Biglari Holdings Inc. (BH): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Biglari Holdings Inc. (BH) Bundle
في المشهد الديناميكي للأعمال، يعد فهم الإطار الذي يقود الشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمحللين على حدٍ سواء. تقدم شركة Biglari Holdings Inc. (BH) حالة رائعة من خلال عملياتها المتنوعة الممتدة المطاعم والتأمين والطاقة. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات Biglari قماش نموذج الأعمال، وتسليط الضوء على شراكاتها وأنشطتها ومواردها الرئيسية والمزيد. اكتشف كيف تتنقل هذه الشركة متعددة الأوجه في أسواقها المختلفة وتحافظ على قدرتها التنافسية.
شركة Biglari Holdings Inc. (BH) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركاء الامتياز لعمليات المطاعم
تحتفظ شركة Biglari Holdings Inc. بشبكة من شركاء الامتياز في المقام الأول من خلال علامتها التجارية Steak n Shake. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 177 وحدة شريكة في الامتياز، بانخفاض طفيف من 181 وحدة في العام السابق. بلغ إجمالي رسوم شركاء الامتياز 17,157,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 17,622,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصلت رسوم شركاء الامتياز إلى 53,064,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 54,604,000 دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى ذلك إلى انخفاض عدد الوحدات التقليدية التي انخفضت من 134 إلى 116 خلال نفس الفترة.
شركات التأمين للاكتتاب وإعادة التأمين
أنشأت Biglari Holdings شراكات مع شركات تأمين مختلفة، بما في ذلك الشركات التابعة لها مثل First Guard وSouthern Pioneer. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 50,265,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 47,715,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت مكاسب الاكتتاب لهذه العمليات 2,910,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 5,254,000 دولار أمريكي في عام 2023. كما أفادت عمليات التأمين الخاصة بالشركة صافي مكاسب الاكتتاب بقيمة 1,800,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الأداء القوي على الرغم من الضغوط التنافسية.
الموردين لشراء المواد الغذائية والمشروبات
تقوم شركة Biglari Holdings بتوريد إمدادات الأغذية والمشروبات في المقام الأول لعمليات المطاعم الخاصة بها. بلغت تكلفة المواد الغذائية في الوحدات التي تديرها الشركة خلال الربع الثالث من عام 2024 12,218,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 30.8% من صافي المبيعات. كان هذا زيادة من 11.888.000 دولار أو 30.3% من صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت تكلفة الطعام 35.549.000 دولار، أي 29.8% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 34.038.000 دولار أو 29.4% في العام السابق. . ركزت الشركة على الحفاظ على علاقات قوية مع الموردين لضمان الجودة والفعالية من حيث التكلفة في عمليات الشراء الخاصة بها.
الشراكات الاستثمارية لتخصيص رأس المال
تشارك Biglari Holdings في شراكات استثمارية لتخصيص رأس المال، بشكل أساسي من خلال شريكها العام، Biglari Capital Corp. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة للحصة في الشراكات الاستثمارية 491.589.000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 472.772.000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحققت الشراكات الاستثمارية مكاسب قدرها 35.314.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو انتعاش كبير من خسارة قدرها 89.599.000 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. ولهذه الشراكات أهمية بالغة في تنويع مصادر الإيرادات وإدارة مخاطر الاستثمار.
شركة Biglari Holdings Inc. (BH) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة وتشغيل سلاسل المطاعم (Steak n Shake، Western Sizzlin)
تدير Biglari Holdings العديد من سلاسل المطاعم، في المقام الأول Steak n Shake وWestern Sizzlin. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Steak n Shake عن صافي مبيعات بلغت 62,384 ألف دولار أمريكي، مما يعكس زيادة عن 61,886 ألف دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من عمليات المطاعم 188,855 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 187,506 دولار أمريكي ألف في العام السابق.
