Cardlytics, Inc. (CDLX): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Cardlytics, Inc. (CDLX) Bundle
حققت شركة Cardlytics, Inc. (CDLX) مكانة متميزة في المشهد التسويقي من خلال الاستفادة من نموذج أعمالها الفريد لتقديم الخدمات حلول التسويق المستهدفة التي تدفع مشاركة المستهلكين والمبيعات. من خلال التعاون مع المؤسسات المالية وتجار التجزئة، تستخدم Cardlytics بيانات شراء المستهلك الشاملة لإنشاء حملات تسويقية مخصصة للغاية. في منشور المدونة هذا، نتعمق في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بـ Cardlytics، ونستكشف الشراكات والأنشطة والموارد ومصادر الإيرادات الرئيسية التي تغذي نهجها المبتكر. اكتشف كيف تقوم Cardlytics بتغيير قواعد اللعبة في تحليلات التسويق!
Cardlytics, Inc. (CDLX) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية (شركاء FI)
تتعاون Cardlytics على نطاق واسع مع المؤسسات المالية للاستفادة من بيانات عملائها وتعزيز فعالية التسويق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن وجود 166,409 مستخدمًا نشطًا شهريًا (MAUs)، بزيادة قدرها 3.9 مليون عن العام السابق، مدفوعًا بالنمو العضوي من شركاء FI الحاليين في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إضافة شريك FI جديد في المملكة المتحدة.
بلغ متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) لـ Cardlytics 0.40 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 0.49 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة قدرها 7.5 مليون دولار في حوافز المستهلكين، مما يعكس ارتفاع مستويات المشاركة بين عملاء.
يلخص الجدول التالي المقاييس الرئيسية المتعلقة بتعاون Cardlytics مع شركاء FI:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الوحدات النشطة شهريًا | 166,409 | 162,467 | +3.9 مليون |
| متوسط العائد لكل مستخدم ($) | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
| حوافز المستهلك (مليون دولار) | 44.9 | 37.4 | +7.5 |
شراكات مع تجار التجزئة للحصول على بيانات التسويق
تتعاون Cardlytics مع العديد من تجار التجزئة للحصول على بيانات تسويقية تُرشد استراتيجياتهم الإعلانية. يمكّن هذا التعاون الشركة من إنشاء حملات تسويقية مستهدفة تلقى صدى لدى المستهلكين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Cardlytics عن إجمالي إيرادات قدرها 204.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7.2٪ مقارنة بـ 220.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات، ارتفعت فواتير الشركة بنسبة 1.9% إلى 327.6 مليون دولار من 321.5 مليون دولار خلال نفس الفترة، مما يشير إلى شراكة قوية مع تجار التجزئة الذين يدعمون مبادرات التسويق.
يقدم الجدول التالي تفاصيل الإيرادات من منصة Cardlytics حسب نموذج التسعير:
| نموذج التسعير | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| التكلفة لكل عملية بيع معروضة | 36,127 | 49,957 |
| تكلفة الاسترداد | 23,196 | 20,842 |
| إيرادات أخرى | 1,787 | 2,265 |
| إجمالي إيرادات منصة Cardlytics | 61,110 | 73,064 |
اتفاقيات مع وكالات التسويق
تحتفظ Cardlytics باتفاقيات استراتيجية مع وكالات التسويق لتعزيز عروض خدماتها. تسمح هذه الشراكات بدمج استراتيجيات وأدوات التسويق المختلفة، مما يسهل التواصل بشكل أفضل مع العملاء. وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 173.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 33.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
يلخص الجدول التالي التأثير المالي لاتفاقيات وكالات التسويق على أداء Cardlytics:
| المقياس المالي | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (145,182) | (23,966) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (1,816) | 3,946 |
| التدفق النقدي الحر | (3,869) | (1,951) |
Cardlytics, Inc. (CDLX) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تشغيل حملات تسويقية مستهدفة
تنفذ Cardlytics حملات تسويقية مستهدفة في المقام الأول من خلال منصتها الإعلانية، مع الاستفادة من بيانات شراء المستهلك المجهولة المصدر التي تم جمعها من المؤسسات المالية (FIs). خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 204.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 220.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتستمد هذه الإيرادات إلى حد كبير من الحملات التي تستخدم بيانات شراء المستهلك لتخصيص جهود التسويق بشكل فعال.
