AvePoint, Inc. (AVPT): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
AvePoint, Inc. (AVPT) Bundle
في المشهد الديناميكي للحلول السحابية، وضعت شركة AvePoint, Inc. (AVPT) نفسها في مكانة تتمتع بمزيج من نقاط القوة والتحديات التي تعكس مكانتها الحالية في السوق. مع لافتة للنظر نمو بنسبة 45.2% في إيرادات SaaS والتحول نحو العروض المستندة إلى السحابة، فإن الشركة بلا شك أ نجم في مصفوفة BCG. ومع ذلك، وبينما تتنقل عبر انخفاض الإيرادات في الخدمات التقليدية، فإنها تواجه أيضًا ضغوطًا تصنف أجزاء من أعمالها على أنها كلاب. وفي الوقت نفسه، فإن استكشافها للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي يقدم فرصًا وشكوكًا، مما يضعها في مأزق علامات استفهام رباعي. اكتشف كيفية تفاعل هذه العناصر في استراتيجية AvePoint وتوقعاتها لعام 2024.
خلفية شركة AvePoint, Inc. (AVPT)
تم تأسيس شركة AvePoint, Inc. كشركة في نيوجيرسي في 24 يوليو 2001، ثم أعيد مقرها لاحقًا لتصبح شركة ديلاوير في عام 2006. وتتخصص الشركة في حلول البرمجيات السحابية الأصلية التي تساعد المؤسسات على تحسين العمليات وإدارة البيانات المهمة وتأمين بياناتها الرقمية. أماكن العمل. ومن خلال التركيز على تعزيز الإنتاجية والتعاون، تقدم AvePoint مجموعة شاملة من حلول البرامج كخدمة (SaaS) المصممة خصيصًا لبيئة العمل المختلطة الحديثة.
يقع المقر الرئيسي للشركة في جيرسي سيتي، نيو جيرسي، ويقع مكتب التشغيل الرئيسي في ريتشموند، فيرجينيا. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ AvePoint بمكاتب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط.
تم تصميم منصة الثقة الخاصة بـ AvePoint لتمكين المؤسسات من جميع الأحجام والصناعات. فهو يوفر أدوات لإدارة البيانات، وضمان الامتثال، وقيادة الأتمتة، مما يجعلها موردًا حيويًا بينما تتنقل المؤسسات في تعقيدات التحول الرقمي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AvePoint عن إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بقيمة 308.9 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي. بلغ إجمالي إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2024 88.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع 45.2% في إيرادات SaaS، والتي تمثل 69% من إجمالي الإيرادات.
يتضمن النهج الاستراتيجي لشركة AvePoint معالجة التحديات التي تواجهها المؤسسات في إدارة التطبيقات المتنوعة وما يرتبط بها من نمو للبيانات المهمة. تتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من دعم المؤسسات في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) لتعزيز الكفاءة التشغيلية والميزة التنافسية.
AvePoint, Inc. (AVPT) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو إيرادات SaaS
إيرادات SaaS نمت شركة AvePoint، Inc 45.2% في الربع الثالث من عام 2024، بقيمة 60.9 مليون دولار مقارنة ب 41.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
المساهمة في إجمالي الإيرادات
تمثل إيرادات SaaS الآن 69% من إجمالي الإيرادات، زيادة كبيرة من 58% في العام السابق. تم الوصول إلى إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 88.8 مليون دولار، من 72.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل نموًا قدره 22.1%.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| ادارة العلاقات مع | 60,866 | 41,910 | 18,956 | 45.2% |
| مدة الترخيص والدعم | 14,140 | 16,293 | (2,153) | (13.2%) |
| خدمات | 10,810 | 11,194 | (384) | (3.4%) |
| صيانة | 2,988 | 3,363 | (375) | (11.2%) |
| إجمالي الإيرادات | 88,804 | 72,760 | 16,044 | 22.1% |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
المجموع الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) زاد ل 308.9 مليون دولار، يمثل أ 23% النمو على أساس سنوي من 250.6 مليون دولار.
طلب العملاء
هناك طلب قوي من العملاء على الحلول القائمة على السحابة، مما دفع هذا النمو في إيرادات SaaS و ARR.
