Elastic N.V. (ESTC) Bundle
ان Overview من شركة Elastic N.V. (ESTC)
ملخص عام لـ Elastic N.V.
Elastic N.V. (رمزها في بورصة نيويورك: ESTC) هي شركة تأسست عام 2012 وهي متخصصة في الحلول التي تعتمد على البحث. منتجها الرئيسي هو Elastic Stack، والذي يتضمن Elasticsearch وKibana وBeats وLogstash. تتيح هذه الأدوات للمستخدمين إجراء عمليات بحث عن النص الكامل، وتحليل البيانات، وتصور النتائج في الوقت الفعلي. يقع المقر الرئيسي للشركة في ماونتن فيو، كاليفورنيا، وتعمل على مستوى العالم.
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Elastic N.V. عن إجمالي إيرادات قدرها 347.4 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 بزيادة قدرها 18% مقارنة ب 293.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وشكلت إيرادات الاشتراكات 93% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 323.8 مليون دولار، نمو 20% سنة بعد سنة.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في أحدث النتائج المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، حققت شركة Elastic N.V. ربحًا إجماليًا قدره 255.7 مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي قدره 74%. إجمالي المصاريف التشغيلية للشركة 289.5 مليون دولارمما أدى إلى خسارة تشغيلية قدرها 33.8 مليون دولار. وبلغ صافي الخسارة للفترة 49.2 مليون دولار، مع صافي خسارة للسهم الواحد $0.48.
وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك | $323,774 | $270,247 | $53,527 | 20% |
| خدمات | $23,646 | $23,506 | $140 | 1% |
| إجمالي الإيرادات | $347,420 | $293,753 | $53,667 | 18% |
وقد ساهمت السحابة المرنة، وهي محرك رئيسي للنمو 45% من إجمالي الإيرادات، ارتفاعا من 41% في العام السابق. أعلنت الشركة عن التدفق النقدي التشغيلي 52.8 مليون دولار للربع وإجمالي النقد المحتفظ به والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق 1.147 مليار دولار اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
مقدمة لشركة Elastic N.V. كشركة رائدة في الصناعة
تعتبر شركة Elastic N.V. شركة رائدة في صناعة البحث وتحليل البيانات، مدفوعة بحلولها المبتكرة وعروض منتجاتها القوية. تخدم الشركة أكثر 1,370 عميل بقيم عقود سنوية تتجاوز 100,000 دولار أمريكي، مما يدل على المشاركة الكبيرة للعملاء والاحتفاظ بهم. استثمارات Elastic الإستراتيجية في البحث والتطوير، والتي بلغ مجموعها 89.3 مليون دولار للربع الأخير، يعكس التزامها بتعزيز قدرات المنتج وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
مع استمرار ارتفاع الطلب على الرؤى المستندة إلى البيانات، تتمتع شركة Elastic N.V. بموقع جيد للاستفادة من الفرص الناشئة داخل الصناعة. إن تركيز الشركة على الحلول المستندة إلى السحابة واستراتيجيات النمو التي تركز على العملاء يدعم ميزتها التنافسية في مشهد السوق المتطور.
بيان مهمة شركة Elastic N.V. (ESTC)
بيان مهمة الشركة Overview
شركة Elastic N.V. (ESTC) مكرسة لتمكين المؤسسات من خلال حلول البحث والتحليلات المبتكرة. يسلط بيان مهمة الشركة الضوء على التزامها بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تعزز الكفاءة التشغيلية وتدفع نجاح العملاء. من خلال التركيز على التحسين المستمر وإشراك العملاء، تهدف Elastic إلى دعم الشركات في التنقل في بيئات البيانات المعقدة.
المكون الأساسي 1: تمكين المنظمات
يكمن هدف تمكين المؤسسات في قلب مهمة Elastic. ويتجلى هذا الالتزام في عروض منتجاتهم، مثل Elastic Cloud، التي حققت نموًا كبيرًا 30% سنة بعد سنة، المساهمة في 45% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024. مع أكثر 21,200 عميل باستخدام خدماتها، تتوافق مهمة Elastic مع استراتيجية النمو الخاصة بها، مع التركيز على توفير الأدوات التي تعزز رؤية البيانات والرؤى التشغيلية.
المكون الأساسي 2: تقديم منتجات عالية الجودة
تؤكد مهمة Elastic على أهمية المنتجات عالية الجودة. تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث تصل النفقات إلى 89.3 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مما يعكس 11% زيادة عن العام السابق. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرات Elastic Stack، مما يضمن حصول العملاء على أحدث التقنيات التي تلبي متطلبات السوق المتطورة.