توزيع الإيرادات لمنصة Cardlytics، وهو أمر ضروري لفهم فعالية الحملة، هو كما يلي:
| نموذج التسعير | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة لكل عملية بيع معروضة | $36,127 | $49,957 | $116,664 | $138,664 |
| تكلفة الاسترداد | $23,196 | $20,842 | $66,150 | $58,305 |
| إيرادات أخرى | $1,787 | $2,265 | $4,531 | $5,851 |
| إجمالي الإيرادات | $61,110 | $73,064 | $187,345 | $202,820 |
تحليل بيانات شراء المستهلك
تقوم Cardlytics بتحليل بيانات شراء المستهلك على نطاق واسع لتوجيه استراتيجياتها التسويقية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن 166,409 مستخدمًا نشطًا شهريًا (MAUs)، بزيادة قدرها 3.9 مليون من 162,467 مستخدمًا نشطًا شهريًا (MAUs). ويعزى هذا النمو إلى التوسع العضوي بين شركاء FI الحاليين وإضافة شركاء جدد.
متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) لـ Cardlytics خلال نفس الفترة هو كما يلي:
| فترة | متوسط العائد لكل مستخدم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $0.40 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $0.49 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1.22 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1.37 |
ويعكس الانخفاض في متوسط العائد لكل مستخدم ارتفاعًا كبيرًا في حوافز المستهلك، والتي بلغت 123.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 101.4 مليون دولار في عام 2023. وتشير هذه الزيادة إلى استراتيجية تركز على تعزيز المشاركة من خلال الحوافز المستهدفة.
توفير حوافز للمستهلكين لتعزيز المشاركة
تتضمن استراتيجية Cardlytics توفير حوافز للمستهلكين لتعزيز التفاعل مع منصاتها. بلغ إجمالي حوافز المستهلك المدفوعة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 123.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 101.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تم تصميم هذا الاستثمار في حوافز المستهلك لتحفيز سلوك الشراء، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المسوقين الذين يتشاركون مع Cardlytics.
ويتجلى تأثير هذه الحوافز على الأداء المالي في المقاييس التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| حوافز المستهلك | $44,901 | $37,425 | $123,260 | $101,443 |
| الفواتير | $111,958 | $116,430 | $327,561 | $321,480 |
وتوضح هذه الأرقام الالتزام المستمر باستخدام حوافز المستهلكين بشكل استراتيجي لتعزيز المشاركة ودفع نمو الإيرادات، على الرغم من التحديات التي تواجه تحقيق زيادات إجمالية في الإيرادات.
Cardlytics, Inc. (CDLX) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
بيانات شراء مجهولة المصدر واسعة النطاق من الشركاء
تستخدم Cardlytics بيانات شراء واسعة النطاق مجهولة المصدر مصدرها المؤسسات المالية (FIs) لدفع حلولها التسويقية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن وجود 166,409 مستخدمًا نشطًا شهريًا (MAUs)، بزيادة قدرها 3.9 مليون مقارنة بالعام السابق. تتيح هذه البيانات لشركة Cardlytics تقديم حملات تسويقية مستهدفة تعتمد على سلوك المستهلك الحقيقي، وبالتالي تعزيز فعالية حلولها الإعلانية.
تكنولوجيا التحليلات الخاصة
قامت Cardlytics بتطوير تقنية تحليلات خاصة تعالج الكميات الهائلة من بيانات الشراء التي تجمعها. تعتبر هذه التقنية ضرورية لتحليل أنماط الإنفاق الاستهلاكي وتوليد رؤى تُرشد استراتيجيات التسويق. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 67.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا من 79.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتدعم منصة التحليلات نماذج تسعير مختلفة، بما في ذلك التكلفة لكل عملية بيع معروضة (CPS) والتكلفة لكل استرداد (CPR)، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من توليد الإيرادات.
