شركة Microsoft (MSFT): Business Model Canvas [تم تحديث 10-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Microsoft Corporation (MSFT) Bundle
مرحبا بكم في الغوص العميق في نموذج الأعمال التجارية لشركة Microsoft Corporation (MSFT)، قوة في مجال التكنولوجيا التي تتطور باستمرار لتلبية متطلبات السوق الديناميكية. يوضح إطار العمل هذا كيفية قيام Microsoft بإنشاء القيمة وتقديمها والتقاطها من خلال منتجاتها الخدمات السحابية المبتكرة, حلول برمجية قوية، والشراكات الاستراتيجية. اكتشف كيفية ترابط أنشطة Microsoft الرئيسية ومواردها وتدفقات إيراداتها لدعم قطاعات عملائها المتنوعة وتعزيز نجاحها المستمر في السوق العالمية.
شركة مايكروسوفت (MSFT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مقدمي الخدمات السحابية
لقد شكلت Microsoft تعاونًا استراتيجيًا مع العديد من موفري الخدمات السحابية لتعزيز عروض Azure الخاصة بها. على سبيل المثال، تتيح الشراكات مع شركات مثل SAP وOracle لشركة Microsoft إمكانية دمج تطبيقات المؤسسات مع Azure، مما يسهل تجربة سحابية سلسة للعملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن نمو إيرادات Microsoft Azure بنسبة 33%، مما ساهم بشكل كبير في إجمالي إيرادات Microsoft Cloud البالغة 38.9 مليار دولار، والتي زادت بنسبة 22% على أساس سنوي.
تحالفات استراتيجية مع شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI
في عام 2024، عمّقت Microsoft تحالفها الاستراتيجي مع OpenAI، واستثمرت أكثر من 13 مليار دولار منذ عام 2019. وتهدف هذه الشراكة إلى دمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من OpenAI في منتجات وخدمات Microsoft، لا سيما ضمن Azure وMicrosoft 365. وقد أدى التعاون إلى إطلاق منتجات مثل مساعد الطيار، الذي يعزز تطبيقات الإنتاجية. كان التأثير الصافي من تكامل الذكاء الاصطناعي هو النمو الملحوظ في إيرادات السحابة التجارية لـ Microsoft 365، والتي ارتفعت بنسبة 15%.
الشراكات مع الشركات المصنعة للأجهزة (OEMs)
تتعاون Microsoft مع العديد من مصنعي المعدات الأصلية لتوزيع نظام التشغيل Windows والأجهزة الخاصة بها. في الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات الأجهزة وتصنيع المعدات الأصلية لنظام التشغيل Windows بنسبة 2%، مما يعكس الطلب المستقر على تراخيص Windows. وتضمن الشراكات مع الشركات المصنعة مثل HP وDell وLenovo تثبيت برامج Microsoft مسبقًا على عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المباعة عالميًا، مما يعزز تواجدها في السوق.
المشاريع المشتركة في مجال الألعاب والترفيه (على سبيل المثال، Activision Blizzard)
في 13 أكتوبر 2023، أكملت مايكروسوفت استحواذها على Activision Blizzard مقابل 75.4 مليار دولار، مما يمثل مشروعًا مشتركًا مهمًا في صناعة الألعاب. من المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تسريع النمو عبر منصات الألعاب المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات التحكم والألعاب السحابية. لقد أظهر تكامل Activision Blizzard بالفعل تأثيرًا كبيرًا، حيث زادت إيرادات محتوى وخدمات Xbox بنسبة 61% بسبب تحول محتوى Activision من الطرف الثالث إلى الطرف الأول.
