(FRSH): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Freshworks Inc. (FRSH) Bundle
بينما نتعمق في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (FRSH) في عام 2024، نكشف عن مشهد رائع من الفرص والتحديات. مع قوية نمو الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي وهامش إجمالي مرتفع قدره 84%، تعرض Freshworks منتجاتها النجوم في وضع يسمح لها بالنجاح المستمر. ومع ذلك، فإن الشركة تواجه أيضًا تحديات كبيرة كلاب، بما في ذلك خسائر التشغيل المستمرة وانخفاض إيرادات الخدمات المهنية. وفي الوقت نفسه، علامات استفهام تعكس الحاجة إلى الاستثمار الاستراتيجي وسط ظروف السوق غير المستقرة. استكشف التحليل التفصيلي أدناه لفهم كيفية تعامل Freshworks مع بيئة الأعمال الديناميكية هذه.
خلفية عن شركة Freshworks Inc. (FRSH)
Freshworks Inc. (Freshworks) هي شركة تطوير برمجيات متخصصة في توفير منتجات البرمجيات كخدمة (SaaS) التي تهدف إلى تعزيز مشاركة العملاء والموظفين. تأسست الشركة في ولاية ديلاوير في عام 2010، ويقع المقر الرئيسي للشركة في سان ماتيو، كاليفورنيا. تقدم Freshworks مجموعة من الحلول ضمن عائلتين من المنتجات الرئيسية: تجربة العملاء (CX) وتجربة الموظف (EX). وتشمل المنتجات الرئيسية Freshdesk وFreshchat وFreshsales وFreshmarketer وFreshservice، مع تعزيز الأخيرة من خلال الاستحواذ على Device42 في يونيو 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Freshworks عن إجمالي إيرادات قدرها 186.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 22% من 153.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات إلى 525.8 مليون دولار أمريكي. مما يعكس نموًا بنسبة 21٪ على أساس سنوي من 436.3 مليون دولار. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات الاشتراك، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من دخلها.
ومن حيث الأداء المالي، عانت Freshworks من خسائر تشغيلية، حيث سجلت خسارة قدرها 38.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 38.7 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. بالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغت الخسائر 114.8 مليون دولار في عام 2024 مقابل 130.1 مليون دولار في عام 2023. كما قامت الشركة باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير، مع زيادة النفقات بنسبة 37٪ على أساس سنوي إلى 47.9 مليون دولار في الربع الثالث. لعام 2024.
قامت Freshworks بتمويل عملياتها بشكل أساسي من خلال تمويل الأسهم، بما في ذلك طرحها العام الأولي (IPO) في سبتمبر 2021. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة عجز متراكم يبلغ حوالي 3.7 مليار دولار أمريكي. يهدف الاستحواذ الأخير على Device42 مقابل 238.1 مليون دولار إلى توسيع قدرات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات وتعزيز عروض خدماتها.
بشكل عام، تواصل Freshworks التركيز على النمو من خلال الابتكار وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مما يضع نفسها كلاعب تنافسي في سوق SaaS.
شركة Freshworks Inc. (FRSH) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات
ذكرت شركة Freshworks Inc 22% نمو الإيرادات على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024. وكان إجمالي الإيرادات لهذا الربع 186.6 مليون دولار، مقارنة ب 153.6 مليون دولار في الربع الثالث 2023 .
هامش إجمالي مرتفع
بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة في الربع الثالث من عام 2024 84%مما يعكس كفاءة إدارة التكاليف مقارنة بـ 83% في الربع نفسه من العام السابق.
الاستحواذ الناجح على Device42
في يونيو 2024، استحوذت Freshworks بنجاح على Device42، مما ساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض منتجات Freshworks ومكانتها في السوق.
تزايد عدد العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ عدد العملاء المساهمين أكثر من $5,000 في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 14% سنة بعد سنة، تصل 22,359 عملاء .
صافي معدل الاحتفاظ بالدولار
حافظت Freshworks على معدل احتفاظ صافي بالدولار قدره 107% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى استراتيجيات فعالة للتوسع في العملاء والاحتفاظ بهم على الرغم من الانخفاض الطفيف من 108% في الربع الثالث 2023 .
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 186.6 مليون دولار | 153.6 مليون دولار | 22% |
| الهامش الإجمالي | 84% | 83% | 1% |
| العملاء (ARR > 5000 دولار) | 22,359 | 19,551 | 14% |
| صافي معدل الاحتفاظ بالدولار | 107% | 108% | -1% |
شركة Freshworks Inc. (FRSH) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
إنشاء قاعدة عملاء مع إيرادات اشتراك ثابتة
قامت شركة Freshworks Inc. بتطوير قاعدة عملاء راسخة، مما ساهم بشكل كبير في إيرادات الاشتراكات الثابتة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 525.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، مما يمثل زيادة بنسبة 21٪ من 436.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
تدفقات نقدية ثابتة من الأنشطة التشغيلية بإجمالي 119.3 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Freshworks تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بإجمالي 119.3 مليون دولار، مقارنة بـ 55.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويؤكد هذا التدفق النقدي الثابت فعالية نموذج الاشتراك الخاص بهم والكفاءة التشغيلية.