ارتفعت مبيعات متجر Steak n Shake بنسبة 5.4% خلال الربع الثالث من عام 2024، مما ساهم في النمو الإجمالي للإيرادات. قامت الشركة بتشغيل 116 وحدة امتياز تقليدية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 134 وحدة في العام السابق. وبلغ إجمالي رسوم شركاء الامتياز 17,157 ألف دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 17,622 ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $62,384 | $61,886 | $188,855 | $187,506 |
| وحدات الامتياز | 116 | 134 | 177 | 181 |
| رسوم شركاء الامتياز (بالآلاف) | $17,157 | $17,622 | $53,064 | $54,604 |
الاكتتاب وإدارة وثائق التأمين
تدير Biglari Holdings أعمال التأمين من خلال Biglari Reinsurance وFirst Guard وSouthern Pioneer. بلغت مكاسب الاكتتاب لشركة First Guard في الربع الثالث من عام 2024 1,366 ألف دولار أمريكي، بانخفاض من 2,362 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. أعلنت شركة Southern Pioneer عن مكاسب اكتتاب قبل الضريبة بقيمة 912 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل تعافيًا من خسارة قدرها 166 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. بلغ إجمالي مكاسب الاكتتاب قبل الضريبة لقطاع التأمين في الربع الثالث من عام 2024 2,278 ألف دولار أمريكي، بارتفاع طفيف عن 2,196 ألف دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023.
| مقاييس التأمين | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مكاسب اكتتاب الحرس الأول (بالآلاف) | $1,366 | $2,362 | $3,497 | $7,379 |
| مكاسب الاكتتاب من شركة ساوثرن بايونير (بالآلاف) | $912 | $(166) | $186 | $(728) |
| إجمالي مكاسب الاكتتاب قبل الضريبة (بالآلاف) | $2,278 | $2,196 | $3,683 | $6,651 |
القيام بعمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما
شاركت شركة Biglari Holdings في التنقيب عن النفط والغاز بشكل أساسي من خلال شركة Abraxas Petroleum. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز 9,574 ألف دولار أمريكي، بانخفاض عن 12,159 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي تكاليف إنتاج النفط والغاز في الربع الثالث من عام 2024 4,425 ألف دولار أمريكي مقارنة بـ 3,771 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. بشكل عام، قطاع النفط والغاز سجلت إيرادات بلغت 27.755 ألف دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض عن 35,123 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس النفط والغاز | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات النفط والغاز (بالآلاف) | $9,574 | $12,159 | $27,755 | $35,123 |
| تكاليف الإنتاج (بالآلاف) | $4,425 | $3,771 | $13,206 | $12,754 |
المشاركة في ترخيص العلامات التجارية والأنشطة الإعلامية
تشارك Biglari Holdings في ترخيص العلامة التجارية ووسائل الإعلام من خلال شركة Maxim التابعة لها. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات التراخيص والإعلام 202 ألف دولار، بانخفاض من 268 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 715 ألف دولار مقارنة بـ 1,624 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| الترخيص ومقاييس الوسائط | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التراخيص (بالآلاف) | $202 | $268 | $715 | $1,624 |
شركة Biglari Holdings Inc. (BH) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
إنشاء العلامات التجارية للمطاعم وشبكة الامتياز
تدير Biglari Holdings علامات تجارية بارزة مثل Steak n Shake وWestern Sizzlin. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 177 وحدة شريكة في امتياز Steak n Shake، بانخفاض عن 181 وحدة في العام السابق. بلغت عائدات الامتياز والرسوم الناتجة عن أعمال الامتياز التقليدية 3,442 دولارًا أمريكيًا خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 4,073 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة من عام 2023.
يعكس الأداء المالي للوحدات التي تديرها الشركة زيادة في صافي المبيعات بنسبة 1.2٪ إلى 39.660 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بارتفاع بنسبة 5.4٪ في مبيعات المتجر نفسه لـ Steak n Shake.