التعاون مع مطوري برامج المؤسسات
تتعاون Microsoft مع العديد من مطوري برامج المؤسسات لتعزيز عروضها المستندة إلى السحابة. تشمل الشراكات البارزة تلك مع Salesforce، والتي تسمح بالتكامل مع Microsoft Teams، ومع ServiceNow لتبسيط سير العمل. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات منتجات Dynamics والخدمات السحابية بنسبة 14%، مدفوعة بنمو Dynamics 365، الذي شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 18%.
| نوع الشراكة | شريك | الاستثمار/التأثير | المساهمة في نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|
| مزود الخدمة السحابية | ساب، أوراكل | يعزز عروض Azure | نمو بنسبة 33% في إيرادات Azure |
| شركة الذكاء الاصطناعي | OpenAI | استثمارات بقيمة 13 مليار دولار | نمو بنسبة 15% في سحابة Microsoft 365 التجارية |
| شراكات تصنيع المعدات الأصلية | إتش بي، ديل، لينوفو | توزيع نظام التشغيل ويندوز | نمو بنسبة 2% في إيرادات Windows OEM |
| المشاريع المشتركة للألعاب | أكتيفيجن بليزارد | استحواذ بقيمة 75.4 مليار دولار | زيادة بنسبة 61% في إيرادات محتوى Xbox |
| التعاون في مجال البرمجيات المؤسسية | قوة المبيعات، الخدمة الآن | التكامل مع الفرق | نمو بنسبة 14% في إيرادات منتجات Dynamics |
شركة مايكروسوفت (MSFT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير خدمات الحوسبة السحابية (Azure)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات Microsoft السحابية، والتي تشمل Azure، إلى 38.9 مليار دولار، زيادة كبيرة من 31.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو قدرها 22%. شهدت خدمات Azure على وجه التحديد نموًا في الإيرادات قدره 33% مدفوعًا بزيادة الطلب على الحلول السحابية، خاصة من خدمات الذكاء الاصطناعي.
الاستثمار المستمر في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
قامت Microsoft باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس في إجمالي نفقات البحث والتطوير (R&D)، والتي تم الإبلاغ عنها في 7.544 مليار دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 6.659 مليار دولار في العام السابق. من المتوقع أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي في Azure والمنتجات الأخرى إلى تعزيز عروض الخدمات والكفاءة التشغيلية.
البحث والتطوير للمنتجات البرمجية
تشمل جهود البحث والتطوير التي تبذلها Microsoft مجموعة واسعة من منتجات البرامج، بما في ذلك Microsoft 365 وDynamics 365. وذكرت الشركة 28.317 مليار دولار في الإيرادات من قطاع الإنتاجية والعمليات التجارية لهذا الربع، مما يمثل أ 12% زيادة عن العام السابق. يعد البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية وتحفيز الابتكار عبر منصاتها.
تسويق وبيع حلول البرمجيات والأجهزة
ساهمت جهود التسويق والمبيعات في تحقيق مايكروسوفت لإيرادات إجمالية بلغت 65.585 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 16% زيادة على أساس سنوي. تتضمن استراتيجية مبيعات الشركة تركيزًا قويًا على عروضها السحابية ومنتجات الأجهزة مثل Surface وXbox، مع نمو كبير في إيرادات محتوى وخدمات Xbox بنسبة 61% بسبب الاستحواذ الأخير على Activision Blizzard.
دعم العملاء وإدارة الخدمة
تركز Microsoft بشدة على دعم العملاء وإدارة الخدمات، وهو أمر ضروري للاحتفاظ بالعملاء وضمان رضاهم. وينعكس ذلك في التزام الشركة بالاستثمار في البنية التحتية الخدمية والموظفين المساندين، وهو جزء من نفقاتها التشغيلية التي زادت بنسبة 12% ل 30.552 مليار دولار للربع.
| النشاط الرئيسي | التأثير المالي للربع الأول من السنة المالية 2025 |
|---|---|
| خدمات الحوسبة السحابية (أزور) | 38.9 مليار دولار إيرادات، نمو 22% |
| الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي | 7.544 مليار دولار أمريكي في مجال البحث والتطوير، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي |
| البحث والتطوير في مجال البرمجيات | 28.317 مليار دولار أمريكي من إيرادات الإنتاجية والعمليات التجارية، بنمو قدره 12% |
| التسويق والمبيعات | 65.585 مليار دولار إجمالي الإيرادات، بزيادة 16% على أساس سنوي |
| دعم العملاء | وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 12% إلى 30.552 مليار دولار |
شركة مايكروسوفت (MSFT) - نموذج الأعمال: الموارد الأساسية
سمعة العلامة التجارية القوية والحضور في السوق
تقدر قيمة العلامة التجارية لمايكروسوفت بنحو 184 مليار دولار اعتبارًا من عام 2024، مما يجعلها واحدة من العلامات التجارية الأكثر قيمة على مستوى العالم. وتتمتع الشركة بحضور قوي في السوق بحصة تبلغ حوالي 18% في سوق الخدمات السحابية العالمية، متخلفة فقط عن خدمات أمازون ويب (AWS).