| نموذج التسعير | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| التكلفة لكل عملية بيع معروضة | 36.1 مليون دولار | 50.0 مليون دولار | (13.9 مليون دولار) |
| تكلفة الاسترداد | 23.2 مليون دولار | 20.8 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
| إيرادات أخرى | 1.8 مليون دولار | 2.3 مليون دولار | (0.5 مليون دولار) |
| إجمالي إيرادات منصة Cardlytics | 61.1 مليون دولار | 73.1 مليون دولار | (12 مليون دولار) |
إقامة علاقات مع المسوقين والمستهلكين
لقد عززت Cardlytics العلاقات القوية مع كل من المسوقين والمستهلكين، وهو أمر بالغ الأهمية لنموذج أعمالها. ذكرت الشركة أن متوسط إيراداتها لكل مستخدم (ARPU) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ 0.40 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 0.49 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. تسمح هذه العلاقات لشركة Cardlytics بنشر حملات تسويقية فعالة تستفيد من بيانات الشراء الخاصة بها، وبالتالي زيادة المشاركة وزيادة المبيعات لشركائها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 145.2 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مقارنة بخسارة صافية قدرها 24.0 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. وهذا يؤكد أهمية الحفاظ على شراكاتها وتوسيعها لتعزيز مصادر الإيرادات وتخفيف الخسائر.
Cardlytics, Inc. (CDLX) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول تسويقية مستهدفة تدفع المبيعات
تستخدم شركة Cardlytics, Inc. منصة إعلانية فريدة تتكامل مع المؤسسات المالية (FIs) لتقديم حلول تسويقية مستهدفة. يتضمن نموذج إيرادات الشركة في المقام الأول التكلفة لكل عملية بيع معروضة (CPS) وتكلفة الاسترداد (CPR)، مما يسمح للمسوقين بالدفع بناءً على المبيعات الفعلية الناتجة من خلال حملاتهم. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من نموذج CPS 116.7 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت إيرادات CPR 66.2 مليون دولار أمريكي.
تعزيز مشاركة المستهلك من خلال الحوافز
تعمل Cardlytics على تعزيز مشاركة المستهلكين من خلال توفير الحوافز التي تشجع على الإنفاق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن حوافز للمستهلكين بلغ مجموعها 123.3 مليون دولار، ارتفاعًا من 101.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. انخفض متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) إلى 1.22 دولارًا أمريكيًا من 1.37 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي، مما يعكس زيادة حوافز المستهلكين كاستراتيجية لزيادة المشاركة.
تأثير قابل للقياس للإنفاق التسويقي
تؤكد Cardlytics على التأثير القابل للقياس لنفقات التسويق على أداء المبيعات. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الفواتير إلى 327.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 321.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تتيح منصة الشركة للمسوقين تتبع فعالية حملاتهم، وبالتالي تحسين الإنفاق التسويقي وتحسين عائد الاستثمار (ROI). على سبيل المثال، خلال الربع الأخير، بلغ إجمالي الإيرادات المتولدة 67.1 مليون دولار، على الرغم من الخسارة الصافية المبلغ عنها البالغة 145.2 مليون دولار.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 67.1 مليون دولار | 79.0 مليون دولار | -15.2% |
| حوافز المستهلك | 123.3 مليون دولار | 101.4 مليون دولار | +21.6% |
| الفواتير | 327.6 مليون دولار | 321.5 مليون دولار | +1.9% |
| متوسط العائد لكل مستخدم | $1.22 | $1.37 | -11% |
Cardlytics, Inc. (CDLX) - نموذج العمل: علاقات العملاء
المشاركة من خلال عروض التسويق الشخصية
تستخدم Cardlytics نموذجًا يركز على عروض التسويق الشخصية المصممة خصيصًا لتفضيلات المستخدم الفردية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت المنصة إجمالي إيرادات قدره 67.1 مليون دولار للربع الثالث بانخفاض عن 79.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى انخفاض الإيرادات إلى ارتفاع حوافز المستهلكين التي ارتفعت إلى 44.9 مليون دولار من 37.4 مليون دولار سنة بعد سنة.
تقوم Cardlytics بإشراك مستخدميها بالعروض بناءً على سلوكياتهم الشرائية، مما أدى إلى عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAU) 166,409 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نموًا قدره 3.9 مليون المستخدمين مقارنة بالعام الماضي. تم تصميم إستراتيجية المشاركة هذه لزيادة فعالية الحملات التسويقية من خلال توفير العروض ذات الصلة التي تتوافق مع اهتمامات المستخدمين.