المكون الأساسي 3: قيادة نجاح العملاء
يعد تحقيق نجاح العملاء جانبًا مهمًا من مهمة Elastic. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 49.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، مدفوعة بالاستثمارات الإستراتيجية في مشاركة العملاء ودعمهم. علاوة على ذلك، يتم تسليط الضوء على تركيز Elastic على التوسع من خلال الزيادة في عدد العملاء الذين تتجاوز قيمة العقد السنوي لهم $100,000، والتي ارتفعت إلى أكثر من ذلك 1,370. ويعكس هذا التزامًا قويًا بضمان قدرة العملاء على الاستفادة من حلول Elastic بشكل فعال، وبالتالي زيادة عائدهم على الاستثمار إلى الحد الأقصى.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 347.4 مليون دولار | 293.8 مليون دولار | +18% |
| إيرادات الاشتراك | 323.8 مليون دولار | 270.2 مليون دولار | +20% |
| مصاريف البحث والتطوير | 89.3 مليون دولار | 80.7 مليون دولار | +11% |
| صافي الخسارة | $(49.2 مليون) | (48.5 مليون دولار) | +1.4% |
إن بيان مهمة شركة Elastic N.V. هو انعكاس لأولوياتها الإستراتيجية، مع التركيز على التمكين والجودة ونجاح العملاء. من خلال اتباع نهج مخصص للابتكار والتركيز القوي على تلبية احتياجات العملاء، تتمتع شركة Elastic بمكانة جيدة لمواصلة مسار نموها في مشهد تحليلات البيانات التنافسية.
بيان رؤية شركة Elastic N.V. (ESTC)
بيان الرؤية Overview
يركز بيان رؤية شركة Elastic N.V. على أن تصبح منصة رائدة للحلول القائمة على البحث، والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتمكين الشركات والأفراد. وتهدف الشركة إلى تعزيز استكشاف البيانات، مما يجعلها في متناول المستخدمين وقابلة للتنفيذ في مختلف القطاعات.
المكونات الأساسية لبيان الرؤية
1. تمكين استكشاف البياناتتتصور شركة Elastic N.V. مستقبلًا يكون فيه استكشاف البيانات سلسًا. تهدف الشركة إلى توفير الأدوات التي تتيح للمستخدمين البحث عن البيانات وتحليلها وتصورها بسهولة. وينعكس هذا التركيز في نمو شركة Elastic Cloud، التي ساهمت في ذلك 45% من إجمالي الإيرادات الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، ارتفاعا من 41% في العام السابق.
2. الريادة في تكنولوجيا البحثتهدف شركة Elastic إلى أن تكون في طليعة تكنولوجيا البحث، وتبتكر باستمرار لتحسين قدرات نظامها الأساسي. وكانت نفقات البحث والتطوير للشركة 89.3 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مما يعكس 11% زيادة على أساس سنوي.
3. تعزيز تجربة المستخدمولدعم رؤيتها، تلتزم شركة Elastic بتعزيز تجربة المستخدم من خلال تصميم المنتج البديهي والدعم القوي. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 21,200 عميل، مما يدل على نمو كبير من 20,500 في العام السابق.
4. الالتزام بالمصدر المفتوحتؤكد شركة Elastic N.V. على التزامها بالتقنيات مفتوحة المصدر، معتقدة أن الوصول المفتوح يعزز الابتكار والتعاون. ارتفعت إيرادات اشتراكات الشركة، بشكل أساسي من منتجاتها مفتوحة المصدر، بنسبة 20%، الوصول 323.8 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
5. الوصول والتأثير العالميتهدف شركة Elastic إلى توسيع نطاق تواجدها العالمي، بحيث تخدم أسواقًا وصناعات متنوعة. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، عملت شركة Elastic في أكثر من 35 دولة ويعملون 3,299 موظفمؤكدا التزامه بالمشاركة العالمية.
| متري | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| المساهمة المرنة في إيرادات السحابة | 45% | +4% |
| مصاريف البحث والتطوير | 89.3 مليون دولار | +11% |
| إجمالي العملاء | 21,200 | +3.4% |
| إيرادات الاشتراك | 323.8 مليون دولار | +20% |
| موظفين | 3,299 | +8.4% |
المبادرات الاستراتيجية الداعمة للرؤية
تقوم شركة Elastic N.V. بتنفيذ العديد من المبادرات الإستراتيجية لدعم رؤيتها. ويشمل ذلك توسيع عروض منتجاتها وتعزيز بنيتها التحتية السحابية، والتي شهدت زيادة كبيرة في التكاليف بسبب النمو في استثمارات البنية التحتية السحابية، بما يصل إلى 10.6 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على إشراك العملاء واستراتيجيات الاحتفاظ بهم لضمان قاعدة مستخدمين قوية ونمو مستمر للإيرادات.
