MicroStrategy Incorporated (MSTR): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
MicroStrategy Incorporated (MSTR) Bundle
تبرز شركة MicroStrategy Incorporated (MSTR) في المشهد التكنولوجي من خلال نموذج أعمالها الفريد الذي يتمحور حولها برامج التحليلات المتقدمة ومحور استراتيجي ل الحلول السحابية. يتعمق هذا المنشور في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بـ MicroStrategy، ويستكشف المكونات الرئيسية مثل مقترحات القيمة, شرائح العملاء، و تدفقات الإيرادات. اكتشف كيف أن نهجهم المبتكر لا يعزز عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات للعملاء فحسب، بل يزيد أيضًا من تأثيره بشكل كبير مقتنيات البيتكوين كأصل مالي. تابع القراءة للكشف عن الاستراتيجيات الديناميكية التي تدفع نجاح MicroStrategy.
ميكروستراتيجي إنكوربوريتد (MSTR) – نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات تكامل الأنظمة والشركات الاستشارية
تتعاون MicroStrategy مع العديد من شركات تكامل الأنظمة والشركات الاستشارية لتعزيز عروض خدماتها والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع. تمكن هذه الشراكات شركة MicroStrategy من دمج حلولها التحليلية في أنظمة مؤسسية أكبر، مما يوفر للعملاء حلولاً شاملة لذكاء الأعمال وتحليلات البيانات.
وفي عام 2024، لوحظت مساهمات كبيرة من الشركات الاستشارية، حيث بلغ إجمالي إيرادات الاستشارات 15.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 16.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 7.1%.
الشراكات مع شركات التكنولوجيا والبائعين
شكلت MicroStrategy تحالفات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا والبائعين لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق. تعتبر هذه الشراكات محورية للاستفادة من التقنيات التكميلية، والتي يمكن أن تعزز وظائف وجاذبية منصة التحليلات الخاصة بـ MicroStrategy.
وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من خدمات الاشتراك 27.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 21.0 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق، مما يشير إلى نمو بنسبة 32.5%. ويمكن أن يعزى هذا النمو جزئيًا إلى الشراكات الفعالة مع شركات التكنولوجيا التي تسهل دمج خدمات MicroStrategy في النظم البيئية التكنولوجية المختلفة.
يساهم شركاء القنوات بشكل كبير في الإيرادات
يلعب شركاء القنوات دورًا حاسمًا في إستراتيجية توليد الإيرادات الخاصة بـ MicroStrategy. وهم مسؤولون عن إعادة بيع منتجات وخدمات MicroStrategy، وبالتالي توسيع تواجد الشركة في السوق. في عام 2024، كانت مساهمة شركاء القنوات في إجمالي الإيرادات كبيرة، حيث وصلت إيرادات تراخيص المنتجات وخدمات الاشتراك مجتمعة إلى 38.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.
يلخص الجدول التالي الإيرادات الناتجة عن مجالات الخدمة المختلفة، مع تسليط الضوء على مساهمات شركاء القنوات:
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تراخيص المنتج | $11,087 | $24,045 | -53.9% |
| خدمات الاشتراك | $27,800 | $20,974 | 32.5% |
| إجمالي الإيرادات | $116,071 | $129,462 | -10.3% |
ومن المتوقع أن يستمر شركاء القنوات في لعب دور حيوي في دفع النمو المستقبلي، لا سيما مع قيام MicroStrategy بتعزيز عروضها السحابية ونقل المزيد من العملاء من الحلول المحلية إلى الاشتراكات المستندة إلى السحابة.