القوى العاملة الماهرة في مختلف قطاعات الأعمال
توظف Biglari Holdings قوة عاملة ماهرة ضرورية لعمليات المطاعم وأعمال التأمين. في الربع الثالث من عام 2024، شكلت تكاليف العمالة في المطاعم التي تديرها الشركة 33.2% من صافي المبيعات، بزيادة من 31.1% في الربع الثالث من عام 2023. وترتبط هذه الزيادة بزيادة عدد المديرين على مستوى المتجر لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
الأصول المالية من الشراكات الاستثمارية
تمتلك Biglari Holdings أصولًا مالية كبيرة من خلال شراكاتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة للفوائد في الشراكات الاستثمارية 491,589 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 472,772 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن مكاسب شراكة استثمارية قدرها 35,314 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسائر قدرها 89,599 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
بلغ إجمالي أصول هذه الشراكات 372,605 دولارًا أمريكيًا لصندوق Lion Fund و382,895 دولارًا أمريكيًا لصندوق Lion Fund II.
البنية التحتية لعمليات المطاعم والتأمين
تتمتع Biglari Holdings ببنية تحتية قوية لدعم عمليات المطاعم والتأمين الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي الممتلكات والمعدات 380,622 دولارًا أمريكيًا، مما يظهر نموًا طفيفًا من 380,491 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. كما أبلغت الشركة عن 29,891 دولارًا أمريكيًا نقدًا وما يعادله، إلى جانب استثمارات يبلغ مجموعها 102,902 دولارًا أمريكيًا.
وبلغت التزامات الإيجار للشركة 91,989 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي التزامات الإيجار 36,026 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى اتباع نهج منظم لإدارة التكاليف التشغيلية.
شركة Biglari Holdings Inc. (BH) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
محفظة متنوعة من الشركات تقلل من التعرض للمخاطر
تدير شركة Biglari Holdings Inc. محفظة متنوعة تشمل عمليات المطاعم والتأمين والشراكات الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 371.365.000 دولار أمريكي. ويساعد هذا التنويع في تخفيف المخاطر المرتبطة بالقطاعات الفردية، مما يضمن إمكانية تعويض الانكماش في منطقة ما عن طريق الاستقرار أو النمو في منطقة أخرى. يدير قسم المطاعم التابع للشركة، بشكل أساسي من خلال Steak n Shake وWestern Sizzlin، 468 موقعًا. علاوة على ذلك، أظهرت الشراكات الاستثمارية في إطار Biglari Holdings تقلبات في الأداء ولكنها توفر تدفقًا إضافيًا للإيرادات يمكنه تثبيت الأرباح الإجمالية.
الاعتراف القوي بالعلامة التجارية في صناعة المطاعم
لقد اكتسبت Biglari Holdings شهرة قوية في علامتها التجارية، لا سيما من خلال سلسلة Steak n Shake التابعة لها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي مبيعات عمليات المطاعم بقيمة 119.210.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام، مما يعكس نموًا بنسبة 3.1٪ عن العام السابق. ساهم التزام العلامة التجارية بالجودة وخدمة العملاء في تعزيز سمعتها، مع زيادة مبيعات المتجر نفسه بنسبة 5.4% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. تسمح قيمة العلامة التجارية القوية هذه لشركة Biglari Holdings بالحفاظ على ولاء العملاء وجذب عملاء جدد، وهو أمر بالغ الأهمية في سوق تنافسية.
منتجات تأمين تنافسية مع التركيز على خدمة العملاء
تدير Biglari Holdings أيضًا شركات تأمين، بما في ذلك First Guard وSouthern Pioneer، التي تقدم منتجات تنافسية في السوق. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة First Guard عن أقساط التأمين المكتتبة بقيمة 9,394,000 دولار أمريكي، مع مكاسب اكتتاب قدرها 1,366,000 دولار أمريكي. ويتجلى التركيز على خدمة العملاء في الأداء التشغيلي لهذه الشركات، والتي تهدف إلى تقديم حلول مخصصة للعملاء. إن هذا التركيز على رضا العملاء لا يؤدي إلى الاحتفاظ بالعملاء فحسب، بل يعزز أيضًا سمعة الشركة في قطاع التأمين.