الدعم عبر إدارة الحساب المخصصة
تؤكد Cardlytics على أهمية إدارة الحسابات المخصصة لتعزيز العلاقات القوية مع شركائها من المؤسسات المالية (FI). شهدت الشركة انخفاضًا طفيفًا في متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)، والذي انخفض إلى $0.40 في الربع الثالث من عام 2024 من $0.49 في الربع الثالث من عام 2023. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة الاستثمار في حوافز المستهلكين.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Cardlytics إجمالي مبلغ الفواتير 327.6 مليون دولار، وهو زيادة 6.1 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الاستحواذ على مسوقين جدد. تلعب فرق إدارة الحساب المخصصة دورًا حاسمًا في تحسين عملية الإعداد للمسوقين الجدد وضمان حصول الشركاء الحاليين على دعم شخصي، وهو أمر حيوي للحفاظ على العلاقات المستمرة.
حلقات تعليقات مستمرة لتحسين الحملة
تنفذ Cardlytics حلقات تعليقات مستمرة لتحسين الحملات التسويقية. تقوم الشركة بقياس فعالية حملاتها من خلال مقاييس مختلفة، بما في ذلك مشاركة المستهلك ومعدلات تحويل المبيعات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 88.2 مليون دولار، أسفل من 90.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
لتحسين أداء الحملة، تستخدم Cardlytics تحليلات البيانات لجمع الرؤى من تفاعلات المستخدم. يسمح هذا النهج التحليلي للشركة بتحسين استراتيجياتها التسويقية، وتحسين دقة الاستهداف، وفي النهاية زيادة عائد الاستثمار (ROI) لشركائها. بلغ إجمالي الإيرادات الناتجة عن منصة Cardlytics 61.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يُظهر تركيزًا كبيرًا على تحسين فعالية الحملة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 67.1 مليون دولار | 79.0 مليون دولار | -15.1% |
| حوافز المستهلك | 44.9 مليون دولار | 37.4 مليون دولار | +19.9% |
| المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs) | 166,409 | 162,467 | +2.4% |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) | $0.40 | $0.49 | -18.4% |
| إجمالي الفواتير | 327.6 مليون دولار | 321.5 مليون دولار | +2.0% |
| إجمالي الربح | 88.2 مليون دولار | 90.9 مليون دولار | -3.0% |
Cardlytics, Inc. (CDLX) - نموذج الأعمال: القنوات
منصات الخدمات المصرفية الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول
تستفيد Cardlytics من المنصات المصرفية الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول للوصول إلى المستهلكين مباشرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Cardlytics عن عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAU) البالغ 166,409، وهو ما يعكس زيادة 3.9 مليون المستخدمين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى التوسع العضوي بين شركاء المؤسسات المالية الحاليين (FI) في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إضافة شريك جديد للمؤسسة المالية في المملكة المتحدة خلال نفس الإطار الزمني.
حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني
تستخدم Cardlytics حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني كقناة لتوصيل العروض والحوافز للعملاء المحتملين. وتنعكس فعالية هذه الحملات في الشركة متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)، والتي انخفضت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى $0.40 من $0.49 سنة بعد سنة. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة قدرها 7.5 مليون دولار في حوافز المستهلكين، مما يشير إلى مستويات مشاركة عالية بين المستخدمين.
التسويق المباشر من خلال تجار التجزئة الشركاء
يعد التسويق المباشر من خلال تجار التجزئة الشركاء قناة مهمة أخرى لشركة Cardlytics. أعلنت الشركة عن إيراداتها من منصة Cardlytics الخاصة بها $61,110,000 للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من $73,064,000 في نفس الفترة من عام 2023. يعتمد نموذج الإيرادات هذا بشكل أساسي على هياكل التسعير لتكلفة كل خدمة بيع (CPS) وتكلفة الاسترداد (CPR). للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات CPS $36,127,000 وكانت إيرادات CPR $23,196,000.
| قناة | متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|
| منصات الخدمات المصرفية الرقمية | المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs) | 166,409 | 162,467 | +3,942 |
| التسويق عبر البريد الإلكتروني | متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) | $0.40 | $0.49 | -0.09 |
| تجار التجزئة الشركاء | الإيرادات من منصة Cardlytics | $61,110,000 | $73,064,000 | -$11,954,000 |
| التكلفة لكل عملية بيع معروضة (CPS) | إيرادات CPS | $36,127,000 | $49,957,000 | -$13,830,000 |
| تكلفة الاسترداد (CPR) | إيرادات الإنعاش القلبي الرئوي | $23,196,000 | $20,842,000 | +$3,354,000 |
بشكل عام، تواصل Cardlytics استخدام قنوات متعددة لإشراك المستهلكين وتقديم عروض القيمة الخاصة بها، على الرغم من أن التحديات في توليد الإيرادات واضحة بسبب زيادة حوافز المستهلكين وديناميكيات السوق المتطورة.