ميكروستراتيجي إنكوربوريتد (MSTR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير البرمجيات التحليلية والحلول السحابية
تُعرف شركة MicroStrategy بأنها شركة رائدة في مجال ذكاء الأعمال وحلول تحليلات المؤسسات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. المنتج الرئيسي للشركة، MicroStrategy ONE™، عبارة عن منصة سحابية أصلية تدمج إمكانات التحليلات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى رؤى قابلة للتنفيذ بسهولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول MicroStrategy بحوالي 8.34 مليار دولار. تستثمر الشركة باستمرار في البحث والتطوير لتعزيز عروض برمجياتها، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 92.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تسويق وبيع تراخيص المنتجات والاشتراكات
يتضمن نموذج إيرادات MicroStrategy المبيعات من تراخيص المنتجات والاشتراكات السحابية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة 38.9 مليون دولار أمريكي من تراخيص المنتجات وخدمات الاشتراك مجتمعة، مقارنة بـ 45.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشكلت خدمات الاشتراك 27.8 مليون دولار أمريكي من هذه الإيرادات، مما يعكس زيادة كبيرة من 21.0 دولارًا أمريكيًا. مليون في العام السابق. يعد التحول المستمر من تراخيص المنتج لمرة واحدة إلى إيرادات الاشتراك المتكررة بمثابة تركيز استراتيجي لشركة MicroStrategy، بهدف تحقيق تدفقات إيرادات أكثر استقرارًا على المدى الطويل.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| تراخيص المنتج | 11,087 | 24,045 |
| خدمات الاشتراك | 27,800 | 20,974 |
| إجمالي الإيرادات من التراخيص والاشتراكات | 38,887 | 45,019 |
خدمات دعم العملاء والتدريب المستمرة
تركز MicroStrategy بشدة على دعم العملاء وخدمات التدريب، والتي تعتبر ضرورية للاحتفاظ بالعملاء ورضاهم. أعلنت الشركة عن 61.0 مليون دولار أمريكي من إيرادات دعم المنتج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة خدمات تدريبية واستشارية متنوعة، مما أدى إلى توليد 16.2 مليون دولار أمريكي من إيرادات الخدمات الأخرى خلال نفس الفترة. مع إجمالي عدد الموظفين البالغ 1,637 موظفًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن MicroStrategy توفر فريق متخصص لدعم عملائها بشكل فعال.
ميكروستراتيجي إنكوربوريتد (MSTR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
الملكية الفكرية وأصول البرمجيات
تمتلك MicroStrategy مجموعة قوية من حلول البرمجيات الاحتكارية، والتي تركز بشكل أساسي على ذكاء الأعمال (BI) والتحليلات. يدمج المنتج الرئيسي للشركة، MicroStrategy 2024، التحليلات المتقدمة وتصور البيانات وقدرات ذكاء الأعمال المتنقلة. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة MicroStrategy عن إيرادات سنوية تبلغ حوالي 507 مليون دولار أمريكي، مدفوعة إلى حد كبير بخدمات ترخيص البرامج والاشتراك.
القوى العاملة الماهرة في تطوير البرمجيات والمبيعات
توظف MicroStrategy قوة عاملة ذات مهارات عالية، مع ما يقرب من 2500 موظف اعتبارًا من سبتمبر 2024. وتستثمر الشركة بشكل كبير في اكتساب المواهب والاحتفاظ بها، لا سيما في تطوير البرمجيات وأدوار المبيعات. تضمنت تعويضات الموظفين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقرب من 57.8 مليون دولار أمريكي على شكل تعويضات على أساس الأسهم. إن التزام الشركة بالتدريب والتطوير المستمر يضمن أن تظل قوتها العاملة قادرة على المنافسة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
مقتنيات كبيرة من البيتكوين كأصل مالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت MicroStrategy بحوالي 252,220 عملة بيتكوين، والتي تقدر قيمتها بحوالي 9.904 مليار دولار أمريكي استنادًا إلى سعر السوق البالغ 39,266 دولارًا أمريكيًا لكل عملة بيتكوين. تبنت الشركة استراتيجية تجميع البيتكوين كأصل احتياطي أساسي للخزانة. يلخص الجدول التالي التأثير المالي لممتلكاتهم من البيتكوين:
| فترة | العدد التقريبي لعملات البيتكوين المحتفظ بها | سعر السوق لكل بيتكوين (USD) | القيمة السوقية لحيازات البيتكوين (بالمليارات) | خسائر انخفاض القيمة التراكمية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 252,220 | $39,266 | $9.903 | $3.053 |
| 30 يونيو 2024 | 226,331 | $61,926 | $14.016 | $2.641 |
| 31 مارس 2024 | 214,278 | $71,028 | $15.220 | $2.461 |
| 31 ديسمبر 2023 | 189,150 | $42,531 | $8.045 | $2.269 |
| 30 سبتمبر 2023 | 158,245 | $27,030 | $4.277 | $2.230 |
كما أدى نهج الشركة في الاستحواذ على البيتكوين إلى خسائر كبيرة في انخفاض القيمة، والتي مثلت 72.3٪ من نفقات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي حوالي 783.8 مليون دولار. تشير هذه الإستراتيجية إلى التزام MicroStrategy بالاستفادة من مقتنياتها من البيتكوين كأصل مالي حيوي وسط تقلبات السوق.