فرص استثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد عالية
كما تشارك شركة Biglari Holdings بشكل كبير في الشراكات الاستثمارية، والتي أظهرت تباينًا كبيرًا في العائدات. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن مكاسب الشراكة الاستثمارية بمبلغ 35.314.000 دولار أمريكي، وهو تناقض صارخ مع خسائر قدرها 89.599.000 دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وقد سمح التركيز الاستراتيجي للشركة على الاستثمارات ذات العائدات العالية بالاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، وبالتالي تعزيز مكانتها. الأداء المالي العام. لا يقتصر هذا النهج في الاستثمارات على تحقيق مكاسب فورية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | أول 9 أشهر 2024 | أول 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (المطاعم) | $39,660,000 | $39,195,000 | $119,210,000 | $115,613,000 |
| رسوم شريك الامتياز | $17,157,000 | $17,622,000 | $53,064,000 | $54,604,000 |
| مكاسب الشراكة الاستثمارية | $35,314,000 | ($89,599,000) | ($22,591,000) | ($24,507,000) |
| أقساط التأمين مكتوبة | $9,394,000 | $9,351,000 | $28,198,000 | $27,465,000 |
شركة Biglari Holdings Inc. (BH) - نموذج العمل: علاقات العملاء
المشاركة المباشرة من خلال المطاعم التي تديرها الشركة
تدير Biglari Holdings ما مجموعه 143 مطعمًا تديره الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك 11 عملية إغلاق من العام السابق، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في الإدارة. تم الإبلاغ عن صافي المبيعات من هذه الوحدات التي تديرها الشركة بمبلغ 39,660 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة طفيفة من 39,195 دولارًا أمريكيًا في الربع نفسه من عام 2023.
دعم شركاء الامتياز لضمان النجاح التشغيلي
يعد نموذج الامتياز أمرًا بالغ الأهمية لشركة Biglari Holdings، مع وجود 177 وحدة شريكة امتياز نشطة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتم تسجيل رسوم شركاء الامتياز بمبلغ 17,157 دولارًا أمريكيًا خلال الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 17,622 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وبلغ إجمالي هذه الرسوم 53,064 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 54,604 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق. سنة.
ويعزى الانخفاض في الرسوم إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والعمالة التي يواجهها شركاء الامتياز، مما أثر على الربحية. كما تدعم الشركة أصحاب الامتياز من خلال إيرادات الإيجار التي بلغت 5780 دولارًا في الربع الثالث من عام 2024.
برامج ولاء العملاء في المطاعم
نفذت Biglari Holdings مبادرات الولاء التي تهدف إلى تعزيز الاحتفاظ بالعملاء. على الرغم من عدم الكشف عن مقاييس محددة لأداء برنامج الولاء، فإن الزيادة في مبيعات المتجر نفسه بنسبة 5.4% خلال الربع الثالث من عام 2024 تشير إلى الفعالية المحتملة في مشاركة العملاء.
| سنة | زيادة مبيعات المتجر نفسه (%) | المشاركة في برنامج ولاء العملاء |
|---|---|---|
| 2024 (الربع الثالث) | 5.4 | زيادة المشاركة |
| 2023 (الربع الثالث) | لا يوجد | تم إنشاء خط الأساس |
خدمة شخصية في عروض التأمين
ركزت شركة Biglari Holdings، من خلال شركة التأمين التابعة لها، على تقديم خدمة شخصية لعملائها. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصلت أقساط التأمين المكتسبة إلى 53,674 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 50,400 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة من عام 2023. وتم تسجيل خسائر التأمين ومصروفات الاكتتاب بمبلغ 45,205 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس أداء اكتتابًا قويًا على الرغم من زيادة المطالبات.
بلغت مكاسب الاكتتاب للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 3,497 دولارًا أمريكيًا، مما يوضح فعالية الخدمة الشخصية في عروض التأمين.
