Century Communities, Inc. (CCS): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Century Communities, Inc. (CCS) Bundle
في المشهد الديناميكي لبناء المنازل، تبرز شركة Century Communities, Inc. (CCS) بموقعها الاستراتيجي عبر مختلف قطاعات السوق. اعتبارًا من عام 2024، يمكن تصنيف أداء الشركة إلى الأرباع الأربعة لمصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية: النجوم مما يدل على الطلب القوي والنمو، الأبقار النقدية توفير دخل ثابت، كلاب مما يعكس المجالات ذات الأداء الضعيف، و علامات استفهام تشير إلى إمكانية التطوير الاستراتيجي. هل لديك فضول بشأن كيفية تأثير هذه العناصر في استراتيجية أعمال شركة CCS؟ تابع القراءة لاستكشاف كل فئة بالتفصيل.
خلفية شركة Century Communities, Inc. (CCS)
تعد شركة Century Communities, Inc. (CCS) إحدى شركات بناء المنازل البارزة في الولايات المتحدة، وتعمل في مجال تطوير وتصميم وبناء وتسويق وبيع المنازل الملحقة والمنفصلة المخصصة لعائلة واحدة في 18 ولاية. تعمل الشركة بشكل أساسي تحت علامتين تجاريتين: مجتمعات القرن، والذي يستهدف مجموعة واسعة من ملفات تعريف المشترين بما في ذلك مشتري المنازل على مستوى المبتدئين والمنتقلين إلى أعلى، و القرن كامل، والتي تركز على المنازل المبتدئة التي يتم بيعها بشكل أساسي من خلال استوديوهات البيع بالتجزئة والمنصات عبر الإنترنت.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Century Communities عن زيادة كبيرة في نطاقها التشغيلي، بإجمالي 305 بيع المجتمعات، ارتفاعًا من 252 في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 21٪. ويعزى هذا النمو إلى المشاريع الأرضية القوية وافتتاحات المجتمعات الجديدة، مدعومة بعمليات الاستحواذ الأخيرة، بما في ذلك Anglia Homes وLandmark Homes، التي أضافت 26 و6 مجتمعات نشطة على التوالي.
وعلى الصعيد المالي، أظهرت الشركة أداءً قوياً، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 3.12 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.49 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع إيرادات مبيعات المنازل التي بلغت حوالي 3.06 مليار دولار. تم الإبلاغ عن متوسط سعر مبيعات المنازل التي تم تسليمها خلال هذه الفترة 391.3 ألف دولارمما يعكس الطلب المستمر على عروضهم.
تعمل شركة Century Communities من خلال خمسة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: الغرب, جبل, تكساس, جنوب شرق، و القرن كامل. يلبي كل قطاع أسواقًا جغرافية محددة بعروض مخصصة. أنشأت الشركة أيضًا قطاع الخدمات المالية الذي يوفر خدمات الرهن العقاري والملكية والتأمين والضمان لمشتري المنازل.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Century Communities عن تراكم 1,580 منزلاً مع قيمة مبيعات إجمالية تبلغ حوالي 671.4 مليون دولارمما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية. وقد وضعت الشركة نفسها في موقع استراتيجي للاستفادة من الطلب المتزايد على السكن بأسعار معقولة، مع التركيز على توفير منازل جاهزة للانتقال إليها، والتي شكلت حوالي 98% من تسليماتها.
بشكل عام، أنشأت شركة Century Communities, Inc. أساسًا متينًا في صناعة بناء المنازل، والذي يتميز بعروض منتجات متنوعة وعمليات استحواذ استراتيجية والتزام بحلول الإسكان بأسعار معقولة.
Century Communities, Inc. (CCS) - مصفوفة BCG: النجوم
الطلب القوي على المنازل الجديدة بأسعار معقولة.
شهدت شركة Century Communities, Inc. (CCS) طلبًا قويًا على الإسكان الميسور التكلفة، والذي كان محركًا مهمًا لنموها في قطاع بناء المنازل. يتم التأكيد على هذا الطلب من خلال التركيز الاستراتيجي للشركة على المنازل ذات المستوى المبتدئ، حيث يبلغ عددها تقريبًا 93% من المنازل التي تم تسليمها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 استهدفت المشترين الذين تقل أعمارهم عن حدود الرهن العقاري المؤمن من قبل إدارة الإسكان الفيدرالية.