ميكروستراتيجي إنكوربوريتد (MSTR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
منصة تحليلية شاملة لذكاء الأعمال
تقدم MicroStrategy منصة تحليلية قوية تدمج حلول ذكاء الأعمال المتقدمة. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 195.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تعمل هذه المنصة على تمكين المؤسسات من الاستفادة من البيانات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، وتعزيز كفاءتها التشغيلية وعمليات اتخاذ القرار الاستراتيجي.
تشمل إمكانيات المنصة ما يلي:
- تصور البيانات: لوحات المعلومات والتقارير التفاعلية التي تتيح للمستخدمين تصور مجموعات البيانات المعقدة.
- تحليلات الجوال: الوصول إلى البيانات والرؤى على الأجهزة المحمولة، وتعزيز سرعة اتخاذ القرار.
- رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي: الميزات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاتجاهات والتحليلات التنبؤية.
الانتقال من تراخيص المنتج إلى نموذج الاشتراك السحابي
تشهد MicroStrategy تحولًا كبيرًا من تراخيص المنتجات التقليدية إلى نموذج الاشتراك القائم على السحابة. وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت إيرادات خدمات الاشتراك بنسبة 32.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 27.8 مليون دولار. يعكس هذا التحول المحور الاستراتيجي للشركة لتلبية الطلب المتزايد على الحلول السحابية المرنة والقابلة للتطوير بين عملاء المؤسسات.
وتشمل الآثار المالية الرئيسية لهذا التحول ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 50.2 مليون دولار | 44.6 مليون دولار | 12.6% |
| إيرادات خدمة الاشتراك | 27.8 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 32.5% |
| إيرادات الاشتراك المؤجلة | 74.2 مليون دولار | 65.5 مليون دولار | 10.5% |
تعزيز قدرات اتخاذ القرار المبنية على البيانات للعملاء
تعمل منصة التحليلات الخاصة بـ MicroStrategy على تحسين عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات لعملائها بشكل كبير. إن تركيز الشركة على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في حلولها يسمح للعملاء باستخلاص رؤى أعمق من بياناتهم. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أدركت الشركة زيادة في الإيرادات تعزى إلى تحسين خدمات الاشتراك ودعم المنتجات.
وينعكس هذا التعزيز في:
- تحسين عملية صنع القرار: يقوم العملاء بالإبلاغ عن عمليات اتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر دقة بسبب إمكانية الوصول إلى البيانات المحسنة وقدرات التحليلات.
- زيادة مشاركة المستخدم: يعزز تصميم النظام الأساسي سهل الاستخدام قدرًا أكبر من المشاركة والاستخدام عبر المؤسسات.
- كفاءة التكلفة: ومن خلال الاستفادة من الحلول السحابية، يمكن للعملاء تقليل النفقات العامة لتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من نماذج التسعير القائمة على الاشتراك.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك MicroStrategy ما يقرب من 252,220 عملة بيتكوين، والتي تعد جزءًا من استراتيجيتها الأوسع للاستفادة من الأصول الرقمية إلى جانب عروض التحليلات الخاصة بها.
ميكروستراتيجي إنكوربوريتد (MSTR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
المشاركة المباشرة من خلال فرق المبيعات والدعم
تؤكد MicroStrategy على المشاركة المباشرة مع عملائها من خلال فرق المبيعات والدعم المخصصة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 342.8 مليون دولار، مما يعكس فعالية استراتيجيات المبيعات ومبادرات دعم العملاء.