شركة Biglari Holdings Inc. (BH) - نموذج الأعمال: القنوات
المواقع التي تديرها الشركة ومواقع الامتياز لمبيعات المطاعم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير Biglari Holdings ما مجموعه 143 مطعمًا لـ Steak n Shake تديرها الشركة و177 وحدة شريكة للامتياز، إلى جانب 116 وحدة امتياز تقليدية لـ Steak n Shake. في المجمل، تمتلك الشركة 468 موقعًا للمطاعم، والتي تشمل وحدات تديرها الشركة ووحدات امتياز.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصلت الإيرادات من عمليات المطاعم إلى 188,855,000 دولار أمريكي، مما يدل على زيادة من 187,506,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت رسوم شركاء الامتياز الناتجة خلال هذه الفترة 53,064,000 دولار أمريكي، في حين بلغت حقوق الامتياز والرسوم 10,534,000 دولار أمريكي.
منصات عبر الإنترنت للتسويق وإشراك العملاء
تستخدم Biglari Holdings استراتيجيات التسويق الرقمي لتعزيز مشاركة العملاء ورؤية العلامة التجارية. تستخدم الشركة منصات عبر الإنترنت لتوجيه حركة المرور إلى العلامات التجارية لمطاعمها، وخاصة Steak n Shake. بلغت تكلفة التسويق في الربع الثالث من عام 2024 مبلغ 3,182,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5.1% من إجمالي الإيرادات.
من خلال هذه المنصات عبر الإنترنت، يمكن لشركة Biglari Holdings الترويج للعروض وتلقي تعليقات العملاء وزيادة الطلبات عبر الإنترنت، والتي تتزايد أهميتها في المشهد التنافسي للمطاعم.
وكلاء ووسطاء التأمين لتوزيع الوثائق
تعمل شركة Biglari Holdings في قطاع التأمين من خلال شركات تابعة مثل First Guard وSouthern Pioneer. بلغت أقساط التأمين المكتتبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغ 50,265,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 47,715,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت مكاسب الاكتتاب من هذه العمليات 2,910,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
يتم تسويق منتجات التأمين هذه في المقام الأول من خلال الوكلاء والوسطاء، مما يسمح للشركة بالوصول إلى جمهور أوسع بشكل فعال. يظل قطاع التأمين بمثابة قناة مهمة تقدم من خلالها شركة Biglari Holdings عروض القيمة للعملاء.
منصات استثمارية لإدارة مخصصات رأس المال
تدير Biglari Holdings رأس مالها بشكل فعال من خلال الشراكات الاستثمارية، التي تمتلك مراكز أسهم مهمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة للحصص في هذه الشراكات الاستثمارية حوالي 491,589,000 دولار أمريكي. وتستخدم الشركة هذه المنصات لتخصيص رأس المال بشكل استراتيجي، وتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأسهم والعقارات.
خلال الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن مكاسب استثمارية بقيمة 4,740,000 دولار أمريكي، مما يعكس أداء استراتيجيات تخصيص رأس المال.
| نوع القناة | تفاصيل | المقاييس المالية (2024) |
|---|---|---|
| المواقع التي تديرها الشركة ومواقع الامتياز | إجمالي 468 موقعًا بما في ذلك Steak n Shake وWestern Sizzlin | الإيرادات: 188,855,000 دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | التسويق الرقمي لإشراك العملاء | تكلفة التسويق: 3,182,000 دولار |
| توزيع التأمين | الاستفادة من الوكلاء والوسطاء لمبيعات السياسة | الأقساط المكتتبة: 50,265,000 دولار |
| منصات الاستثمار | تخصيص رأس المال الاستراتيجي من خلال الشراكات | القيمة العادلة للفوائد: 491,589,000 دولار أمريكي |
شركة Biglari Holdings Inc. (BH) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
رواد المطاعم يبحثون عن تجارب طعام غير رسمية
تدير شركة Biglari Holdings المطاعم بشكل أساسي من خلال علامتيها التجاريتين Steak n Shake وWestern Sizzlin. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 143 موقعًا لـ Steak n Shake تديرها الشركة و29 موقعًا في Western Sizzlin، مما يساهم في تجربة طعام غير رسمية تستهدف العائلات والأفراد الذين يبحثون عن وجبات بأسعار معقولة. بلغ إجمالي صافي المبيعات من عمليات المطاعم هذه للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 119.210 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 3.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أصحاب الامتياز يبحثون عن شراكات تجارية راسخة
تخدم Biglari Holdings أيضًا شركاء الامتياز، مع 177 وحدة شريكة امتياز لـ Steak n Shake اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بلغت رسوم شركاء الامتياز للربع الثالث من عام 2024 17,157 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 17,622 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى ارتفاع نفقات الغذاء والعمل لشركاء الامتياز.