19.3% زيادة في صافي عقود المنازل الجديدة في الربع الثالث من عام 2024
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة CCS عن أ 19.3% زيادة في صافي عقود المنازل الجديدة، بإجمالي 2563 منزلاً مقارنة ب 2149 منزلاً في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي عقود المنازل الجديدة بنسبة 26.5% ل 8209 منازل، من 6,488 منزلاً في نفس الفترة من العام السابق.
زيادة بنسبة 21.0% في مبيعات المجتمعات على أساس سنوي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة CCS بتوسيع مجتمعات البيع الخاصة بها لتشمل 305، يعكس أ 21.0% زيادة على أساس سنوي من 252 مجتمعا في عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة الإستراتيجية في المشاريع البرية، مما أدى إلى افتتاح مجتمعات جديدة.
نمو كبير في الإيرادات في قطاعات الغرب والجبل.
أظهرت قطاعات الغرب والجبال نموًا ملحوظًا في الإيرادات. وفي الربع الثالث من عام 2024، تم تسليم الجزء الغربي 363 منزلا مع إيرادات مبيعات المنازل 240.6 مليون دولاربينما تم تسليم الجزء الجبلي 513 منزلاً توليد 271.0 مليون دولار في الإيرادات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات القطاع الغربي 616.6 مليون دولار، وأبلغ الجزء الجبلي 784.1 مليون دولار.
الاستحواذ على Anglia Homes يعزز حضورها في السوق.
في 31 يوليو 2024، أكملت شركة CCS عملية الاستحواذ على Anglia Homes مقابل ما يقرب من 127 مليون دولار. وقد أدى هذا الاستحواذ إلى تعزيز حضور شركة CCS في السوق بشكل كبير، خاصة في منطقة هيوستن الكبرى 26 مجتمعًا جديدًا إلى محفظتها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي عقود المنازل الجديدة | 2,563 | 2,149 | 19.3 |
| بيع المجتمعات | 305 | 252 | 21.0 |
| المنازل التي تم تسليمها (الربع الثالث) | 2,834 | 2,264 | 25.2 |
| متوسط سعر البيع | 393.8 ألف دولار | 382.1 ألف دولار | 3.1 |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث) | 1.1 مليار دولار | 865.1 مليون دولار | 27.8 |
| إجمالي الأصول | 4.8 مليار دولار | 4.1 مليار دولار | 15.5 |
| قيمة اقتناء أنجليا هومز | 127 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
Century Communities, Inc. (CCS) – مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تُظهر العلامة التجارية Century Complete أداءً ثابتًا
ال القرن كامل أثبتت العلامة التجارية أداءً ثابتًا في قطاع بناء المنازل. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسليم شريحة Century Complete 1001 منزل، مما يعكس زيادة من 808 منازل تم تسليمها خلال نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا نموًا تقريبًا 23.9% على أساس سنوي في عمليات التسليم إلى المنازل.
توليد دخل ثابت من الأسواق القائمة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع Century Complete إيرادات مبيعات المنازل بقيمة 723.0 مليون دولار، مقارنة ب 605.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 19.4%.
تظل نسبة هامش الربح الإجمالي مستقرة عند حوالي 21-24%
ظلت نسبة هامش الربح الإجمالي لمجتمعات القرن مستقرة، مع الإبلاغ عن ذلك نسبة هامش الربح الإجمالي لبناء المنازل ل 21.7% للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 24.6% في الربع الثالث من عام 2023. كان الهامش الإجمالي المعدل لبناء المنازل، باستثناء بعض الإعاقات، هو 23.6% في الربع الثالث من عام 2024.
تراكم صحي بمتوسط سعر مبيعات يبلغ 424.9 ألف دولار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ عدد الأعمال المتراكمة لمجتمعات القرن 1,580 منزلاً، بقيمة مبيعات إجمالية قدرها 671.4 مليون دولار. وكان متوسط سعر بيع المنازل في المتراكمة $424,900، مما يعكس زيادة كبيرة من $374,800 في العام السابق، مما يشير إلى أ 13.4% - ارتفاع متوسط سعر البيع على أساس سنوي.