الريادة في السوق في برامج تجربة العملاء، مما يضمن إيرادات مستقرة
تحتفظ Freshworks بمكانة قوية في سوق برمجيات تجربة العملاء، مما يساهم في تدفقات إيراداتها المستقرة. وذكرت الشركة أن ما يقرب من 90% من إيراداتها السنوية المتكررة (ARR) تأتي من العملاء الذين يساهمون بأكثر من 5000 دولار أمريكي في ARR، مما يعكس تركيزها على الشركات الأكبر حجمًا.
ارتفاع مستوى رضا العملاء وولائهم بسبب مجموعة المنتجات الشاملة
وقد أدت مجموعة المنتجات الشاملة للشركة إلى ارتفاع مستوى رضا العملاء وولائهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت Freshworks معدل احتفاظ صافي بالدولار قدره 107%مما يشير إلى التوسع الفعال ضمن حسابات العملاء الحالية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 186.6 مليون دولار | 153.6 مليون دولار | 21% |
| التدفقات النقدية التشغيلية | 119.3 مليون دولار | 55.3 مليون دولار | 116% |
| الهامش الإجمالي | 84% | 82% | 2% |
| صافي معدل الاحتفاظ بالدولار | 107% | 108% | -1% |
تواصل Freshworks الاستفادة من قطاعات البقرة النقدية الخاصة بها بشكل فعال، مما يضمن أنها تولد أموالًا أكثر مما تستهلك مع الحفاظ على وجود قوي في السوق في السوق الناضجة.
شركة Freshworks Inc. (FRSH) - مصفوفة BCG: الكلاب
خسائر التشغيل
ذكرت شركة Freshworks Inc صافي خسارة 29.96 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
ارتفاع تكاليف التشغيل
وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 18% على أساس سنوي، المجموع 195.63 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 166.02 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
نمو محدود في حصة السوق
واجهت Freshworks نموًا محدودًا في حصتها السوقية في القطاعات شديدة التنافسية، خاصة في الخدمات المهنية.
انخفاض إيرادات الخدمات المهنية
انخفضت إيرادات الخدمات المهنية بنسبة 38% في الربع الثالث من عام 2024، بقيمة 2.17 مليون دولار مقارنة ب 3.52 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 29.96 مليون دولار | 31.03 مليون دولار | ↓ 3.5% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 195.63 مليون دولار | 166.02 مليون دولار | ↑ 18% |
| إيرادات الخدمات المهنية | 2.17 مليون دولار | 3.52 مليون دولار | ↓ 38% |
Freshworks Inc. (FRSH) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
استمرار الاستثمار في البحث والتطوير، بزيادة قدرها 37% على أساس سنوي، مع عوائد غير مؤكدة.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Freshworks Inc. عن نفقات بحث وتطوير قدرها 123.6 مليون دولار، والذي يعكس أ 21% زيادة من 101.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024 وحده، ارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 47.9 مليون دولار، بمناسبة أ 37% زيادة مقارنة ب 34.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
التعرض لضغوط الاقتصاد الكلي التي تؤثر على الطلب على المنتجات.
أشارت Freshworks إلى أن ضغوط الاقتصاد الكلي أثرت على صافي معدل الاحتفاظ بالدولار، والذي انخفض إلى 107% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 108% قبل عام. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض التوسع لدى العملاء الحاليين، متأثرا بالظروف الاقتصادية.
الحاجة إلى جهود تسويقية استراتيجية لتحسين رؤية العلامة التجارية واكتساب العملاء.
ارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 300.1 مليون دولار، ارتفاع 13% من 265.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف الموظفين ونفقات التسويق، وهو أمر ضروري لتعزيز رؤية العلامة التجارية واكتساب العملاء.
عدم اليقين حول تكامل Device42 وتأثيره على الأداء المستقبلي.
استحوذت Freshworks على Device42 في يونيو 2024 مقابل سعر شراء إجمالي قدره 238.1 مليون دولار، والتي تضمنت شهرة كبيرة لـ 140.8 مليون دولار. تم وصف مساهمة الإيرادات من Device42 منذ الاستحواذ بأنها غير جوهرية، مما أدى إلى عدم اليقين بشأن تكاملها وأدائها المستقبلي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 47.9 مليون دولار | 34.9 مليون دولار | 37% |
| مبيعات & مصاريف التسويق | 101.3 مليون دولار | 90.7 مليون دولار | 12% |
| صافي معدل الاحتفاظ بالدولار | 107% | 108% | -1% |
| تكلفة اقتناء Device42 | 238.1 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| حسن النية من الاستحواذ | 140.8 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
باختصار، تُظهر شركة Freshworks Inc. (FRSH) مشهدًا تجاريًا ديناميكيًا كما تمت ملاحظته من خلال مصفوفة BCG. تعرض الشركة أداءً قويًا في النجوم فئة مع ملحوظا نمو الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي وهامش إجمالي مرتفع قدره 84%. إنه الأبقار النقدية توفير تدفقات إيرادات مستقرة مدفوعة بقاعدة عملاء راسخة وتدفقات نقدية ثابتة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في كلاب بسبب الخسائر التشغيلية المستمرة وارتفاع النفقات. وأخيرا، علامات استفهام تسليط الضوء على الحاجة إلى مبادرات استراتيجية وسط حالة عدم اليقين في مجال الاستثمار وضغوط الاقتصاد الكلي، مع التركيز على أهمية المضي قدمًا باستراتيجيات التسويق والتكامل الفعالة.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Freshworks Inc. (FRSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Freshworks Inc. (FRSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Freshworks Inc. (FRSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.