صافي الدخل
ذكرت AvePoint إيجابية صافي الدخل ل 2.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، هناك انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 4.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
AvePoint, Inc. (AVPT) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
قاعدة راسخة للإيرادات المتكررة من SaaS والتراخيص محددة المدة
بلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 241.3 مليون دولار، وهو أ 22.4% زيادة مقارنة ب 197.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وساهمت إيرادات SaaS بشكل كبير، وهو ما يمثل 165.8 مليون دولار، أعلى 43.3% من العام السابق، ويمثل 69% من إجمالي الإيرادات.
توليد تدفق نقدي ثابت من عقود العملاء المستقرة
بلغت الإيرادات السنوية المتكررة للشركة (ARR) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 308.9 مليون دولار، مقارنة ب 250.6 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى نمو قدره 23%.
إدارة النفقات التشغيلية بشكل فعال، مما أدى إلى تحسين الهوامش
أبلغت AvePoint عن دخل تشغيلي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قدره 33.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بهامش تشغيل غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قدره 13.8%، مقارنة ب 6.0% في العام السابق.
مكانة قوية في السوق في حلول إدارة البيانات
وقد أدى تركيز AvePoint على حلول إدارة البيانات إلى تعزيز مكانتها القوية في السوق، لا سيما في قطاع SaaS، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو إيراداتها.
النقد وما في حكمه
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة AvePoint 249.8 مليون دولار، مما يوفر وسادة مالية قوية لدعم العمليات الجارية ومبادرات النمو.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 241.3 مليون دولار | 197.2 مليون دولار | +22.4% |
| إيرادات SaaS | 165.8 مليون دولار | 115.7 مليون دولار | +43.3% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 308.9 مليون دولار | 250.6 مليون دولار | +23% |
| الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 33.2 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | +179.8% |
| هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 13.8% | 6.0% | +7.8% |
| النقد والنقد المعادل | 249.8 مليون دولار | — | — |
AvePoint, Inc. (AVPT) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض الإيرادات من التراخيص محددة المدة وخدمات الصيانة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AvePoint عن إيرادات ترخيص ودعم لمدة قدرها 14.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 13.2% من 16.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وانخفضت إيرادات الصيانة أيضًا إلى 2.99 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 11.2% من 3.36 مليون دولار أمريكي سنة بعد سنة. يعكس هذا الاتجاه تحولًا أوسع نطاقًا بعيدًا عن نماذج الترخيص التقليدية نحو الخدمات القائمة على الاشتراك.
من المتوقع أن تستمر إيرادات الصيانة في الانخفاض مع تحول العملاء إلى SaaS
من المتوقع أن تنخفض إيرادات الصيانة بشكل أكبر مع استمرار AvePoint في انتقالها من التراخيص الدائمة إلى نماذج البرامج كخدمة (SaaS). وأشارت الشركة إلى أنه بدون مبيعات التراخيص الدائمة الجديدة، فإن فرص بيع عقود الصيانة سوف تتضاءل بشكل كبير.
إيرادات الخدمات متقلبة وغير متكررة بطبيعتها
وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الخدمات 10.8 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 11.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.4%. وتساهم الطبيعة غير المتكررة لتدفق الإيرادات هذا في تقلبه، مما يجعله مصدر دخل أقل موثوقية للشركة.
ارتفاع المصاريف التشغيلية مقارنة بنمو الإيرادات في بعض القطاعات
لا تزال النفقات التشغيلية لشركة AvePoint مرتفعة، حيث يبلغ إجمالي تكاليف الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 21.2 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 10.6 مليون دولار أمريكي منسوبة إلى SaaS. يتعرض إجمالي هامش الربح للشركة لضغوط حيث أن النمو في إيرادات SaaS لا يعوض بشكل كامل الانخفاض في إيرادات الترخيص والصيانة.