يوفر قطاع الخدمات المالية تدفقات إيرادات إضافية
ساهم قطاع الخدمات المالية في تدفقات إيرادات إضافية مع دخل قبل ضريبة الدخل قدره 3.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا قدره 74.8% مقارنة بالعام السابق. نشأ الجزء 1,862 قرضاً في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي مبلغ أساسي قدره 663.8 مليون دولارمما يشير إلى زيادة كبيرة في نشاط إنشاء القروض.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المنازل التي تم تسليمها (القرن الكامل) | 1,001 | 808 | +23.9% |
| إيرادات مبيعات المنازل | 723.0 مليون دولار | 605.0 مليون دولار | +19.4% |
| هامش الربح الإجمالي لبناء المنازل (%) | 21.7% | 24.6% | -12.0% |
| هامش الربح الإجمالي المعدل لبناء المنازل (%) | 23.6% | 25.8% | -8.5% |
| المنازل المتراكمة | 1,580 | 1,887 | -16.3% |
| تراكم قيمة المبيعات الإجمالية | 671.4 مليون دولار | 707.2 مليون دولار | -5.1% |
| متوسط سعر المبيعات (المتراكمة) | $424,900 | $374,800 | +13.4% |
| نشأت القروض | 1,862 | 1,280 | +45.5% |
| المبلغ الرئيسي للقروض | 663.8 مليون دولار | 443.8 مليون دولار | +49.6% |
Century Communities, Inc. (CCS) – مصفوفة BCG: الكلاب
الجزء الجنوبي الشرقي يعاني من انخفاض الأداء
أبلغ الجزء الجنوبي الشرقي من مجتمعات القرن عن انخفاض في الدخل قبل حساب ضريبة الدخل بمقدار 27.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 19.3% مقارنة بالفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض هوامش مبيعات المنازل وانخفاض القيمة المعترف به خلال فترة العام الحالي، على الرغم من 13.0% زيادة في إيرادات مبيعات المنازل، بإجمالي 180.1 مليون دولار.
انخفاض متوسط أسعار المبيعات مما يؤثر على الهوامش
انخفض متوسط سعر مبيعات المنازل التي تم تسليمها في قطاع الجنوب الشرقي بنسبة 3.2% ل 421.9 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 435.9 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2023. وقد ساهم هذا الانخفاض في أسعار البيع في تآكل الهوامش، كما يتضح من 5.4% انخفاض نسبة الدخل قبل مصروف ضريبة الدخل مقارنة بإيرادات مبيعات المنازل خلال نفس الفترة.
رسوم انخفاض القيمة التي تشير إلى ضعف أداء المخزون
اعترفت مجتمعات القرن برسوم انخفاض القيمة 1.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التحديات في إمكانية استرداد المخزون في قطاع الجنوب الشرقي. وكان هذا تغييرا ملحوظا عن العام السابق، حيث لم يتم تسجيل أي رسوم انخفاض القيمة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 1.9 مليون دولار.
انخفاض معدلات الامتصاص مقارنة بالشرائح الأخرى
تم الإبلاغ عن معدل الاستيعاب للجزء الجنوبي الشرقي عند 3.5 منزل شهريا الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 4.0 منازل شهريا في نفس الفترة من العام السابق، بمناسبة أ 12.5% ينقص. يشير معدل الاستيعاب المنخفض هذا إلى ضعف الطلب ويشير إلى أن قطاع الجنوب الشرقي يكافح من أجل تحويل المخزون إلى مبيعات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
زيادة المنافسة تؤدي إلى تآكل حصة السوق
أدت المنافسة المتزايدة في سوق الإسكان في جنوب شرق البلاد إلى تآكل كبير في حصة السوق لمجتمعات القرن. واجهت الشركة تحديات من شركات البناء الوطنية والإقليمية، مما أثر على قدرتها على الحفاظ على قوة التسعير والحصول على عقود جديدة. تم تسجيل الجزء الجنوبي الشرقي 396 صافي عقود المنازل الجديدة في الربع الثالث من عام 2024، وهو أ 12.5% زيادة عن العام السابق، ولكن هذا النمو أقل من القطاعات الأخرى، مما يدل على الضغوط التنافسية.
| شريحة | الدخل قبل الضريبة (الربع الثالث 2024) | متوسط سعر المبيعات (الربع الثالث 2024) | رسوم انخفاض القيمة | معدل الاستيعاب (الربع الثالث 2024) | صافي عقود المنازل الجديدة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| جنوب شرق | 27.2 مليون دولار | 421.9 ألف دولار | 1.4 مليون دولار | 3.5 منزل / شهر | 396 منزلا |
Century Communities, Inc. (CCS) – مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
يُظهر مقطع تكساس نتائج مختلطة بعد الاستحواذ على أنجليا
شهد قطاع تكساس التابع لشركة Century Communities, Inc. زيادة كبيرة في بيع المجتمعات، مع ارتفاع بنسبة 76.2% من 42 إلى 74 مجتمعًا بعد الاستحواذ على Anglia. ومع ذلك، بلغ الدخل قبل مصاريف ضريبة الدخل في هذا القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 14.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 10.3٪ مقارنة بالعام السابق.
