N-able, Inc. (NABL): مصفوفة BCG [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
N-able, Inc. (NABL) Bundle
في المشهد الديناميكي للخدمات المُدارة، تتميز شركة N-able, Inc. (NABL) بأدائها القوي وموقعها الاستراتيجي. اعتبارًا من عام 2024، تعرض الشركة مزيجًا رائعًا من النجوم قيادة النمو، الأبقار النقدية ضمان إيرادات مستقرة، كلاب تعكس مجالات الاهتمام، و علامات استفهام تسليط الضوء على المخاطر والشكوك المحتملة. اكتشف كيف تشكل هذه العناصر في Boston Consulting Group Matrix استراتيجية أعمال N-able وآفاقها المستقبلية.
خلفية عن شركة N-able, Inc. (NABL)
تعد شركة N-able, Inc.، إحدى شركات ولاية ديلاوير، مزودًا عالميًا بارزًا لحلول البرامج المستندة إلى السحابة والمصممة خصيصًا لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs). تعمل الشركة على تمكين MSPs من تسهيل التحول الرقمي ودعم النمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، والتي تُعرف بأنها الشركات التي يعمل بها أقل من 1000 موظف. تشتمل عروض N-able على منصة تقنية مرنة وعمليات تكامل قوية تسمح لمقدمي خدمات MSP بمراقبة وإدارة وحماية أنظمة عملائهم وبياناتهم وشبكاتهم بشكل فعال.
تشتمل محفظة الشركة على مجموعة واسعة من الحلول التي تركز على الأمان والأتمتة والنسخ الاحتياطي والاسترداد، وهي مصممة خصيصًا لمحترفي إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. تهدف N-able إلى تبسيط بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة، وتمكين العملاء من مواجهة أهم التحديات التي يواجهونها. تؤكد الشركة أيضًا على الدعم المكثف من خلال إثراء برامج الشركاء والتدريب العملي والموارد اللازمة للنمو، مما يساعد مقدمي خدمات MSP في تقديم قيمة استثنائية وتحقيق نجاح قابل للتطوير.
انفصلت شركة N-able عن شركة SolarWinds Corporation في 19 يوليو 2021، من خلال توزيع تناسبي لأسهمها على المساهمين في SolarWinds، مما يمثل انتقالها إلى شركة عامة مستقلة. يتم إدراج أسهمها العادية تحت رمز المؤشر "NABL" في بورصة نيويورك. سمح هذا الفصل لشركة N-قادرة بالتركيز على أعمالها الأساسية وتعزيز عروض خدماتها لمقدمي خدمات MSP دون التعقيدات المرتبطة بكونها جزءًا من هيكل مؤسسي أكبر.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت N-able عن ما يقرب من 25000 عميل ولديها 2275 شريكًا في MSP حققوا إيرادات سنوية متكررة (ARR) تتجاوز 50000 دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 6.6% عن العام السابق. ونجحت الشركة في زيادة نسبة عقود الاشتراك طويلة الأجل، مما ساهم في تحقيق تدفق قوي للإيرادات. وللأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت N-able إجمالي إيرادات قدرها 116.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 107.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
أظهر الأداء المالي لشركة N-able تحسنًا كبيرًا، حيث وصل صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 إلى 10.8 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 6.0 مليون دولار أمريكي المسجلة في نفس الفترة من العام السابق. وتتجلى الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال الدخل التشغيلي البالغ 23.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
N-able, Inc. (NABL) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي للإيرادات السنوية
إيرادات الاشتراك بالنسبة لشركة N-able، Inc 12.4% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بإجمالي 343.9 مليون دولار مقارنة ب 306.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
ارتفاع معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات السنوية على أساس الدولار
أعلنت الشركة عن ارتفاع سنوي معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية على أساس الدولار من تقريبا 105% لفترة الاثني عشر شهرا اللاحقة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
زيادة كبيرة في عدد شركاء مقدمي الخدمات المُدارة (MSP).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى N-able 2,275 شريكًا في MSP مع إيرادات سنوية متكررة (ARR) تزيد عن 50000 دولار، مما يعكس نموًا قدره 6.6% سنة بعد سنة من 2,134 شريكًا في MSP في عام 2023.