صافي الخسائر التاريخية تؤثر على التصور العام وثقة المستثمرين
أعلنت AvePoint عن خسارة صافية قدرها 11.96 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 25.94 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وقد أثار هذا النمط المستمر من الخسائر مخاوف بين المستثمرين بشأن استدامة نموذج أعمالها. والثقة الشاملة في السوق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مدة الترخيص وإيرادات الدعم | 14.1 مليون دولار | 16.3 مليون دولار | -13.2% |
| إيرادات الصيانة | 2.99 مليون دولار | 3.36 مليون دولار | -11.2% |
| إيرادات الخدمات | 10.8 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | -3.4% |
| صافي الخسارة | 11.96 مليون دولار | 25.94 مليون دولار | تحسين |
| تكلفة الإيرادات | 21.2 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
AvePoint, Inc. (AVPT) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
لا تزال قطاعات السوق الجديدة لتكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي غير مؤكدة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) لشركة AvePoint 308.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 250.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى معدل نمو قدره 23%. ومع ذلك، فإن التأثير الدقيق لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عروضهم لا يزال غير واضح، حيث لا يزال السوق في طور النمو ومعدلات اعتماد العملاء متغيرة.
إمكانات النمو المستقبلية في الأسواق الناشئة لم تتحقق بعد.
أعلنت AvePoint عن إيرادات قدرها 88.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.1٪ على أساس سنوي. ومن بين هذه المساعدات، ساهمت أمريكا الشمالية بمبلغ 37.6 مليون دولار أمريكي، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمبلغ 26.3 مليون دولار أمريكي، وآسيا والمحيط الهادئ بمبلغ 24.9 مليون دولار أمريكي. إن إمكانات النمو في الأسواق الناشئة، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كبيرة ولكن لم يتم رسملتها بالكامل.
الاعتماد على ابتكار المنتجات الناجحة ومعدلات اعتماد العملاء.
تعتمد الشركة بشكل كبير على الابتكار، مع زيادة نفقات البحث والتطوير بنسبة 48.5% لتصل إلى 12.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا 14.5% من إجمالي الإيرادات. يعد نجاح إطلاق المنتجات الجديدة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز حصة السوق في هذه القطاعات المتنامية.
الضغوط التنافسية المحتملة من شركات البرمجيات الكبرى.
تواجه AvePoint منافسة من الشركات الكبرى في صناعة البرمجيات، لا سيما في سوق SaaS، حيث أعلنت عن زيادة في الإيرادات بنسبة 45.2٪ لتصل إلى 60.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. وقد طغى المشهد التنافسي على هذا النمو، مما يشكل خطراً على استدامة حصتها في السوق.
الحاجة إلى استثمارات استراتيجية في التسويق والتطوير لتحقيق النمو.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AvePoint 249.8 مليون دولار نقدًا وما يعادله، مما يوفر أساسًا متينًا للاستثمارات الإستراتيجية المحتملة في التسويق والتطوير. ويجب على الشركة الاستفادة من هذه السيولة لتعزيز وعي العملاء واعتماد منتجاتها الجديدة، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي المولد سريع النمو.
| متري | قيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| إجمالي ARR | 308.9 مليون دولار | 23% |
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 88.8 مليون دولار | 22.1% |
| إيرادات أمريكا الشمالية (الربع الثالث 2024) | 37.6 مليون دولار | 18.6% |
| إيرادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ (الربع الثالث من عام 2024) | 24.9 مليون دولار | 29.0% |
| نفقات البحث والتطوير (الربع الثالث 2024) | 12.8 مليون دولار | 48.5% |
| النقد والنقد المعادل | 249.8 مليون دولار | لا يوجد |
في الختام، تعرض شركة AvePoint, Inc. (AVPT) مشهدًا ديناميكيًا للأعمال كما هو موضح في مصفوفة BCG. معها نمو إيرادات SaaS بنسبة 45.2% وانتعاش كبير في صافي دخل الشركة النجوم يقودون الأداء القوي. وفي الوقت نفسه، الأبقار النقدية المساهمة في التدفق النقدي المستقر من خلال الإيرادات المتكررة الثابتة، مما يضمن المرونة التشغيلية. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة مع انخفاض الإيرادات في كلاب فئة تتطلب تحولات استراتيجية. وأخيرا، علامات استفهام تسليط الضوء على سبل النمو المحتملة، لا سيما في الذكاء الاصطناعي التوليدي والأسواق الناشئة، والتي تتطلب التنقل والاستثمار الدقيق. وبشكل عام، سيكون الموقع الاستراتيجي لشركة AvePoint حاسماً لأنها تسعى إلى الاستفادة من نقاط قوتها مع معالجة نقاط ضعفها في السوق المتطور.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AvePoint, Inc. (AVPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AvePoint, Inc. (AVPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AvePoint, Inc. (AVPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.