Cardlytics, Inc. (CDLX) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المؤسسات المالية التي تسعى إلى إشراك المستهلكين
تتعاون Cardlytics مع المؤسسات المالية (FIs) لتعزيز مشاركة العملاء من خلال الحملات التسويقية المستهدفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت Cardlytics تقريبًا 166,409 مستخدمًا نشطًا شهريًا (MAUs)، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي، مدفوعًا بالنمو العضوي من شركاء FI الحاليين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.. تعد قاعدة المستخدمين هذه أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمؤسسات المالية لأنها تسعى إلى الاستفادة من بيانات المستهلك لتحسين الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم.
وكان متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) لهذا القطاع $0.40 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من $0.49 خلال نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا الانخفاض إلى تحول في حوافز المستهلكين التي ترغب المؤسسات المالية في تقديمها لجذب المستهلكين والاحتفاظ بهم.
مسوقو التجزئة يتطلعون إلى زيادة المبيعات
يشكل مسوقو التجزئة شريحة كبيرة من عملاء Cardlytics، حيث يستخدمون المنصة لزيادة المبيعات من خلال الحوافز المستهدفة. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنشأت Cardlytics $61,110,000 في الإيرادات من منصتها، مع $36,127,000 قادمة من نموذج التكلفة لكل خدمة بيع (CPS). يحفز هذا النموذج المسوقين على الدفع بناءً على المبيعات الفعلية الناتجة عن حملاتهم، مما يسلط الضوء على فعالية Cardlytics في تحقيق نتائج قابلة للقياس.
خلال نفس الفترة، ذكرت Cardlytics أيضا $23,196,000 في الإيرادات من نموذج تكلفة الاسترداد (CPR)، والذي يعكس الاتجاه المتزايد لاستراتيجيات التسويق القائمة على الأداء. وكان إجمالي الفواتير للمسوقين للأشهر الثلاثة $111,958,000مما يشير إلى انخفاض طفيف بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى أ 6.9 مليون دولار انخفاض المبيعات للمسوقين الحاليين.
المستهلكون مهتمون بالمكافآت والحوافز
يعد المستهلكون شريحة مهمة بالنسبة لشركة Cardlytics، حيث أنهم المستخدمون النهائيون للحملات التسويقية التي يتم تشغيلها عبر المنصة. ذكرت Cardlytics أنه في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $44,901,000 في حوافز المستهلكين، زيادة من $37,425,000 في نفس الفترة من العام السابق. وتعكس هذه الزيادة استراتيجية المشاركة المتنامية التي تشجع مشاركة المستهلكين من خلال المكافآت الجذابة.
تتم الإشارة إلى المشاركة الشاملة للمستهلكين من خلال النمو السنوي بنسبة 2% في عدد المستخدمين النشطين شهريًا، مما يدل على أن المزيد من المستهلكين يتفاعلون مع العروض المقدمة من خلال منصة Cardlytics. ومن خلال التركيز على توفير حوافز قيمة، تهدف Cardlytics إلى تعزيز ولاء المستهلك وتحفيز عمليات الشراء المتكررة، مما يعود بالنفع على كل من المسوقين والمؤسسات المالية.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | ربح | حوافز المستهلك |
|---|---|---|---|
| المؤسسات المالية | الوحدات النشطة شهريًا: 166,409 | متوسط العائد لكل مستخدم: 0.40 دولار | لا يوجد |
| مسوقي التجزئة | الفواتير: 111,958,000 دولار | إجمالي الإيرادات: 61,110,000 دولار | لا يوجد |
| المستهلكين | لا يوجد | لا يوجد | $44,901,000 |
Cardlytics, Inc. (CDLX) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
حصة الشريك وتكاليف الطرف الثالث
تعد حصة الشريك وتكاليف الطرف الثالث الأخرى مكونات مهمة في هيكل تكاليف Cardlytics. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه التكاليف حوالي 30.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.5 مليون دولار أمريكي (15٪) مقارنة بـ 36.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التكاليف 94.5 مليون دولار، بانخفاض 14.2 مليون دولار (13%) من 108.7 مليون دولار في عام 2023. وتمثل هذه التكاليف 46% من الإيرادات لكلا الفترتين في عام 2024، مقارنة بـ 49% في عام 2023.