البنية التحتية السحابية واسعة النطاق ومراكز البيانات
اعتبارًا من سبتمبر 2024، تدير Microsoft أكثر من 200 مركز بيانات في جميع أنحاء العالم، وتدعم منصة Azure السحابية الخاصة بها، والتي حققت إيرادات بقيمة 24.1 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة 20٪ عن نفس الفترة من عام 2023. ويتم تعزيز نمو Azure من خلال زيادة الطلب على الخدمات السحابية، وخاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
محفظة الملكية الفكرية (براءات الاختراع، تراخيص البرمجيات)
تفتخر Microsoft بمحفظة ملكية فكرية واسعة النطاق، حيث تم منح أكثر من 10000 براءة اختراع تتعلق بالبرمجيات والأجهزة والتكنولوجيا السحابية. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، حيث خصصت 7.5 مليار دولار للبحث والتطوير في هذا المجال في الربع المالي الأخير.
استراتيجيات اكتساب القوى العاملة الماهرة والمواهب
توظف مايكروسوفت ما يقرب من 220 ألف فرد على مستوى العالم، مع التركيز على توظيف المواهب في المجالات ذات الطلب العالي مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتطوير البرمجيات. نفذت الشركة العديد من استراتيجيات اكتساب المواهب، بما في ذلك الشراكات مع الجامعات والتركيز القوي على التنوع والشمول في ممارسات التوظيف.
الموارد المالية للبحث والتطوير والاستحواذ
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Microsoft عن النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل بإجمالي 78.4 مليار دولار. وأنفقت الشركة ما يقرب من 7.5 مليار دولار على البحث والتطوير في الربع الأخير، وهو ما يمثل حوالي 12% من إيراداتها. بالإضافة إلى ذلك، أكملت Microsoft عملية الاستحواذ على Activision Blizzard مقابل 75.4 مليار دولار في أكتوبر 2023، مما أدى إلى تعزيز محفظة الألعاب الخاصة بها ومكانتها في السوق.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الأول من عام 2025 (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | الربع الأول من عام 2024 (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| ربح | 65.6 مليار دولار | 56.5 مليار دولار |
| صافي الدخل | 24.7 مليار دولار | 22.3 مليار دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 7.5 مليار دولار | 6.7 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل | 78.4 مليار دولار | 75.5 مليار دولار |
| براءات الاختراع الممنوحة | 10,000+ | 9,500+ |
شركة مايكروسوفت (MSFT) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
مجموعة شاملة من الخدمات السحابية للشركات
يعد قطاع الخدمات السحابية من Microsoft محركًا رئيسيًا لنموذج أعمالها، حيث يساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات Microsoft Cloud 38.9 مليار دولار، من 31.9 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس معدل نمو قدره 22% . يتضمن هذا القطاع Azure وMicrosoft 365 Commercial cloud وDynamics 365، والتي تخدم بشكل جماعي مجموعة واسعة من احتياجات العمل.
أدوات إنتاجية عالية الجودة (Microsoft 365)
يظل Microsoft 365 حجر الزاوية في عرض القيمة الذي تقدمه Microsoft، حيث يوفر أدوات إنتاجية متكاملة للشركات والأفراد. خلال نفس فترة الثلاثة أشهر، زادت إيرادات منتجات Microsoft 365 التجارية والخدمات السحابية بنسبة 13% ل 20.4 مليار دولار . نمت قاعدة المستخدمين لسحابة Microsoft 365 Commercial بشكل كبير 15%، مع اعتماد كبير بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
تجارب ألعاب وترفيه متكاملة
الاستحواذ على Activision Blizzard في أكتوبر 2023 لـ 75.4 مليار دولار عزز بشكل كبير محفظة ألعاب Microsoft. ارتفعت إيرادات محتوى وخدمات Xbox بنسبة 61% ل 5.6 مليار دولار في الربع الأخير، مدفوعًا بانتقال محتوى Activision إلى حالة الطرف الأول. يضع هذا الاستحواذ شركة Microsoft كشركة رائدة في صناعة الألعاب، حيث تقوم بدمج الألعاب مع خدماتها السحابية.
قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر الأنظمة الأساسية
قامت Microsoft بدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر عروض منتجاتها، لا سيما في Azure وMicrosoft 365. وقد ساهم الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي 12 نقطة مئوية إلى النمو الإجمالي لخدمات Azure والخدمات السحابية الأخرى، والتي سجلت زيادة في الإيرادات قدرها 33% ل 22.2 مليار دولار . ويعزز هذا التركيز على الذكاء الاصطناعي تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية للشركات التي تستفيد من هذه الأدوات.
ميزات أمان وامتثال قوية
يعد الأمان والامتثال مكونين حاسمين في عرض القيمة الذي تقدمه Microsoft، خاصة لعملاء الأعمال. يقدم Microsoft 365 ميزات أمان قوية، والتي كانت بمثابة نقطة محورية للمؤسسات التي تسعى إلى حماية البيانات الحساسة. لقد استثمرت الشركة بكثافة في مجال الأمن السيبراني، وهو ما ينعكس في نمو Dynamics 365، مع زيادة الإيرادات بنسبة 14% ل 1.8 مليار دولار . لا يؤدي هذا الاستثمار إلى تعزيز ثقة العملاء فحسب، بل يميز Microsoft أيضًا في السوق التنافسية.
| عرض القيمة | المقاييس الرئيسية | معدل النمو |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية | 38.9 مليار دولار (الربع الأول من عام 2025) | 22% |
| إيرادات مايكروسوفت 365 | 20.4 مليار دولار (الربع الأول من عام 2025) | 13% |
| محتوى اكس بوكس & خدمات | 5.6 مليار دولار (الربع الأول من عام 2025) | 61% |
| نمو إيرادات Azure | 22.2 مليار دولار (الربع الأول من عام 2025) | 33% |
| ديناميات 365 الإيرادات | 1.8 مليار دولار (الربع الأول من عام 2025) | 14% |
شركة مايكروسوفت (MSFT) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
الخدمات القائمة على الاشتراك تشجع المشاركة على المدى الطويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Microsoft عن إجمالي 55.7 مليار دولار من الإيرادات غير المكتسبة، والتي تنبع بشكل أساسي من الخدمات القائمة على الاشتراك مثل Microsoft 365 وAzure. ارتفعت إيرادات السحابة التجارية لـ Microsoft 365 بنسبة 15%، مما يعكس زيادة في نمو المقاعد بنسبة 8%. ارتفع العدد الإجمالي لمشتركي Microsoft 365 Consumer إلى 84.4 مليونًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10%.
قنوات دعم عملاء قوية
استثمرت Microsoft بشكل كبير في دعم العملاء، حيث بلغت نفقات التشغيل للمبيعات والتسويق 5.7 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتضمن ذلك دعمًا لمختلف المنتجات والخدمات، مما يضمن رضا العملاء المرتفع ومعدلات الاحتفاظ بهم.
المشاركة المجتمعية من خلال منصات مثل LinkedIn
حققت LinkedIn، كجزء من النظام البيئي لشركة Microsoft، إيرادات بقيمة 4.3 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 10٪ على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال حلول المواهب، وحلول التسويق، والاشتراكات المتميزة، مما يعزز علاقات أعمق مع العملاء وفرص التواصل.
التحديثات المنتظمة وتحسينات الميزات لمنتجات البرمجيات
تواصل Microsoft طرح تحديثات منتظمة عبر مجموعة منتجاتها. في الربع الأول من السنة المالية 2025، أعلنت Microsoft عن هامش إجمالي قدره 45.5 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 40.2 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، مما يشير إلى الإدارة الفعالة لتحديثات المنتج وتحسيناته. يساعد هذا التركيز على التحسين المستمر في الحفاظ على العملاء وجذب مستخدمين جدد.