وبلغت إيرادات دعم منتجات الشركة لنفس الفترة 185.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 198.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يوضح تأثير انتقال العملاء من التراخيص الدائمة إلى خدمات الاشتراك. يشير الانخفاض في إيرادات دعم المنتج بنسبة 6.5% تقريبًا إلى حدوث تحول في كيفية تفاعل العملاء مع عروض MicroStrategy، حيث يتجه العديد من العملاء نحو النماذج القائمة على الاشتراك والتي تتطلب مشاركة ودعمًا مستمرين.
تعمل الخدمات القائمة على الاشتراك على تعزيز التفاعل المستمر
يعتمد نموذج أعمال MicroStrategy بشكل كبير على الخدمات القائمة على الاشتراك، والتي تعزز التفاعل المستمر مع العملاء. ارتفعت إيرادات خدمات الاشتراك بمقدار 15.2 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 74.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 59.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى تحويل العملاء المحليين الحاليين إلى الاشتراكات المستندة إلى السحابة، مما يعزز الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم.
بلغ إجمالي إيرادات خدمات الاشتراك المؤجلة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 77.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 68.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، مما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي للإيرادات المتكررة. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على العروض السحابية إلى تعزيز إيرادات خدمات الاشتراك في المستقبل.
بناء شراكات طويلة الأمد مع عملاء المؤسسات
تهدف MicroStrategy إلى إقامة شراكات طويلة الأمد مع عملاء المؤسسات، وهو ما ينعكس في التزامات الأداء المتبقية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الأداء المتبقية حوالي 380.5 مليون دولار أمريكي، منها 237.1 مليون دولار أمريكي من المتوقع أن يتم الاعتراف بها كإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة. وهذا يسلط الضوء على التزام الشركة بتعزيز العلاقات مع عملائها من المؤسسات من خلال حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم المتطورة.
تتضمن استراتيجية الشركة الدعم الشخصي والخدمات الاستشارية، على الرغم من أن إيرادات الخدمات الأخرى، والتي تشمل الاستشارات، شهدت انخفاضًا بنسبة 13.3% على أساس سنوي. ويعكس هذا التحديات التي تواجه الحفاظ على التعاقدات الاستشارية التقليدية مع انتقال المزيد من العملاء إلى الحلول الآلية وحلول الخدمة الذاتية. ومع ذلك، فإن التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد يظل حجر الزاوية في استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بـ MicroStrategy، مما يضمن المشاركة المستمرة والولاء من عملاء المؤسسات.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تراخيص المنتج | $11,087 | $24,045 | -53.9% |
| خدمات الاشتراك | $27,800 | $20,974 | 32.5% |
| دعم المنتج | $61,015 | $66,860 | -8.7% |
| خدمات أخرى | $16,169 | $17,583 | -8.0% |
| إجمالي الإيرادات | $116,071 | $129,462 | -10.3% |
ميكروستراتيجي إنكوربوريتد (MSTR) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال موقع الشركة وفريق المبيعات
تحقق MicroStrategy إيرادات من خلال المبيعات المباشرة على موقعها الإلكتروني ومن خلال قوة المبيعات لديها. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من تراخيص المنتجات وخدمات الاشتراك 108.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 116.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى الانخفاض الكبير في إيرادات تراخيص المنتجات، التي وانخفضت من 56.9 مليون دولار إلى 33.3 مليون دولار، في حين ارتفعت إيرادات خدمات الاشتراك من 59.7 مليون دولار إلى 74.8 مليون دولار.
