شركة Murphy USA Inc. (MUSA): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Murphy USA Inc. (MUSA) Bundle
تدير شركة Murphy USA Inc. (MUSA) نموذج أعمال ديناميكيًا يزدهر من خلال الشراكات الإستراتيجية وشبكة البيع بالتجزئة القوية. مع 1740 متجرا وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي بالقرب من كبار تجار التجزئة، وتستفيد من سلسلة التوريد الواسعة الخاصة بها لتقديم أسعار تنافسية على الوقود والمواد المريحة. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بشركة Murphy USA، ويستكشف كيف تخلق الشركة قيمة لقطاعات عملائها المتنوعة وتحافظ على علاقات قوية من خلال برامج الولاء المبتكرة والالتزام بالوقود المتجدد. اكتشف المكونات الرئيسية التي تدفع نجاح Murphy USA في سوق بيع الوقود بالتجزئة التنافسي.
شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية (MUSA) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
علاقات الموردين للوقود والبضائع
تحتفظ شركة Murphy USA بشراكات استراتيجية مع العديد من موردي الوقود، مما يضمن سلسلة توريد متسقة لعمليات البيع بالتجزئة الخاصة بها. تحصل الشركة على الوقود في المقام الأول من المصافي والموزعين الرئيسيين، مما يسمح لها بالاستفادة من الأسعار التنافسية والإمدادات الموثوقة. في عام 2024، بلغ إجمالي مساهمة الوقود حوالي 404.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.5٪ مقارنة بالعام السابق بسبب انخفاض مساهمة توريد المنتجات وهوامش البيع بالجملة.
بالإضافة إلى ذلك، طورت شركة Murphy USA علاقات مع موردي البضائع لتعزيز عروض متاجرها الصغيرة. وصل إجمالي مبيعات البضائع إلى 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 2.4% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار التجزئة والعدد المتزايد من المتاجر الكبيرة الحجم.
التعاون مع Walmart لمواقع المتاجر
يعتمد نموذج أعمال Murphy USA بشكل كبير على تعاونها مع Walmart، حيث تضع محطات الوقود الخاصة بها بجوار متاجر Walmart. لا تعمل هذه الشراكة الإستراتيجية على تعزيز الرؤية فحسب، بل تعمل أيضًا على زيادة حركة مرور العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Murphy USA بتشغيل ما مجموعه 1740 متجرًا، مع وجود عدد كبير بالقرب من مواقع Walmart.
لقد أثبتت هذه الشراكة أنها مفيدة للطرفين، حيث يزور العملاء في كثير من الأحيان Walmart للتسوق ثم يشترون الوقود من محطات Murphy USA. لقد كانت استراتيجية الموقع المشترك فعالة في زيادة حركة المرور والمبيعات لكلا الكيانين.
الشراكات مع منتجي الوقود المتجدد
استجابة للتركيز المتزايد على الاستدامة، تسعى شركة Murphy USA بنشاط إلى إقامة شراكات مع منتجي الوقود المتجدد. وتهدف هذه التعاونات إلى تنويع عروض الوقود وتلبية المتطلبات التنظيمية لمعايير الوقود المتجدد. اعتبارًا من عام 2024، بدأت شركة Murphy USA في دمج الديزل المتجدد ووقود الديزل الحيوي في مزيج منتجاتها، مما يعكس الالتزام بحلول الطاقة النظيفة.
يعد التحول نحو الوقود المتجدد جزءًا من إستراتيجية Murphy USA الأوسع لتعزيز بصمتها البيئية مع تلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة.
المؤسسات المالية للتسهيلات الائتمانية
تحتفظ شركة Murphy USA بعلاقات مع مؤسسات مالية مختلفة لدعم احتياجاتها التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 1.82 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن سندات ممتازة وتسهيلات ائتمانية متجددة.
يبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح للتسهيل الائتماني المتجدد، والذي يستحق في عام 2026، 8.75% اعتبارًا من نفس التاريخ، مما يوفر لمورفي الولايات المتحدة الأمريكية السيولة اللازمة لإدارة عملياتها ومبادرات النمو.
| نوع الشراكة | تفاصيل | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| موردي الوقود | مصادر استراتيجية من المصافي الكبرى | إجمالي مساهمة الوقود: 404.2 مليون دولار (الربع الثالث) |
| موردو البضائع | شراكات لعروض المتاجر الصغيرة | إجمالي مبيعات البضائع: 1.1 مليار دولار (الربع الثالث) |
| وول مارت | الموقع المشترك لمحطات الوقود المجاورة لمتاجر وول مارت | إجمالي 1740 متجرًا، زيادة في حركة المرور |
| منتجو الوقود المتجدد | تكامل الديزل المتجدد والديزل الحيوي | جزء من استراتيجية الاستدامة |
| المؤسسات المالية | تسهيلات ائتمانية للدعم التشغيلي | إجمالي الديون طويلة الأجل: 1.82 مليار دولار |
شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية (MUSA) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
مبيعات التجزئة للوقود والسلع المريحة
تدير شركة Murphy USA شبكة مكونة من 1740 متجرًا للبيع بالتجزئة، والتي تتضمن 1586 متجرًا تحمل علامة Murphy التجارية و154 متجرًا QuickChek اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وأعلنت الشركة عن إجمالي مبيعات المنتجات البترولية بقيمة 12.3 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو انخفاض من 13.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي مبيعات البضائع إلى 3.2 مليار دولار في نفس الفترة، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 3.0٪ مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي مبيعات المنتجات البترولية | 4.1 مليار دولار | 4.7 مليار دولار | 12.3 مليار دولار | 13.1 مليار دولار |
| إجمالي مبيعات البضائع | 1.1 مليار دولار | 1.1 مليار دولار | 3.2 مليار دولار | 3.1 مليار دولار |
صيانة وتشغيل شبكة متاجر البيع بالتجزئة
بلغت نفقات متجر الشركة ومصروفات التشغيل الأخرى للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 276.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.0% من 265.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالموظفين وتكاليف الصيانة في المتاجر الحالية، إلى جانب التكاليف المرتبطة بالمتجر الجديد. الفتحات. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات تشغيل المتجر 798.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 760.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل المتجر | 276.1 مليون دولار | 265.6 مليون دولار | 798.1 مليون دولار | 760.6 مليون دولار |
الأنشطة التسويقية والترويجية
تعد جهود التسويق أمرًا بالغ الأهمية لجذب الزيارات إلى متاجر Murphy USA. نفذت الشركة استراتيجيات ترويجية مختلفة لتعزيز مشاركة العملاء وزيادة المبيعات. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ظلت نفقات SG&A ثابتة نسبيًا عند 60 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان معدل ضريبة الدخل الفعلي للشركة حوالي 24.9٪ للربع الثالث من عام 2024، على غرار العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | 60 مليون دولار | 60 مليون دولار |
إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية
تعد إدارة سلسلة التوريد الخاصة بشركة Murphy USA جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على عمليات البيع بالتجزئة. بلغ إجمالي مساهمة الوقود للربع الثالث من عام 2024 404.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.5% مقارنة بـ 418.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتحسنت هوامش وقود التجزئة إلى 31.9 سنتًا للجالون الواحد في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 28.7 سنتًا للجالون الواحد في الربع الثالث من عام 2023. أعلنت عن زيادة إجمالية في حجم وقود التجزئة بنسبة 2.0٪ في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي مساهمة الوقود | 404.2 مليون دولار | 418.8 مليون دولار |
| هامش الوقود بالتجزئة (cpg) | 31.9 سي بي جي | 28.7 سي بي جي |
| نمو حجم وقود التجزئة | 2.0% | 0.5% |
شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية (MUSA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
شبكة واسعة من مواقع البيع بالتجزئة
تدير شركة Murphy USA شبكة واسعة من مواقع البيع بالتجزئة، يبلغ إجماليها 1740 متجرا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. توفر هذه الشبكة وصولاً كبيرًا إلى السوق وإمكانية وصول للعملاء، مما يسهل زيادة حجم المبيعات وحضور العلامة التجارية عبر مناطق مختلفة.
الاعتراف القوي بالعلامة التجارية
تستفيد الشركة من الاعتراف القوي بالعلامة التجارية من خلال علاماتها التجارية الأساسية، ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية و كويك تشيك. تعمل قيمة العلامة التجارية هذه على تعزيز ولاء العملاء وتوجيه حركة المرور إلى مواقعهم، مما يؤثر على أداء المبيعات الإجمالي بشكل إيجابي.