تحسين الدخل التشغيلي
N-قادر الدخل التشغيلي تحسين ل 23.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 18.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
التركيز على العقود الملتزم بها طويلة الأجل
وواصلت الشركة التأكيد على العقود الملتزمة طويلة الأجل، والتي تعزز القدرة على التنبؤ بالإيرادات. وكانت الإيرادات من هذه العقود عاملا هاما في دفع نمو الإيرادات الإجمالية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 114.998 مليون دولار | 105.208 مليون دولار | +9.3% |
| الدخل التشغيلي | 23.9 مليون دولار | 18.4 مليون دولار | +29.9% |
| معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات على أساس الدولار | 105% | 108% | -3% |
| شركاء MSP | 2,275 | 2,134 | +6.6% |
| إجمالي الإيرادات | 116.442 مليون دولار | 107.567 مليون دولار | +8.3% |
N-able, Inc. (NABL) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
إيرادات الاشتراك
تشكل إيرادات الاشتراك ما يقرب من 98.4% من إجمالي إيرادات شركة N-able, Inc.، مما يشير إلى قاعدة إيرادات مستقرة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاشتراكات 343.9 مليون دولار، من 306.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 12.4%.
توليد التدفق النقدي
حققت N-able تدفقًا نقديًا ثابتًا، مع وصول صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية إلى 53.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وهذا يوضح قدرة الشركة على توليد نقد يتجاوز نفقاتها التشغيلية.
ولاء العملاء
حافظت الشركة على معدلات منخفضة لتوقف العملاء، ويرجع ذلك إلى الولاء القوي من شركائها من مقدمي الخدمة المدارة (MSP). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى N-able حوالي 25.000 عميل و 2,275 شريكًا في MSP، زيادة من 2,134 شريكًا في MSP في العام السابق، وهو ما يمثل نموا قدره 6.6%.
تواجد السوق
لقد أنشأت N-able حضورًا كبيرًا في السوق، حيث يساهم شركاؤها في MSP بحوالي 57% من إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 55% العام السابق.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 343.9 مليون دولار | 306.0 مليون دولار | 37.9 مليون دولار (12.4%) |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 53.5 مليون دولار | 58.9 مليون دولار | انخفاض قدره 5.4 مليون دولار |
| عملاء | 25,000 | 25,000 | لا تغيير |
| شركاء MSP | 2,275 | 2,134 | زيادة قدرها 141 (6.6%) |
| ARR من شركاء MSP | 57% | 55% | زيادة 2% |
N-able, Inc. (NABL) - مصفوفة BCG: الكلاب
مصادر الإيرادات الأخرى
وانخفضت مصادر الإيرادات الأخرى بشكل كبير، بما في ذلك خدمات الصيانة، فقط 1.6% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.4% لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل ذلك انخفاضًا قدره 1.8 مليون دولار، أو 23.5%، من العام السابق.
نمو محدود في الإيرادات غير المتعلقة بالاشتراكات
ويؤثر النمو المحدود في الإيرادات غير المتعلقة بالاشتراكات على التنويع العام. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شملت الإيرادات غير الاشتراكية 1.2% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض عن 2.2% في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 0.9 مليون دولار، أو 38.8%.
