمل & يكسب المال

Zuora, Inc. (ZUO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:

معلومات شركة Zuora, Inc. (ZUO).


نبذة تاريخية عن شركة Zuora, Inc. (ZUO)

التأسيس والسنوات المبكرة

تأسست شركة Zuora, Inc. في ديسمبر 2007 على يد كارل ج. ماكجوان, رودني بي إتش هسو، و شان كي جي راجاراتينام. تأسست الشركة في سان ماتيو، كاليفورنيا، بهدف توفير منصة لإدارة الاشتراكات قائمة على السحابة.

النمو والتمويل

في عام 2010، جمعت Zuora 6 ملايين دولار من التمويل من السلسلة A بقيادة مشاريع مينلو. بحلول عام 2012، كانوا قد أكملوا جولة السلسلة C، وجمعوا 20 مليون دولار من المستثمرين بما في ذلك مشاريع شاستا و شركاء ماتريكس.

في عام 2015، أعلنت شركة Zuora عن جولة تمويل بقيمة 115 مليون دولار، ليصل إجمالي تمويلها إلى حوالي 200 مليون دولار. هذه الجولة كانت بقيادة صندوق أسهم النمو وضم مستثمرين بارزين مثل رأس المال المعياري و فانتاج بوينت كابيتال بارتنرز.

أداء الإيرادات

أعلنت Zuora عن إيرادات قدرها 100 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2018، محققة نموًا على أساس سنوي بنسبة **28%**. في السنة المالية 2020، حققت الشركة إيرادات قدرها 253 مليون دولار، مما يدل على زيادة **10%** عن العام السابق.

الاكتتاب العام وموقف السوق

تم طرح Zuora للاكتتاب العام في 12 أبريل 2018، بسعر طرح عام أولي قدره 14 دولارًا للسهم الواحد. جمعت الشركة ما يقرب من **154 مليون دولار**، مما منحها تقييمًا سوقيًا يبلغ حوالي **1.5 مليار دولار**. وبحلول نهاية عام 2020، تقلب سعر سهم الشركة إلى حوالي **15 دولارًا** للسهم الواحد.

المقاييس المالية

سنة الإيرادات (بالملايين) صافي الدخل (بالملايين) سعر السهم عند الاكتتاب العام تقييم السوق (عند الاكتتاب العام)
2018 $100 -$36 $14 1.5 مليار دولار
2019 $229 -$36 لا يوجد لا يوجد
2020 $253 -$27 لا يوجد لا يوجد
2021 $300 -$21 لا يوجد لا يوجد
2022 $317 -$22 لا يوجد لا يوجد

عمليات الاستحواذ والشراكات

طوال تاريخها، شاركت Zuora في العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك شراء زفير في عام 2019 لتعزيز قدراتها التحليلية. في عام 2020، دخلت Zuora في شراكة مع قوة المبيعات لتعزيز حلول الفواتير الخاصة بها.

حالة السوق الحالية

اعتبارًا من أكتوبر 2023، وضعت Zuora نفسها كشركة رائدة في برامج إدارة الاشتراكات، حيث تخدم أكثر من **1000 عميل** على مستوى العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل نيتفليكس, آي بي إم، و أدوبي. تواصل الشركة الابتكار في مجالات إعداد الفواتير، والاعتراف بالإيرادات، وتحليلات الاشتراكات.

أداء المخزون

اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Zuora بسعر ** 9.50 دولارًا أمريكيًا ** تقريبًا للسهم الواحد. وتقدر القيمة السوقية بحوالي ** 900 مليون دولار **. خلال العام الماضي، شهد السهم تقلبات، حيث بلغ أعلى سعر **12.75 دولارًا** وأدنى سعر **6.60 دولارًا**.



من يملك شركة Zuora, Inc. (ZUO)

هيكل الملكية

اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تتمتع شركة Zuora, Inc. بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.