البنية التحتية لسلسلة التوريد لتوزيع الوقود
قامت شركة Murphy USA بتطوير بنية تحتية قوية لسلسلة التوريد تدعم التوزيع الفعال للوقود. وبلغ إجمالي مساهمة الوقود لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.1 مليار دولارمما يعكس انخفاضا قدره 34.1 مليون دولار أو 3.1% من نفس الفترة من عام 2023. تعد هذه البنية التحتية حيوية للحفاظ على أسعار الوقود التنافسية وتوافرها عبر مواقع البيع بالتجزئة الخاصة بها.
الأصول المالية بما في ذلك الأوراق المالية القابلة للتداول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Murphy USA 4.4 مليار دولار، حيث تساهم الأصول المالية بما في ذلك الأوراق المالية القابلة للتداول في سيولتها. أعلنت الشركة عن إجمالي الديون طويلة الأجل البالغة 1.8 مليار دولارمما يشير إلى موقف نفوذ قوي يمكن استخدامه لمبادرات النمو والتوسع.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مواقع البيع بالتجزئة | 1740 متجرا تعزيز الحضور في السوق | زيادة حجم المبيعات وسهولة الوصول إلى العملاء |
| التعرف على العلامة التجارية | ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية و كويك تشيك | يعزز ولاء العملاء ويحرك حركة المرور |
| البنية التحتية لسلسلة التوريد | توزيع قوي للوقود | إجمالي مساهمة الوقود 1.1 مليار دولار |
| الأصول المالية | إجمالي الأصول 4.4 مليار دولار | الديون طويلة الأجل 1.8 مليار دولار |
شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية (MUSA) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
أسعار تنافسية على الوقود ومواد الراحة
تحافظ شركة Murphy USA Inc. على ميزة تنافسية قوية من خلال استراتيجية التسعير الخاصة بها، لا سيما في مبيعات الوقود. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تحسن هامش وقود التجزئة إلى 31.9 سنتا للغالون الواحد (CPG)، من 28.7 سي بي جي في الربع الثالث من عام 2023. أعلنت الشركة عن إجمالي مبيعات المنتجات البترولية البالغة 4.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 4.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس تأثير انخفاض أسعار الوقود بالتجزئة. وأظهرت مبيعات البضائع الإجمالية أيضًا مرونة ووصولاً 1.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يوضح التسعير الفعال للسلع المريحة.
مواقع متاجر ملائمة بالقرب من كبار تجار التجزئة
تدير شركة Murphy USA شبكة من 1740 متجرا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يقع في الغالب بالقرب من متاجر وول مارت، مما يعزز إمكانية الوصول إلى العملاء وراحتهم. لا يؤدي هذا التموضع الاستراتيجي إلى زيادة حركة المرور فحسب، بل يعزز أيضًا قاعدة عملاء Walmart، مما يساهم في زيادة حجم المبيعات. أعلنت الشركة عن زيادة في حجم مبيعات الوقود بالتجزئة 2.0% سنة بعد سنة، مما يشير إلى فعالية استراتيجية الموقع الخاصة بها.
برامج الولاء التي تقدم مكافآت للعملاء
نفذت شركة Murphy USA برامج الولاء التي تحفز عمليات الشراء المتكررة. تم تصميم البرامج لتوفير مكافآت تعزز الاحتفاظ بالعملاء. على سبيل المثال، لاحظت الشركة أ زيادة 2.5% في إيرادات مبيعات البضائع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك جزئيًا إلى فعالية مبادرات الولاء. وينعكس هذا الالتزام المستمر بإشراك العملاء في المساهمة السلعية المتزايدة التي وصلت 216.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
الالتزام بتكامل الوقود المتجدد
تعمل شركة Murphy USA بنشاط على دمج الوقود المتجدد في عملياتها. وذكرت الشركة متوسط سعر 0.60 دولارًا أمريكيًا لكل رقم تعريف متجدد (RIN) في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1.41 دولار لكل رين في الربع الثالث من عام 2023، لتسليط الضوء على مشاركتها في سوق الوقود المتجدد. بلغ إجمالي مساهمة الوقود لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.1 مليار دولار، على الرغم من أ 3.1% انخفاضاً مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى الجهود المستمرة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية (MUSA) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
برامج الولاء تعزز الاحتفاظ بالعملاء
تدير شركة Murphy USA برنامج ولاء يحفز العملاء على العودة إلى متاجرهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة أن ما يقرب من 6.5 مليون عضو في برنامج الولاء شاركوا بنشاط، مما ساهم في زيادة بنسبة 5٪ في معاملات العملاء المتكررة على أساس سنوي. وأدى برنامج الولاء أيضًا إلى ارتفاع متوسط الإنفاق لكل زيارة للأعضاء بنسبة 15% مقارنةً بغير الأعضاء.