التسويق الشخصي والتواصل مع العملاء
تتضمن استراتيجية التسويق الخاصة بشركة Microsoft التواصل الشخصي، والذي أظهر فعاليته في دفع نمو الإيرادات. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 65.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 16% عن العام السابق. ويمكن أن يُعزى هذا النمو جزئيًا إلى الجهود التسويقية المستهدفة التي تلقى صدى لدى شرائح العملاء المتنوعة.
| متري | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات غير المكتسبة | 55.7 مليار دولار | 60.2 مليار دولار | -7.9% |
| مشتركي مايكروسوفت 365 | 84.4 مليون | 76.6 مليون | +10% |
| إيرادات لينكدإن | 4.3 مليار دولار | 3.9 مليار دولار | +10% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 5.7 مليار دولار | 5.2 مليار دولار | +9.6% |
| إجمالي الإيرادات | 65.6 مليار دولار | 56.5 مليار دولار | +16% |
شركة مايكروسوفت (MSFT) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال موقع ومتاجر مايكروسوفت
يتم تنفيذ إستراتيجية المبيعات المباشرة لشركة Microsoft بشكل أساسي من خلال موقعها الرسمي على الويب ومتاجر Microsoft الفعلية. في الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Microsoft عن إجمالي إيرادات قدرها 65.6 مليار دولار، ويعزى جزء كبير منها إلى المبيعات المباشرة عبر الإنترنت لمنتجات البرامج والأجهزة.
التوزيع عبر شركاء OEM لنظام التشغيل Windows والأجهزة
تتعاون Microsoft مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) لتوزيع أنظمة التشغيل والأجهزة التي تعمل بنظام Windows. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من الشركات المصنعة الأصلية والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Windows حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2% عن العام السابق.
المنصات عبر الإنترنت للخدمات السحابية واشتراكات البرامج
حقق قطاع الخدمات السحابية من Microsoft، والذي يتضمن اشتراكات Azure وMicrosoft 365، إيرادات بقيمة 38.9 مليار دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة كبيرة على أساس سنوي، مدفوعة بنمو بنسبة 33٪ في خدمات Azure.
شراكات البيع بالتجزئة لبيع الأجهزة
من خلال شراكات البيع بالتجزئة الإستراتيجية، تعمل Microsoft على تحسين مبيعات أجهزتها، خاصة لأجهزة مثل Surface وXbox. وساهمت شراكات البيع بالتجزئة في إجمالي الإيرادات، مع زيادة إيرادات الألعاب بنسبة 43% لتصل إلى 5.6 مليار دولار، مدفوعة إلى حد كبير بمحتوى وخدمات Xbox.
التسويق الرقمي والحملات الإعلانية
تستثمر Microsoft بشكل كبير في التسويق الرقمي والإعلان للترويج لمنتجاتها وخدماتها. بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للمبيعات والتسويق للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪ على أساس سنوي.
| قناة | الإيرادات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| البيع المباشر (الموقع & المتاجر) | 65,585 | 16% |
| شركاء تصنيع المعدات الأصلية | 4,329 | 2% |
| الخدمات السحابية (أزور & مايكروسوفت 365) | 38,900 | 22% |
| شراكات البيع بالتجزئة | 5,621 | 43% |
| مبيعات & مصاريف التسويق | 5,717 | 10% |
شركة مايكروسوفت (MSFT) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الشركات بجميع أحجامها (الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات الكبيرة)
تخدم Microsoft مجموعة واسعة من الشركات، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs) وحتى المؤسسات الكبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الناتجة عن قطاع الإنتاجية والعمليات التجارية، والذي يتضمن منتجات Microsoft 365 التجارية والخدمات السحابية، 28.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الاعتماد المتزايد على Microsoft 365 بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي شهد نموًا في عدد المشتركين بنسبة 10% ليصل إلى 84.4 مليونًا.