منصات الاشتراك السحابية لتقديم الخدمات
تعد خدمة الاشتراك السحابي MCE من MicroStrategy مكونًا أساسيًا في نموذج أعمالها. ارتفعت إيرادات خدمات الاشتراك بمقدار 6.8 مليون دولار و15.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترتين نفسهما من العام السابق. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى التحويلات من العملاء المحليين إلى الاشتراكات المستندة إلى السحابة وعقود العملاء الجدد. وتتوقع الشركة استمرار النمو في خدمات الاشتراك حيث تقوم بالترويج لعروضها السحابية.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تراخيص المنتج | $11,087 | $24,045 | -53.9% |
| خدمات الاشتراك | $27,800 | $20,974 | 32.5% |
| إجمالي الإيرادات | $38,887 | $45,019 | -13.6% |
التوزيع من خلال شركاء القنوات والبائعين
تستخدم MicroStrategy أيضًا شركاء القنوات والبائعين لتوزيع منتجاتها البرمجية. وشهدت تكلفة إيرادات تراخيص المنتجات، والتي تشمل رسوم الإحالة المدفوعة لهؤلاء الشركاء، زيادة طفيفة بسبب استهلاك تراخيص براءات الاختراع المدفوعة مسبقًا. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة إيرادات تراخيص المنتجات 2.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.3 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
أعلنت الشركة عن إجمالي 190.7 مليون دولار أمريكي من الإيرادات المؤجلة والمدفوعات المقدمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى إيرادات مستقبلية كبيرة متوقعة من العقود الحالية. ومن المتوقع أن يؤدي التحول المستمر إلى الخدمات السحابية إلى تعزيز العلاقات مع شركاء القنوات، وتسهيل اختراق السوق على نطاق أوسع والوصول إلى شرائح عملاء جديدة.
ميكروستراتيجي إنكوربوريتد (MSTR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى حلول تحليلية متقدمة
تخدم MicroStrategy في المقام الأول المؤسسات الكبيرة التي تتطلب حلول تحليلية متقدمة لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ من كميات هائلة من البيانات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 342.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يشير إلى وجود كبير في السوق بين المؤسسات الكبيرة.
تم تصميم المنتج الرئيسي للشركة، MicroStrategy ONE™، للتعامل مع عمليات نشر التحليلات واسعة النطاق، والتي تلبي احتياجات صناعات مثل البيع بالتجزئة والخدمات المصرفية والتكنولوجيا والرعاية الصحية. لقد كان الانتقال إلى الحلول المستندة إلى السحابة بمثابة نقطة محورية، مع زيادة إيرادات خدمات الاشتراك بنسبة 25.5% على أساس سنوي إلى 74.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| شريحة العملاء | مساهمة الإيرادات (2024) | معدل النمو | الصناعات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| المؤسسات الكبيرة | 342.8 مليون دولار | ~25% | التجزئة، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية |
الشركات تنتقل إلى التحليلات السحابية
تستهدف MicroStrategy بنشاط الشركات التي هي في طور التحول من الحلول المحلية إلى التحليلات المستندة إلى السحابة. وشهدت الشركة زيادة ملحوظة في خدمات الاشتراك السحابية، حيث وصلت إيراداتها إلى 74.8 مليون دولار. ويشير هذا التحول إلى اتجاه أوسع للسوق حيث تسعى المؤسسات إلى حلول أكثر مرونة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة لإدارة البيانات والتحليلات.
تتيح البنية السحابية الأصلية للشركة سهولة تكامل ونشر أدوات التحليلات، مما يجعلها جذابة للشركات التي تهدف إلى تعزيز قدرات البيانات الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ التزام الأداء المتبقي المتعلق بخدمات الاشتراك حوالي 380.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس إمكانات الإيرادات المستقبلية القوية من قطاع العملاء هذا.
| شريحة العملاء | مساهمة الإيرادات (2024) | إمكانات الإيرادات المستقبلية |
|---|---|---|
| أعمال التحول السحابي | 74.8 مليون دولار | 380.5 مليون دولار |
ركزت الصناعات على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات
تعتبر حلول التحليلات التي تقدمها MicroStrategy ذات قيمة خاصة للصناعات التي تعطي الأولوية لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. وتشمل هذه القطاعات التصنيع والاستشارات والاتصالات والقطاع العام. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات دعم المنتج بقيمة 185.4 مليون دولار، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على الدعم المستمر والخدمات التي تتطلبها هذه الصناعات.