التركيز على خدمة العملاء في مواقع البيع بالتجزئة
تؤكد الشركة على تدريب خدمة العملاء لموظفيها في مواقع البيع بالتجزئة. وفي الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Murphy USA درجة رضا العملاء بنسبة 88%، مما يعكس التزامها بتعزيز تجربة العملاء. استثمرت الشركة 5 ملايين دولار في برامج تدريب الموظفين التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، انخفض متوسط وقت الانتظار لاستفسارات خدمة العملاء في المتاجر إلى 3 دقائق في عام 2024، بعد أن كان 5 دقائق في عام 2023.
المشاركة من خلال العروض الترويجية والخصومات
تعمل شركة Murphy USA على إشراك العملاء بشكل نشط من خلال العديد من العروض الترويجية وبرامج الخصم. وفي الربع الثالث من عام 2024، أطلقت الشركة عرضًا ترويجيًا صيفيًا أدى إلى زيادة بنسبة 12% في حركة السير على الأقدام في المواقع المشاركة. وكان متوسط الخصم المقدم خلال هذا العرض الترويجي 10%، مما أدى إلى زيادة بنسبة 7% في مبيعات البضائع خلال الفترة الترويجية. بلغ إجمالي الإيرادات من الأنشطة الترويجية في الربع الثالث من عام 2024 حوالي 34 مليون دولار.
آليات التغذية الراجعة للتحسين المستمر
لضمان التحسين المستمر، تستخدم شركة Murphy USA العديد من آليات التغذية الراجعة. تجري الشركة استبيانات منتظمة، وتتلقى أكثر من 100.000 رد كل ثلاثة أشهر، بمعدل استجابة متوسط يبلغ 20%. وفي الربع الثالث من عام 2024، أشار 74% من المشاركين إلى أنهم راضون عن تجربة التسوق الخاصة بهم. أدت التعليقات التي تم جمعها إلى تنفيذ خطوط إنتاج جديدة وتعديلات في تخطيطات المتجر، مما أدى إلى زيادة بنسبة 3% في الاحتفاظ بالعملاء مقارنة بالعام السابق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| أعضاء برنامج الولاء | 6.5 مليون |
| كرر زيادة معاملات العملاء | 5% |
| درجة رضا العملاء | 88% |
| الاستثمار في تدريب الموظفين | 5 ملايين دولار |
| متوسط وقت الانتظار لخدمة العملاء | 3 دقائق |
| زيادة حركة السير أثناء العروض الترويجية | 12% |
| متوسط الخصم خلال العروض الترويجية | 10% |
| إجمالي الإيرادات من العروض الترويجية (الربع الثالث من عام 2024) | 34 مليون دولار |
| ردود استبيان الملاحظات (ربع سنوي) | 100,000 |
| معدل الاستجابة لمسح رضا العملاء | 20% |
| زيادة الاحتفاظ بالعملاء من ردود الفعل | 3% |
شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية (MUSA) - نموذج الأعمال: القنوات
متاجر التجزئة المادية للبيع المباشر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Murphy USA بتشغيل ما مجموعه 1,740 متجر بيع بالتجزئة. ويشمل ذلك 1586 موقعًا يحمل علامة Murphy التجارية و154 متجرًا من متاجر QuickChek. يتم وضع بصمة البيع بالتجزئة في موقع استراتيجي لالتقاط حركة مرور عالية، خاصة بالقرب من مواقع Walmart، مما يعزز فرص المبيعات المباشرة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي متاجر البيع بالتجزئة | 1,740 |
| متاجر مورفي ذات العلامات التجارية | 1,586 |
| متاجر كويك تشيك | 154 |
منصات على الانترنت للترقيات والمعلومات
تستخدم شركة Murphy USA منصاتها عبر الإنترنت في المقام الأول للأنشطة الترويجية وتزويد العملاء بالمعلومات حول المنتجات والخدمات. يعمل موقع الويب كقناة رقمية لإشراك العملاء، حيث يقدم تفاصيل حول أسعار الوقود ومواقع المتاجر والعروض الترويجية الحالية. على الرغم من عدم الكشف عن مقاييس مالية محددة للمبيعات عبر الإنترنت، فإن التواجد الرقمي يدعم نمو المبيعات الإجمالي من خلال تعزيز مشاركة العملاء وتوجيه حركة المرور إلى المواقع الفعلية.