القيم الأساسية لـ Elastic N.V. (ESTC)
القيمة الأساسية: التزام العملاء
التزام العملاء يقع في قلب عمليات شركة Elastic N.V. تعطي الشركة الأولوية لفهم احتياجات العملاء وتلبيتها، مما يضمن أن منتجاتها وخدماتها تقدم قيمة حقيقية.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى شركة Elastic N.V. ما يقرب من 21,200 عميل، مقارنة بـ 20,500 في العام السابق. وذكرت الشركة أن عدد العملاء الذين تتجاوز قيمة العقد السنوي (ACV) 100000 دولار أمريكي ارتفع إلى أكثر من 1370، مقارنة بـ 1190 في العام السابق. يشير هذا النمو إلى التزام قوي برضا العملاء والاحتفاظ بهم.
القيمة الأساسية: الابتكار
ابتكار هي قيمة أساسية تدفع شركة Elastic N.V. إلى التحسين المستمر لعروض منتجاتها. تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز الإبداع والتقدم التكنولوجي.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Elastic عن 89.3 مليون دولار أمريكي في نفقات البحث والتطوير، مما يمثل زيادة بنسبة 11٪ من 80.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. يعكس هذا الاستثمار تفاني الشركة في تطوير حلول جديدة وتحسين الحلول الحالية.
القيمة الأساسية: النزاهة
نزاهة يعد أمرًا أساسيًا للممارسات التجارية لشركة Elastic N.V. تؤكد الشركة على الشفافية والسلوك الأخلاقي في جميع تعاملاتها.
أظهرت شركة Elastic N.V. في إفصاحاتها المالية النزاهة من خلال تقديم تقارير واضحة وشاملة، مثل صافي خسارة قدرها 49.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بخسارة قدرها 48.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وسجلت الشركة أيضًا مخصصًا لضرائب الدخل بقيمة 20.1 مليون دولار، مما يعكس التزامها بالامتثال للوائح الضريبية.
القيمة الأساسية: التعاون
تعاون ضروري لشركة Elastic N.V. لتحقيق أهدافها. وتعزز الشركة ثقافة العمل الجماعي بين القوى العاملة العالمية لديها، والتي تمتد في أكثر من 35 دولة.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، وظفت شركة Elastic N.V. 3,299 فردًا، مما يسلط الضوء على التزامها ببناء بيئة متنوعة وتعاونية. وتتجلى الجهود التعاونية للشركة أيضًا من خلال شراكاتها التي تعمل على توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز الوعي بالمنتج عالميًا.
القيمة الأساسية: التميز
التميز هو مبدأ توجيهي لشركة Elastic N.V. حيث تسعى جاهدة لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. وتسعى الشركة باستمرار إلى تحسين كفاءتها التشغيلية وتجربة العملاء.
في الربع المالي المنتهي في 31 يوليو 2024، حققت Elastic إيرادات إجمالية قدرها 347.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18% مقارنة بـ 293.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وارتفعت إيرادات الاشتراك وحدها بنسبة 20% لتصل إلى 323.8 مليون دولار، مما يعكس تركيز الشركة على التميز في عروض منتجاتها.
| القيمة الأساسية | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| التزام العملاء | فهم وتلبية احتياجات العملاء | 21,200 عميل؛ 1,370 عميلًا بقيمة ACV> 100,000 دولار |
| ابتكار | الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين المنتج | 89.3 مليون دولار نفقات البحث والتطوير |
| نزاهة | الشفافية والسلوك الأخلاقي | 49.2 مليون دولار صافي الخسارة؛ 20.1 مليون دولار مخصصات ضريبية |
| تعاون | تعزيز العمل الجماعي عبر القوى العاملة العالمية | 3,299 موظفًا؛ عمليات في أكثر من 35 دولة |
| التميز | تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة | 347.4 مليون دولار إجمالي الإيرادات؛ زيادة بنسبة 20% في إيرادات الاشتراكات |
Elastic N.V. (ESTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support