يتم التأكيد على الدفع نحو تحليلات البيانات في عمليات صنع القرار من خلال التزام MicroStrategy بدمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عروضها. ويهدف هذا الابتكار إلى تمكين المستخدمين غير التقنيين من الوصول إلى التحليلات واستخدامها بشكل فعال، مما يزيد من توسيع قاعدة العملاء داخل الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على البيانات.
| شريحة العملاء | مساهمة الإيرادات (2024) | الصناعات الرئيسية |
|---|---|---|
| الصناعات المعتمدة على البيانات | 185.4 مليون دولار | التصنيع والاستشارات والاتصالات والقطاع العام |
ميكروستراتيجي إنكوربوريتد (MSTR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
استثمارات البحث والتطوير لابتكار البرمجيات
بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) الخاصة بشركة MicroStrategy للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 92.8 مليون دولار، زيادة طفيفة من 90.4 مليون دولار المبلغ عنها في نفس الفترة من العام السابق. ويمثل هذا نموًا سنويًا يبلغ حوالي 2.7%.
التكاليف التشغيلية المرتبطة بالبنية التحتية السحابية
بلغت التكاليف التشغيلية المتعلقة بالبنية التحتية السحابية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 11.5 مليون دولار، مقارنة ب 8.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى نمو قدره 42.7%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه التكاليف تقريبًا 29.6 مليون دولار، من 23.1 مليون دولار خلال نفس فترة التسعة أشهر من العام السابق، بزيادة قدرها 28.2%.
مصاريف التسويق والمبيعات لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم
بلغت نفقات التسويق والمبيعات لشركة MicroStrategy تقريبًا 103.1 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 5.7% من 109.4 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه المصاريف 295.5 مليون دولار، مقارنة ب 283.7 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $92.8 | $90.4 | 2.7% |
| التكاليف التشغيلية للبنية التحتية السحابية | $11.5 | $8.0 | 42.7% |
| مصاريف التسويق والمبيعات | $103.1 | $109.4 | -5.7% |
ميكروستراتيجي إنكوربوريتد (MSTR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
المبيعات من تراخيص البرامج والاشتراكات السحابية
تحقق MicroStrategy إيرادات من خلال بيع تراخيص البرامج والاشتراكات السحابية. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تراخيص المنتج | $11,087 | $24,045 | -53.9% |
| خدمات الاشتراك | $27,800 | $20,974 | 32.5% |
| إجمالي إيرادات البرمجيات | $38,887 | $45,019 | -13.6% |
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تراخيص المنتج | $33,311 | $56,979 | -41.5% |
| خدمات الاشتراك | $74,846 | $59,662 | 25.5% |
| إجمالي إيرادات البرمجيات | $108,157 | $116,641 | -7.3% |
الإيرادات من خدمات الاستشارات والتدريب
تحقق MicroStrategy أيضًا إيرادات من خدمات الاستشارة والتدريب. وأفادت الشركة خلال فترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| نوع الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دعم المنتج | $61,015 | $66,860 |
| خدمات أخرى | $16,169 | $17,583 |
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات:
| نوع الخدمة | الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دعم المنتج | $185,440 | $198,422 |
| خدمات أخرى | $49,162 | $56,714 |
المكاسب من الاستثمارات في Bitcoin Holdings
لدى MicroStrategy استثمار كبير في Bitcoin، مما يساهم في تدفق إيراداتها من خلال المكاسب والخسائر على ممتلكاتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| المقاييس | قيمة |
|---|---|
| العدد التقريبي لعملات البيتكوين المحتفظ بها | 252,220 |
| القيمة الدفترية للأصول الرقمية (بالآلاف) | $6,851,000 |
| خسائر انخفاض القيمة التراكمية (بالآلاف) | $3,053,000 |
بلغت خسائر انخفاض قيمة الأصول الرقمية المتكبدة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 783.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 72.3% من مصاريف التشغيل، مما ساهم في خسارة صافية قدرها 495.9 مليون دولار أمريكي خلال هذه الفترة.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MicroStrategy Incorporated (MSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MicroStrategy Incorporated (MSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MicroStrategy Incorporated (MSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.