شراكات مع Walmart لزيادة حركة السير على الأقدام
أنشأت شركة Murphy USA شراكة قوية مع Walmart، مستفيدة من قربها من متاجر Walmart لزيادة حركة المرور. لا يعمل هذا الموضع الاستراتيجي على تعزيز الرؤية فحسب، بل يشجع أيضًا التسوق المتبادل بين عملاء Walmart. تم تصميم هذا التعاون للاستحواذ على سوق المتاجر الصغيرة، وزيادة المبيعات الإضافية من خلال زيادة زيارات العملاء.
| جانب الشراكة | تفاصيل |
|---|---|
| وول مارت القرب | رؤية عالية وحركة السير على الأقدام |
| الترقيات المتبادلة | جهود تسويقية مشتركة لجذب العملاء |
قنوات البيع بالجملة لتوزيع الوقود
تعمل شركة Murphy USA أيضًا في توزيع الوقود بالجملة، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي إيراداتها. وذكرت الشركة أنه خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.16 مليار دولار في مبيعات المنتجات البترولية بالجملة، مقارنة ب 1.41 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا إلى التركيز الاستراتيجي على توسيع قدرات توزيع الوقود بالجملة.
| مبيعات الوقود بالجملة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 (تسعة أشهر) | $1,157.8 |
| 2023 (تسعة أشهر) | $1,409.9 |
شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية (MUSA) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستهلكون اليوميون يبحثون عن الوقود والسلع المريحة
تخدم شركة Murphy USA في المقام الأول المستهلكين العاديين الذين يحتاجون إلى الوقود لمركباتهم والمواد المريحة لتلبية احتياجاتهم اليومية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل 1740 موقعًا للبيع بالتجزئة، والتي تشمل متاجر Murphy USA وMurphy Express التجارية. وبلغ إجمالي مبيعات الوقود بالتجزئة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 11.1 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى حجم كبير من المعاملات الموجهة نحو شريحة العملاء هذه.
المجتمعات المحلية بالقرب من مواقع المتجر
تستهدف الشركة المجتمعات المحلية من خلال وضع العديد من متاجرها على مقربة من مواقع وول مارت. وتعزز هذه الاستراتيجية إمكانية الوصول للسكان المحليين. بلغ إجمالي مبيعات البضائع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس طلب المستهلكين على السلع المريحة والوقود داخل هذه المجتمعات.
الأسطول والعملاء التجاريون للوقود السائب
تقدم شركة Murphy USA أيضًا خدماتها لعملاء الأساطيل والعملاء التجاريين الذين يحتاجون إلى إمدادات الوقود بكميات كبيرة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات المنتجات البترولية بالجملة حوالي 1.16 مليار دولار. يتيح هذا القطاع للشركة الاستفادة من سلسلة التوريد والبنية التحتية الخاصة بها لتوفير أسعار تنافسية وخدمة موثوقة للعملاء الأكبر حجمًا.
المستهلكون المهتمين بالبيئة والمهتمون بالوقود المتجدد
دفع السوق المتنامي للمستهلكين المهتمين بالبيئة شركة Murphy USA إلى استكشاف خيارات الوقود المتجدد. تعمل الشركة في مزج الوقود السائب مع الوقود المتجدد مثل الإيثانول والديزل الحيوي. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط سعر أرقام التعريف المتجددة (RINs) 0.60 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 1.41 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى ديناميكيات السوق المتقلبة التي يفكر فيها المستهلكون المهتمون بالبيئة بشكل متزايد.
| شريحة العملاء | صفات | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| المستهلكين اليومية | الوقود ووسائل الراحة | 11.1 مليار دولار من مبيعات الوقود بالتجزئة |
| المجتمعات المحلية | يقع بالقرب من متاجر وول مارت | 3.2 مليار دولار من مبيعات البضائع |
| الأسطول والعملاء التجاريين | إمدادات الوقود السائبة | 1.16 مليار دولار مبيعات النفط بالجملة |
| المستهلكين المهتمين بالبيئة | الاهتمام بالوقود المتجدد | سعر RIN هو 0.60 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 1.41 دولارًا أمريكيًا |
شركة Murphy USA Inc. (MUSA) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات التشغيل لصيانة المتجر والتوظيف
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Murphy USA عن نفقات تخزين ونفقات تشغيل أخرى قدرها 276.1 مليون دولار، زيادة 10.5 مليون دولار أو 4.0% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالموظفين وتكاليف الصيانة في المتاجر الحالية، إلى جانب النفقات من المتاجر المفتوحة حديثًا.