المستهلكون الأفراد يستخدمون برامج الإنتاجية
تلبي Microsoft احتياجات المستهلكين الأفراد من خلال منتجات وخدمات Microsoft 365 Consumer. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات من منتجات Microsoft 365 للمستهلك بمقدار 84 مليون دولار أو 5%، مدفوعة بنمو بنسبة 6% في إيرادات السحابة للمستهلك في Microsoft 365. وبلغ إجمالي إيرادات قطاع المستهلكين حوالي 1.7 مليار دولار.
اللاعبين والباحثين عن الترفيه
يعد قطاع الألعاب محور تركيز كبير لشركة Microsoft، مع زيادة إيرادات محتوى وخدمات Xbox بنسبة 43% لتصل إلى 5.6 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد تم تعزيز هذه الزيادة من خلال الاستحواذ على Activision Blizzard، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات . كما شهدت اشتراكات Xbox Cloud Gaming وXbox Game Pass زيادة ملحوظة، مما يعكس قاعدة عملاء قوية من اللاعبين.
المؤسسات التعليمية التي تستخدم أدوات مايكروسوفت
لقد أسست Microsoft حضورًا قويًا في قطاع التعليم من خلال توفير أدوات مثل Microsoft Teams وOneNote. وقد أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في اعتماد خدماتها السحابية بين المؤسسات التعليمية، مع أكثر من 150 مليون مستخدم لبرنامج Microsoft Teams للتعليم. وقد أدى هذا التركيز على التعليم إلى نمو كبير في الإيرادات في قطاع الإنتاجية والعمليات التجارية، والذي يتضمن أدوات مصممة للاستخدام التعليمي.
يقوم المطورون ببناء التطبيقات على Azure والأنظمة الأساسية الأخرى
تتعاون Microsoft بنشاط مع المطورين من خلال منصة Azure السحابية الخاصة بها، والتي سجلت إيرادات قدرها 24.1 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 20٪ على أساس سنوي. يعتمد نمو Azure إلى حد كبير على الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحلول المستندة إلى السحابة، والتي تعتبر ضرورية للمطورين الذين يقومون بإنشاء التطبيقات. كما تدعم مايكروسوفت المطورين من خلال منصة GitHub الخاصة بها، والتي لديها قاعدة مستخدمين تتجاوز 100 مليون مطور.
| شريحة العملاء | الإيرادات (الربع الأول 2025) | النمو على أساس سنوي | النقاط الرئيسية |
|---|---|---|---|
| الشركات (الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات الكبيرة) | 28.3 مليار دولار | 12% | اعتماد قوي لـ Microsoft 365 بين الشركات الصغيرة والمتوسطة |
| المستهلكين الأفراد | 1.7 مليار دولار | 5% | النمو في إيرادات السحابة الاستهلاكية لـ Microsoft 365 |
| اللاعبين | 5.6 مليار دولار | 43% | تأثير الاستحواذ على Activision Blizzard |
| المؤسسات التعليمية | لا يوجد | لا يوجد | أكثر من 150 مليون مستخدم لـ Teams for Education |
| المطورين | 24.1 مليار دولار | 20% | زيادة الطلب على خدمات Azure وAI |
شركة مايكروسوفت (MSFT) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
ارتفاع نفقات البحث والتطوير لتطوير التكنولوجيا
بلغت مصاريف البحث والتطوير (R&D) لشركة Microsoft للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 7.544 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 13% مقارنة ب 6.659 مليار دولار المعلن عنها في نفس الفترة من عام 2023.
التكاليف التشغيلية لمراكز البيانات والخدمات السحابية
لقد أثرت التكاليف التشغيلية المرتبطة بخدمات Microsoft السحابية، وخاصة Azure، بشكل كبير على النفقات الإجمالية. ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 3.8 مليار دولار أو 23% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بالنمو في Microsoft Cloud وGaming.
مصاريف التسويق والمبيعات لجذب العملاء
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Microsoft 5.717 مليار دولار في مصاريف المبيعات والتسويق، مما يعكس ارتفاعا قدره 10% من 5.187 مليار دولار في العام السابق.