اتجاهات الطلب غير المؤكدة بسبب تقلب معدلات الرهن العقاري
وقد ساهم تقلب معدلات الرهن العقاري في اتجاهات الطلب غير المؤكدة داخل سوق الإسكان. بلغ متوسط سعر مبيعات المنازل التي تم تسليمها في قطاع تكساس 300.9 ألف دولار، مع وصول إيرادات مبيعات المنازل إلى 159.5 مليون دولار. وقد أثرت ظروف السوق العامة، بما في ذلك الاعتدال الأخير في أسعار الفائدة على الرهن العقاري، على صافي عقود المنازل الجديدة، والتي ارتفعت بنسبة 20.4٪ في تكساس.
الحاجة إلى تعديلات استراتيجية لتعزيز الربحية
أعلنت شركة Century Communities عن نسبة هامش إجمالي لبناء المنازل بلغت 21.7% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن 24.6% في العام السابق. يشير هذا الانخفاض إلى الحاجة إلى تعديلات إستراتيجية لتعزيز الربحية، خاصة في قطاع تكساس حيث تأثر هامش الربح الإجمالي لمبيعات المنازل بالحوافز العالية ومحاسبة أسعار الشراء المتعلقة بعملية الاستحواذ على Anglia.
إمكانية النمو في الأسواق الأقل رسوخًا
ارتفع إجمالي صافي عقود المنازل الجديدة للشركة بنسبة 19.3% ليصل إلى 2,563 منزلًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويمثل هذا النمو فرصًا محتملة في الأسواق الأقل رسوخًا، حيث يمكن لشركة Century Communities توسيع نطاق تواجدها و زيادة حصتها في السوق.
مطلوب تقييم مستمر للتطورات المجتمعية الجديدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Century Communities عدد متراكم من 1580 منزلًا بقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 671.4 مليون دولار. تحتاج الشركة إلى مواصلة تقييم التطورات المجتمعية الجديدة للاستفادة من هذا العمل المتراكم وتحويل هذه المبيعات المحتملة إلى إيرادات فعلية. وارتفع متوسط سعر بيع المنازل قيد التنفيذ إلى 424.9 ألف دولار، مما يشير إلى تحول إيجابي في ظروف السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي عقود المنازل الجديدة | 2,563 | 2,149 | 19.3% |
| مجتمعات البيع في تكساس | 74 | 42 | 76.2% |
| الدخل قبل ضريبة الدخل (تكساس) | 14.7 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | -10.3% |
| متوسط سعر مبيعات المنازل التي تم تسليمها (تكساس) | 300.9 ألف دولار | 292.3 ألف دولار | 2.0% |
| نسبة هامش الربح الإجمالي لبناء المنازل | 21.7% | 24.6% | -12.0% |
| المتراكمة (المنازل) | 1,580 | 1,887 | -16.3% |
| قيمة المبيعات المتراكمة | 671.4 مليون دولار | 707.2 مليون دولار | -5.1% |
في الختام، تتنقل شركة Century Communities, Inc. (CCS) في مشهد سوق ديناميكي يتميز بالأداء القوي في أعمالها. النجوم، مثل الارتفاع في صافي عقود المنازل الجديدة ونمو الإيرادات، في حين تواجه تحديات في ذلك كلاب القطاع، وخاصة في الجنوب الشرقي. الشركة الأبقار النقدية، مثل العلامة التجارية Century Complete، تستمر في توفير دخل ثابت، ولكن علامات استفهام في تكساس، سلط الضوء على الحاجة إلى تعديلات استراتيجية للاستفادة من فرص النمو. وبينما تقوم شركة CCS بتقييم موقعها ضمن مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية، سيكون التركيز على الاستفادة من نقاط القوة مع معالجة المجالات ذات الأداء الضعيف لضمان النمو المستدام والربحية.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Century Communities, Inc. (CCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Century Communities, Inc. (CCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Century Communities, Inc. (CCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.