كبار المساهمين

يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Zuora, Inc. اعتبارًا من آخر البيانات المتاحة في عام 2023:

المساهم يكتب الأسهم المملوكة % من إجمالي الأسهم القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي)
مجموعة الطليعة، وشركة المؤسسية 4,850,000 10.27% 27,060,000
شركة بلاك روك المؤسسية 4,280,000 9.09% 23,892,000
FMR LLC (الإخلاص) المؤسسية 3,500,000 7.48% 19,250,000
كاين أندرسون رودنيك لإدارة الاستثمار ذ.م.م المؤسسية 2,700,000 5.72% 14,850,000
المديرين التنفيذيين للشركات من الداخل 1,200,000 2.56% 6,600,000

أداء المخزون

أظهر سهم Zuora, Inc. مقاييس أداء مختلفة. تعكس الإحصائيات التالية الوضع الحالي اعتبارًا من أكتوبر 2023:

  • سعر السهم الحالي: 5.38 دولار
  • أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 9.45 دولارًا
  • أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 4.25 دولار
  • القيمة السوقية: 525 مليون دولار
  • الإيرادات السنوية (2022): 240 مليون دولار

اتجاهات الملكية المؤسسية

تقلبت الملكية المؤسسية لموقع زوارة خلال السنوات القليلة الماضية، مع زيادات وانخفاضات ملحوظة. وفيما يلي ملخص للملكية المؤسسية خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:

سنة نسبة الملكية المؤسسية عدد أصحاب المؤسسات
2021 68% 150
2022 65% 145
2023 67% 160

الملكية التنفيذية

يمتلك الفريق التنفيذي لشركة Zuora حصة أقلية في الشركة، مما يعكس الالتزام بمواءمة مصالحهم مع مصالح المساهمين. آخر الأرقام تشير إلى:

اسم موضع الأسهم المملوكة % من إجمالي الأسهم
تيان تزو المدير التنفيذي 500,000 1.06%
مارك روبنسون المدير المالي 150,000 0.32%
روهيت أغراوال مدير التكنولوجيا 100,000 0.21%

معنويات السوق

تباينت تقييمات المحللين لشركة Zuora, Inc.، حيث كان متوسط ​​التقييمات الأخيرة للسهم كما يلي:

  • متوسط ​​تقييم المحلل: 3.5 (من 5)
  • تقييمات الشراء: 8
  • تصنيفات الانتظار: 3
  • تقييمات البيع: 1

الاستنتاج بشأن مشهد الملكية

يعكس مشهد الملكية لشركة Zuora, Inc. التوازن بين المصالح المؤسسية والمشاركة التنفيذية والمساهمين الأفراد، مما يشير إلى قاعدة دعم شاملة داخل السوق.



Zuora, Inc. (ZUO) بيان المهمة

شركة Overview

تأسست شركة Zuora, Inc. في عام 2007، وهي شركة برمجيات قائمة على السحابة توفر حلولاً لفواتير الاشتراك والتجارة والتمويل. اعتبارًا من السنة المالية 2023، سجلت Zuora إيرادات قدرها 212 مليون دولار، بمناسبة أ 15% زيادة عن العام السابق.

بيان المهمة

يتمحور بيان مهمة Zuora حول تمكين الشركات من تبني اقتصاد الاشتراكات من خلال تزويدها بمنصة شاملة تربط بين الفوترة والفواتير والاعتراف بالإيرادات. وتتمثل الفلسفة في تسهيل الانتقال بسهولة إلى نموذج الأعمال القائم على الاشتراك، وتعزيز الابتكار والمرونة.

القيم الأساسية

  • التركيز على العملاء: التركيز على تقديم تجارب استثنائية للعملاء.
  • نزاهة: الالتزام بالسلوك الأخلاقي والشفافية.
  • ابتكار: التوجه نحو التحسين المستمر والتقدم التكنولوجي الرائد.
  • تعاون: التأكيد على العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة.

المنتجات الرئيسية

تقدم Zuora العديد من المنتجات الرئيسية التي تتوافق مع مهمتها، بما في ذلك:

  • زوراء الفواتير: أتمتة عملية الفوترة بأكملها.
  • زورا ريفبرو: حل للتعرف على الإيرادات مصمم للتعامل مع سيناريوهات الإيرادات المعقدة.
  • جمع زورا: يدير حسابات القبض ويقلل من الاضطراب.