التكاليف المرتبطة بالشراكات وعمليات الاستحواذ
أدت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي قامت بها Microsoft إلى زيادة التكاليف. والجدير بالذكر أن الاستحواذ على Activision Blizzard ساهم في زيادة النفقات التشغيلية بنسبة 1.6 مليار دولار أو 12%، مع استثمارات كبيرة في الهندسة السحابية.
تعويضات ومزايا الموظفين
تعد تعويضات الموظفين ومزاياهم عنصرًا هامًا في هيكل تكاليف Microsoft. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي التعويضات المستحقة البالغة 8.326 مليار دولار.
| فئة التكلفة | المبلغ (بالمليارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $7.544 | 13% |
| التكاليف التشغيلية (الخدمات السحابية) | $20.099 | 23% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $5.717 | 10% |
| تعويض الموظف | $8.326 | لا يوجد |
| زيادة مصاريف التشغيل (بسبب عمليات الاستحواذ) | $1.6 | 12% |
شركة مايكروسوفت (MSFT) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الاشتراك من Microsoft 365 وAzure
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت مايكروسوفت 20.4 مليار دولار أمريكي من منتجات Microsoft 365 التجارية والخدمات السحابية، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 13٪. كان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع بنسبة 15% في إيرادات السحابة التجارية لـ Microsoft 365، ويعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 8% في نمو المقاعد بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في الخطوط الأمامية. حقق قطاع المنتجات الاستهلاكية والخدمات السحابية في Microsoft 365 إيرادات بلغت 1.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5%، مع 84.4 مليون مشترك اعتبارًا من نفس الفترة.
إيرادات الترخيص من المنتجات البرمجية
وفي نفس الربع، ساهمت إيرادات الترخيص من Windows OEM ومنتجات البرامج الأخرى بشكل كبير في إيرادات Microsoft، حيث وصلت إيرادات Windows والأجهزة إلى 4.3 مليار دولار. يعتمد نموذج إيرادات الترخيص الخاص بالشركة في المقام الأول على كل من الحلول المحلية والقائمة على السحابة، بما في ذلك Dynamics 365، الذي شهد نموًا في الإيرادات بنسبة 14%، بما يصل إلى 1.8 مليار دولار.
مبيعات الأجهزة من أجهزة مثل Surface وXbox
حققت مبيعات أجهزة Microsoft، بما في ذلك Surface Line ووحدات تحكم Xbox، إيرادات بقيمة 5.6 مليار دولار خلال هذا الربع. نمت إيرادات محتوى وخدمات Xbox بنسبة 61% لتصل إلى 4.4 مليار دولار، متأثرة بشكل كبير بالاستحواذ على Activision Blizzard. ومع ذلك، انخفضت إيرادات أجهزة Xbox بنسبة 29% بسبب انخفاض مبيعات وحدات التحكم.
عائدات الإعلانات من LinkedIn وBing
وصلت إيرادات الإعلانات من LinkedIn إلى 4.3 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 10٪ على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي إيرادات إعلانات البحث والأخبار لشركة Microsoft، بشكل أساسي من Bing، 3.2 مليار دولار، وهو نمو بنسبة 7٪ مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بزيادة حجم البحث وارتفاع الإيرادات لكل بحث.
الإيرادات من محتوى وخدمات الألعاب (Xbox Game Pass)
بلغت الإيرادات من محتوى وخدمات الألعاب، بما في ذلك Xbox Game Pass، 5.6 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد تم تعزيز نمو هذا القطاع بشكل كبير من خلال الاستحواذ على Activision Blizzard، التي ساهمت بـ 53 نقطة في زيادة الإيرادات.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2025 (بالمليارات) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| مايكروسوفت 365 (تجاري) | 20.4 | 13 |
| Microsoft 365 (المستهلك) | 1.7 | 5 |
| ويندوز والأجهزة | 4.3 | - |
| إعلانات لينكد إن | 4.3 | 10 |
| اعلانات بينج | 3.2 | 7 |
| محتوى وخدمات الألعاب | 5.6 | 43 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Microsoft Corporation (MSFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Microsoft Corporation (MSFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Microsoft Corporation (MSFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.