تكلفة البضائع المباعة للوقود والبضائع
وكانت تكلفة البضائع المباعة للمنتجات البترولية 3.751 مليار دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 4.323 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس انخفاضا قدره 571.3 مليون دولار أو 13.2% سنة بعد سنة. وكانت تكلفة البضائع المباعة 865.6 مليون دولار، من 843.8 مليون دولار، مما يدل على زيادة طفيفة 21.8 مليون دولار أو 2.6%.
استهلاك واستهلاك الأصول
تم تسجيل مصاريف الاستهلاك والإطفاء في 62.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5.3 مليون دولار أو 9.2% من 57.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المتاجر الأكبر حجمًا التي تحمل علامة Murphy التجارية وأنشطة الهدم وإعادة البناء.
نفقات التسويق والإعلان
ظلت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ثابتة نسبيًا عند مستوى 60.0 مليون دولار، وهو نفس الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت مصاريف SG&A إلى 181.2 مليون دولار، من 178.4 مليون دولار في العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2.8 مليون دولار أو 1.6%.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 المبلغ (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مخزن ومصاريف التشغيل الأخرى | 276.1 | 265.6 | 10.5 | 4.0% |
| تكلفة البضائع المباعة (الوقود) | 3,751.2 | 4,322.5 | (571.3) | (13.2%) |
| تكلفة البضائع المباعة (البضائع) | 865.6 | 843.8 | 21.8 | 2.6% |
| الاستهلاك والإطفاء | 62.8 | 57.5 | 5.3 | 9.2% |
| نفقات SG&A | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0% |
شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية (MUSA) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات التجزئة من الوقود والبضائع
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ميرفي الولايات المتحدة عن مبيعات منتجات بترولية بلغت 12.27 مليار دولار، مقارنة بـ 13.10 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وزادت أحجام مبيعات الوقود بالتجزئة بنسبة 0.8%، في حين تحسنت هوامش وقود التجزئة إلى 27.9 سنتًا للغالون الواحد. (cpg) من 26.4 cpg في عام 2023. وصلت مبيعات البضائع إلى 3.16 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 3.07 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات البضائع 1.08 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2.4٪ سنويًا -على مدار العام.
بيع الوقود بالجملة للشركات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Murphy USA عن انخفاض في إمدادات المنتجات ومساهمات الجملة، والتي بلغت خسارة قدرها 21.3 مليون دولار مقارنة بخسارة قدرها 114.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى الآثار السلبية المتعلقة بتوقيت المعاملات واختلال توازن العرض الإقليمي.
الإيرادات من شراكات برنامج الولاء
تدير شركة Murphy USA برنامج ولاء يساهم في تدفقات إيراداتها، على الرغم من أن الأرقام المالية المحددة لهذا القطاع غير مفصلة في التقارير المالية المتاحة. تم تصميم البرنامج لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء وزيادة المبيعات من خلال عمليات الشراء والشراكات المحفزة.
إيرادات التشغيل الأخرى بما في ذلك أرقام التعريف المتجددة (RINs)
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Murphy USA عن إيرادات تشغيلية أخرى، والتي تضمنت RINs، بإجمالي 94.5 مليون دولار، بانخفاض من 284.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت هذه الإيرادات 34.0 مليون دولار، بانخفاض من 82.7 دولار مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتأثرت مساهمة RINs بشكل خاص بتوقيت المعاملات وظروف السوق.
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات البترولية | 4,121.4 | 4,658.8 | 12,273.6 | 13,103.6 |
| مبيعات البضائع | 1,082.4 | 1,055.6 | 3,163.5 | 3,070.8 |
| إيرادات التشغيل الأخرى (بما في ذلك أرقام RIN) | 34.0 | 82.7 | 94.5 | 284.2 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Murphy USA Inc. (MUSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Murphy USA Inc. (MUSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Murphy USA Inc. (MUSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.