زيادة المنافسة في سوق SaaS
تؤدي المنافسة المتزايدة في سوق البرمجيات كخدمة (SaaS) لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) إلى الضغط على الهوامش. تواجه الشركة تحديات من الشركات المنافسة مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الربحية، لا سيما في القطاعات غير المكتتبة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الأخرى (% من إجمالي الإيرادات) | 1.2% | 2.2% | -0.9% |
| الإيرادات الأخرى (بالملايين) | $1.444 | $2.359 | -38.8% |
| إيرادات الصيانة (% من إجمالي الإيرادات) | 1.6% | 2.4% | -0.8% |
| إيرادات الصيانة (بالملايين) | $5.710 | $7.460 | -23.5% |
تسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات التي تواجهها شركة N-able, Inc. في الحفاظ على إيراداتها من الخدمات غير المتعلقة بالاشتراك مع اشتداد المنافسة في قطاع SaaS.
N-able, Inc. (NABL) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
إن تأثير تغييرات التسعير والتغليف على الاحتفاظ بصافي الإيرادات غير مؤكد، مما يؤدي إلى تقلبات محتملة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت N-able عن معدل احتفاظ سنوي بصافي الإيرادات على أساس الدولار يبلغ حوالي 105%، بانخفاض من 108% لفترات الاثني عشر شهرًا اللاحقة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. ويعكس هذا الانخفاض الضغوط الناتجة عن التسعير والتعبئة. التغييرات، لا سيما فيما يتعلق بمبادرة العقد طويل الأجل.
فالاستثمارات الجارية في البحث والتطوير، رغم ضرورتها، قد تؤدي إلى إجهاد الربحية على المدى القصير.
بلغت نفقات البحث والتطوير لشركة N-able للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 67.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 19.3% من إجمالي الإيرادات. ويمثل ذلك زيادة من 58.8 مليون دولار، أو 18.8% من إجمالي الإيرادات لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى الالتزام بالابتكار الذي قد يؤثر على الربحية على المدى القصير.
إن الاعتماد على نسبة صغيرة من العملاء للحصول على الإيرادات قد يشكل مخاطر في حالة فقدان العقود الرئيسية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى N-able ما يقرب من 25000 عميل، مع 2275 شريك MSP حققوا إيرادات سنوية متكررة (ARR) تزيد عن 50000 دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 6.6% عن العام السابق. وقد يشكل هذا التركيز مخاطر في حالة فقدان العقود الرئيسية مع هؤلاء الشركاء.
لا يزال يتعين علينا رؤية مدى فعالية مبادرات التسويق الرقمي لجذب شركاء MSP الجدد.
بلغ إجمالي إيرادات N-able للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 116.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 8.9 مليون دولار أمريكي أو 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتركز استراتيجية التسويق للشركة على تعزيز المبادرات الرقمية لجذب MSP الجدد. الشركاء، على الرغم من أن فعالية هذه المبادرات لا تزال قيد التقييم.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالإيرادات السنوية على أساس الدولار | 105% | 108% | -3% |
| مصاريف البحث والتطوير | 67.5 مليون دولار | 58.8 مليون دولار | +15% |
| إجمالي الإيرادات | 116.4 مليون دولار | 107.6 مليون دولار | +8.3% |
| عدد العملاء | 25,000 | لا يوجد | لا يوجد |
| شركاء MSP مع ARR > 50,000 دولار | 2,275 | 2,134 | +6.6% |
باختصار، تعرض شركة N-able, Inc. (NABL) نموذج أعمال قويًا يتميز بخصائصه النجوم، مدفوعًا بنمو مذهل في إيرادات الاشتراكات وعلاقات الشركاء القوية. ال الأبقار النقدية ويؤكد هذا القطاع قاعدة إيرادات الشركة المستقرة والتدفق النقدي الثابت، في حين أن كلاب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تنويع مصادر الإيرادات وسط المنافسة المتزايدة. وأخيرا، علامات استفهام تشكل مخاطر محتملة مرتبطة باستراتيجيات التسعير والاعتماد على العملاء الرئيسيين، مع التركيز على الحاجة إلى التركيز الاستراتيجي بينما تتنقل N-able في المشهد المتطور لقطاع الخدمات المُدارة.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- N-able, Inc. (NABL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of N-able, Inc. (NABL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View N-able, Inc. (NABL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.