الأداء المالي

السنة المالية الإيرادات (بالملايين) النمو على أساس سنوي صافي الدخل (بالملايين)
2021 $184 12% - $56
2022 $184 0% - $54
2023 $212 15% - $49

موقف السوق

تعمل Zuora في سوق شديد التنافسية، مع وجود منافسين رئيسيين بما في ذلك Salesforce وOracle وSAP. تبلغ القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 1.8 مليار دولار.

قاعدة العملاء

يخدم زورا 2,000 العملاء على مستوى العالم، بما في ذلك مؤسسات مثل:

  • ينكدين
  • DocuSign
  • سيسكو
  • صندوق

النظرة المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، يظل تركيز Zuora على توسيع مجموعة منتجاتها وتعزيز قدرات النظام الأساسي الخاص بها، مستهدفًا هدف الإيرادات 300 مليون دولار بحلول عام 2025.



كيف تعمل شركة Zuora, Inc. (ZUO).

Overview من شركة زورا

Zuora, Inc. هي شركة برمجيات سحابية متخصصة في إدارة الاشتراكات والفواتير وحلول التعرف على الإيرادات. تأسست Zuora في عام 2007، وتعمل بهدف مساعدة الشركات على الانتقال إلى نماذج الأعمال القائمة على الاشتراك. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبح لدى Zuora أكثر من 1000 عميل حول العالم.

إدارة الاشتراكات

توفر منصة Zuora إمكانات قوية لإدارة الاشتراكات، مما يمكّن الشركات من تصميم خدمات الاشتراك الخاصة بها وإطلاقها وإدارتها. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

  • الفواتير المرنة: يدعم نماذج فوترة متعددة مثل الدفع لمرة واحدة، والاشتراك، والاستخدام، والتسعير المتدرج.
  • الاعتراف بالإيرادات: يتوافق مع معايير ASC 606 وIFRS 15 لإعداد تقارير الإيرادات.
  • التحليلات وإعداد التقارير: يوفر رؤى حول سلوك العملاء والتنبؤ بالإيرادات.

الأداء المالي

أعلنت Zuora عن إيرادات إجمالية قدرها 360 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023. وحققت الشركة معدل نمو على أساس سنوي يبلغ حوالي 14%. وفي الربع الثاني من العام المالي 2024، بلغت إيرادات Zuora 92 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 16% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

قاعدة العملاء

أنشأت Zuora قاعدة عملاء متنوعة، تشمل مختلف الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا والاتصالات والإعلام والرعاية الصحية. تخدم الشركة عملاء بارزين مثل:

  • زنديسك
  • صندوق
  • نيتفليكس
  • سيمنز
  • اسوريون

موقف السوق

Zuora معروفة كشركة رائدة في حلول إدارة الاشتراكات. وفقًا لتقرير عام 2023 الصادر عن Gartner، تمتلك Zuora حصة سوقية تبلغ 25% في قطاع برامج إدارة الاشتراكات.

المقاييس المالية السنة المالية 2023 السنة المالية 2024 (الربع الثاني)
إجمالي الإيرادات 360 مليون دولار 92 مليون دولار
النمو على أساس سنوي 14% 16%
الهامش الإجمالي 70% 73%
صافي الدخل (الخسارة) $(34 مليون) $(5 مليون)

التكنولوجيا والتكامل

تتكامل منصة Zuora بسلاسة مع أنظمة المؤسسات المختلفة بما في ذلك Salesforce وNetSuite وQuickBooks. يسمح استخدام واجهات برمجة التطبيقات بترحيل البيانات ومزامنتها بكفاءة عبر منصات مختلفة.

الابتكار والتطوير

في عام 2023، استثمرت Zuora ما يقرب من 35 مليون دولار في البحث والتطوير لتعزيز مجموعتها التكنولوجية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين رؤى العملاء وأتمتة العمليات التجارية.