| سنة | رسوم شريك الامتياز (الربع الثالث) | وحدات شركاء الامتياز |
|---|---|---|
| 2024 | $17,157 | 177 |
| 2023 | $17,622 | 181 |
الأفراد والشركات التي تحتاج إلى تغطية تأمينية
تدير Biglari Holdings شركات التأمين، بما في ذلك Biglari Reinsurance وFirst Guard وSouthern Pioneer. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت أقساط التأمين المكتتبة 28,198 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 27,465 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وبلغت مكاسب الاكتتاب من First Guard 3,497 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 7,379 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى التركيز على الأفراد والشركات التي تبحث عن حلول تأمينية شاملة.
المستثمرون المهتمون بفرص الأعمال المتنوعة
تجتذب Biglari Holdings المستثمرين من خلال تقديم فرص أعمال متنوعة من خلال قطاعات أعمالها المختلفة، بما في ذلك عمليات المطاعم والتأمين والشراكات الاستثمارية. أعلنت الشركة عن أرباح صافية قدرها 6,514 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 10,899 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. علاوة على ذلك، بلغت القيمة الدفترية للشراكات الاستثمارية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 201,591 دولارًا أمريكيًا.
| سنة | صافي الأرباح | القيمة الدفترية للشراكات الاستثمارية |
|---|---|---|
| 2024 | $6,514 | $201,591 |
| 2023 | $10,899 | $199,103 |
شركة Biglari Holdings Inc. (BH) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية لإدارة المطاعم
تشمل التكاليف التشغيلية لإدارة المطاعم في Biglari Holdings في المقام الأول تكاليف الطعام والعمالة. خلال الربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة المواد الغذائية في الوحدات التي تديرها الشركة 12,218 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 30.8% من صافي المبيعات. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي تكلفة الطعام 35.549 دولارًا أو 29.8% من صافي المبيعات. بلغت تكاليف العمالة لنفس الفترة 13,158 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 33.2% من صافي المبيعات في الربع الثالث، و38,694 دولارًا أمريكيًا أو 32.5% خلال الأشهر التسعة الأولى. فيما يلي ملخص للتكاليف التشغيلية المرتبطة بإدارة المطعم:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 المبلغ (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الغذاء | $12,218 | $11,888 | $35,549 | $34,038 |
| تكاليف العمالة | $13,158 | $12,192 | $38,694 | $36,077 |
مصاريف التأمين والمطالبات
سجلت عمليات التأمين الخاصة بشركة Biglari Holdings، والتي تتضمن الاكتتاب، مكاسب اكتتاب قبل الضريبة قدرها 2,278 دولارًا أمريكيًا خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 2,196 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي مكاسب الاكتتاب للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2,910 دولارًا أمريكيًا. بانخفاض من 5,254 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وبلغت مصاريف الاكتتاب لعمليات التأمين 14,397 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث 2024 و12,964 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مع وصول إجمالي خسائر التأمين ونفقات الاكتتاب للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 45,205 دولارًا أمريكيًا. خاصة:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 المبلغ (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف اكتتاب التأمين | $14,397 | $12,964 | $45,205 | $39,244 |
النفقات التسويقية والترويجية
بلغ إجمالي نفقات التسويق لشركة Biglari Holdings خلال الربع الثالث من عام 2024 3,182 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 5.1% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 2,629 دولارًا أمريكيًا أو 4.2% في الربع الثالث من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت تكاليف التسويق 8,984 دولارًا أمريكيًا، أي ما يقرب من 4.8% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 8,876 دولارًا أمريكيًا أو 4.7% في نفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي نفقات التسويق:
| نوع الإنفاق | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 المبلغ (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| نفقات التسويق | $3,182 | $2,629 | $8,984 | $8,876 |
التكاليف الإدارية والتكاليف العامة عبر قطاعات الأعمال
بلغت التكاليف الإدارية والعامة لشركة Biglari Holdings 10,355 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 16.6% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 10,720 دولارًا أمريكيًا أو 17.3% في الربع الثالث من عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى، بلغت هذه التكاليف 35,101 دولارًا أمريكيًا، وتشكل 18.6% من إجمالي الإيرادات مقابل 31.973 دولارًا أو 17.1٪ في نفس الفترة 2023. فيما يلي تفاصيل التكاليف الإدارية والتكاليف العامة:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 المبلغ (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| التكاليف العامة والإدارية | $10,355 | $10,720 | $35,101 | $31,973 |
شركة Biglari Holdings Inc. (BH) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات المطاعم من المواقع التي تديرها الشركة والامتياز
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Biglari Holdings عن مبيعات صافية قدرها 39.660.000 دولار أمريكي من المطاعم التي تديرها الشركة، مقارنة بـ 39.195.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 119.210.000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 115.613.000 دولار أمريكي في عام 2023. إجمالي الإيرادات من بلغ إجمالي عمليات المطاعم، بما في ذلك رسوم وإتاوات شركاء الامتياز، 62,384,000 دولار أمريكي للربع الثالث و188,855,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
رسوم الشريك الامتياز والإتاوات
تم الإبلاغ عن رسوم شركاء الامتياز بمبلغ 17,157,000 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 17,622,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي هذه الرسوم 53,064,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 54,604,000 دولار أمريكي في العام السابق. وحصلت الشركة أيضًا على حقوق امتياز ورسوم بلغت 3,442,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 4,073,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، و10,534,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 12,456,000 دولار أمريكي في عام 2023.
أقساط التأمين وإيرادات الاستثمار
حققت Biglari Holdings أقساط تأمين وإيرادات أخرى ذات صلة بقيمة 18,247,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 16,624,000 دولار أمريكي في عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى، وصل هذا الرقم إلى 53,674,000 دولار أمريكي، بزيادة من 50,400,000 دولار أمريكي في العام السابق. بلغت مكاسب الاكتتاب العائدة إلى عمليات التأمين 1,800,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة طفيفة من 1,735,000 دولار أمريكي في عام 2023.
عائدات النفط والغاز من الإنتاج والمبيعات
في قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة Biglari Holdings عن إيرادات قدرها 9,574,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 12,159,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز 27,755,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 35,123,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024. 2023. بلغت تكاليف الإنتاج المرتبطة بالنفط والغاز 4,425,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 3,771,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | أول 9 أشهر 2024 | أول 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات المطاعم (تديرها الشركة) | $39,660,000 | $39,195,000 | $119,210,000 | $115,613,000 |
| رسوم شريك الامتياز | $17,157,000 | $17,622,000 | $53,064,000 | $54,604,000 |
| حقوق الامتياز | $3,442,000 | $4,073,000 | $10,534,000 | $12,456,000 |
| أقساط التأمين | $18,247,000 | $16,624,000 | $53,674,000 | $50,400,000 |
| إيرادات النفط والغاز | $9,574,000 | $12,159,000 | $27,755,000 | $35,123,000 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Biglari Holdings Inc. (BH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biglari Holdings Inc. (BH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biglari Holdings Inc. (BH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.