| فترة | تكاليف مشاركة الشريك (بالآلاف) | % من الإيرادات |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $30,675 | 46% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $36,144 | 46% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $94,476 | 46% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $108,698 | 49% |
مصاريف التسليم والتشغيل
وبلغت تكاليف التسليم، التي تشمل نفقات الموظفين وتكاليف الاستضافة ونفقات البرمجيات، 7.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مرتفعة من 6.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بما يعكس زيادة بنسبة 13%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف التسليم 19.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة متواضعة قدرها 5٪ من 18.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت تكاليف التسليم باستثناء التعويضات القائمة على الأسهم 19.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع المخزون. - التعويضات القائمة على المحاسبة بمبلغ 2.0 مليون دولار.
| فترة | تكاليف التسليم (بالآلاف) | التعويضات على أساس المخزون (بالآلاف) | إجمالي تكاليف التسليم (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $7,155 | $675 | $7,830 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $6,345 | $667 | $7,012 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $19,625 | $2,039 | $21,664 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $18,651 | $1,800 | $20,451 |
نفقات المبيعات والتسويق
بلغت مصاريف المبيعات والتسويق لشركة Cardlytics 13.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 14.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات 41.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 43.3 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار في عام 2023. ويشير هذا إلى التركيز الاستراتيجي على إدارة نفقات التسويق مع الاستمرار في استهداف زيادة الإيرادات.
| فترة | مصاريف المبيعات والتسويق (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $13,163 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $14,161 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $41,306 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $43,314 |
Cardlytics, Inc. (CDLX) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم من المسوقين على أساس أداء الإعلان
تحقق Cardlytics إيرادات في المقام الأول من خلال منصتها الإعلانية باستخدام نموذجين رئيسيين للتسعير: التكلفة لكل عملية بيع معروضة (CPS) وتكلفة الاسترداد (CPR).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات من هذه النماذج كما يلي:
| نموذج التسعير | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة لكل عملية بيع معروضة | $36,127 | $49,957 | $116,664 | $138,664 |
| تكلفة الاسترداد | $23,196 | $20,842 | $66,150 | $58,305 |
| إيرادات أخرى | $1,787 | $2,265 | $4,531 | $5,851 |
| إجمالي إيرادات منصة Cardlytics | $61,110 | $73,064 | $187,345 | $202,820 |
رسوم الاشتراك في منصة بريدج
تحقق منصة Bridg إيرادات من خلال رسوم الاشتراك لمنصة بيانات العملاء القائمة على السحابة والخدمات المهنية ذات الصلة. أرقام الإيرادات لمنصة Bridg هي:
| فترة | إيرادات منصة Bridge (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $5,947 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $5,941 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $16,956 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $17,217 |
تتراوح عقود الاشتراك في منصة Bridg عادة من 6 إلى 60 شهرًا ويتم إصدار فاتورة بها بشكل عام مقدمًا على أساس شهري أو ربع سنوي أو سنوي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، هناك التزامات أداء مستقبلية كبيرة يبلغ مجموعها 37.9 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع الاعتراف بـ 17.6 مليون دولار أمريكي في الأشهر الاثني عشر المقبلة.
الإيرادات من حوافز المستهلكين والعروض الترويجية
تتكبد Cardlytics أيضًا تكاليف تتعلق بحوافز المستهلك، والتي تعتبر ضرورية لتحفيز المشاركة ونمو الإيرادات. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت حوافز المستهلك ما يلي:
| فترة | حوافز المستهلك (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $44,901 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $37,425 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $123,260 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $101,443 |
وتعكس الزيادة في حوافز المستهلك مستويات مشاركة أعلى بين المستخدمين، والتي من المتوقع أن تعزز أداء الإيرادات الإجمالي. بلغ إجمالي إيرادات Cardlytics، بما في ذلك حوافز المستهلك، للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 67,057 ألف دولار أمريكي و204,301 ألف دولار أمريكي على التوالي.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cardlytics, Inc. (CDLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cardlytics, Inc. (CDLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cardlytics, Inc. (CDLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.