التحديات التي تواجهها

على الرغم من نموها، تواجه Zuora تحديات مثل المنافسة من موفري SaaS الآخرين والحاجة إلى الابتكار المستمر لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة. أبلغت الشركة أيضًا عن زيادة في تكلفة اكتساب العملاء، والتي ارتفعت إلى 1.5 مليون دولار في السنة المالية 2023.

النظرة المستقبلية

تخطط Zuora لتوسيع عروض خدماتها ومدى انتشارها الجغرافي. تهدف الشركة إلى تحقيق هدف إيرادات قدره 500 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025 من خلال الشراكات الإستراتيجية وتحسينات المنتج.



كيف تجني شركة Zuora, Inc. (ZUO) الأموال

إيرادات الاشتراك

تحقق Zuora جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خدمات الاشتراك. بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت Zuora عن إيرادات اشتراك تبلغ تقريبًا 263 مليون دولار، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 18%.

إيرادات الخدمات المهنية

بالإضافة إلى إيرادات الاشتراك، توفر Zuora خدمات احترافية تشمل التنفيذ والاستشارة والدعم. بالنسبة للسنة المالية 2023، بلغت إيرادات الخدمات المهنية 33 مليون دولار، المساهمة تقريبًا 11% إلى إجمالي الإيرادات.

مبيعات المنتجات والبرمجيات

تقوم Zuora أيضًا بتحقيق الدخل من برامجها المملوكة من خلال الترخيص ومبيعات المنتجات. بلغت الإيرادات من مبيعات المنتجات والبرامج في السنة المالية 2023 تقريبًا 12 مليون دولار. ويمثل هذا الجزء حولها 4% من إجمالي الإيرادات.

نموذج الإيرادات المتكررة

Zuora تعمل على نموذج الإيرادات المتكررة، مما يضمن التدفق النقدي المتوقع. في السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات سنوية متكررة (ARR) تبلغ تقريبًا 303 مليون دولار، مما يعكس نموا 20% سنة بعد سنة.

ملخص المقاييس الرئيسية

متري السنة المالية 2023 السنة المالية 2022 النمو على أساس سنوي
إيرادات الاشتراك 263 مليون دولار 223 مليون دولار 18%
إيرادات الخدمات المهنية 33 مليون دولار 30 مليون دولار 10%
مبيعات المنتجات والبرمجيات 12 مليون دولار 10 ملايين دولار 20%
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) 303 مليون دولار 252 مليون دولار 20%

قاعدة العملاء واختراق السوق

لقد توسعت قاعدة عملاء Zuora بشكل ملحوظ. وبحلول نهاية السنة المالية 2023، كانت شركة Zuora قد انتهت 2000 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل زنديسك, صندوق، و كوكا كولا. تساهم هذه الشراكات في زيادة إيرادات Zuora من خلال رسوم الاشتراك المستمرة والخدمات المهنية.

معدل الزبد

Zuora يحافظ على مستوى منخفض نسبيًا معدل الزبد من حوالي 9%، وهو أمر حيوي للاحتفاظ بالعملاء ضمن نموذج الإيرادات المتكررة. وتهدف الشركة إلى خفض هذا المعدل بشكل أكبر، وبالتالي تعزيز استقرار الإيرادات.

اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية

اعتبارًا من أحدث التقارير، يستمر اقتصاد الاشتراكات في النمو، مع زيادة متوقعة في حجم السوق بأكثر من 30% سنويا. Zuora في وضع يمكنها من الاستفادة من هذا النمو، مع توقعات بالوصول إليه 400 مليون دولار في ARR بحلول السنة المالية 2025.

خاتمة

توفر مصادر إيرادات Zuora المتنوعة وموقعها القوي في السوق أساسًا قويًا للنمو المالي المستمر. تعد قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات السوق والحفاظ على معدلات تباطؤ منخفضة أمرًا ضروريًا لربحيتها على المدى الطويل.

DCF model

Zuora, Inc. (ZUO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support