Nerdy, Inc. (NRDY): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Nerdy, Inc. (NRDY) Bundle
بينما نتعمق في المشهد المالي لشركة Nerdy, Inc. (NRDY) لعام 2024، نكشف عن ديناميكيات قطاعات أعمالها من خلال عدسة Boston Consulting Group Matrix. مع أ نمو سنوي 27% في الإيرادات المؤسسية ومتينة هامش الربح الإجمالي 70%، الشركة تعرض واعدة النجوم. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في مجالها كلاب القطاع حيث وصلت الخسائر التشغيلية 51.4 مليون دولار. ال الأبقار النقدية الاستمرار في تقديم أرباح مستقرة، في حين أن علامات استفهام تسليط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى التركيز الاستراتيجي. استكشف تعقيدات هذه الفئات أدناه لفهم مسار شركة Nerdy, Inc. للأمام.
خلفية شركة Nerdy, Inc. (NRDY)
تأسست شركة Nerdy Inc. في 20 سبتمبر 2021، فيما يتعلق بدمج الأعمال بين TPG Pace Tech Opportunities ("TPG Pace") وشركة Live Learning Technologies LLC، التي تعمل تحت اسم Nerdy LLC. وشمل هذا المزيج أيضًا الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، مثل Varsity Tutors LLC وVarsity Tutors for Schools LLC. بعد عملية الدمج، أصبحت شركة Nerdy LLC هي الكيان الباقي، بينما تعمل شركة Nerdy Inc. كشركة قابضة ليس لها أصول مادية بخلاف حصص الملكية في شركة Nerdy LLC والشركات التابعة لها.
تصدر شركة Nerdy Inc. فئتين من الأسهم العادية: أسهم عادية من الفئة أ و الأسهم العادية من الفئة بكلاهما بقيمة اسمية قدرها 0.0001 دولار للسهم الواحد. يتم الاحتفاظ بالأسهم العادية من الفئة ب في المقام الأول من قبل حاملي Legacy Nerdy، الذين يمتلكون حقوق التصويت ولكن ليس لديهم حقوق اقتصادية. لا تخطط الشركة لإدراج الأسهم العادية من الفئة ب في أي بورصة. لدى Nerdy LLC أيضًا وحدات تعرف باسم OpCo Units، والتي يتم توزيعها بين أعضائها، بما في ذلك كل من Nerdy Inc. وLegacy Nerdy Holdings. تحتفظ الشركة بنسبة واحد إلى واحد بين أسهم الأسهم العادية من الفئتين A وB ووحدات OpCo الصادرة عن Nerdy LLC.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nerdy Inc. عن إجمالي أصول بقيمة 106.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 124.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض النقد وما يعادله، والذي انخفض من 74.8 مليون دولار أمريكي إلى 65.0 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024. نفس الفترة. كما ارتفع العجز المتراكم للشركة إلى 547.7 مليون دولار أمريكي من 515.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التحديات التشغيلية المستمرة.
تحقق شركة Nerdy Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال خدماتها التعليمية، مع التركيز على قطاعي المستهلكين والمؤسسات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Nerdy عن إجمالي إيرادات قدرها 37.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، شهد القطاع المؤسسي نموًا، مع زيادة الإيرادات بنسبة 27٪ على أساس سنوي.
بشكل عام، تواصل شركة Nerdy Inc. التنقل في المشهد التعليمي المتطور، مع التركيز الاستراتيجي على توسيع نطاق عملياتها وتعزيز عروض خدماتها للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
Nerdy، Inc. (NRDY) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات المؤسسية، حيث زاد بنسبة 27% على أساس سنوي.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nerdy, Inc. عن إيرادات مؤسسية بقيمة 28,451 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 27% مقارنة بـ 22,474 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
وصل عدد الأعضاء النشطين إلى 39.7 ألف عضو، مما يعكس زيادة بنسبة 1% على أساس سنوي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Nerdy, Inc. 39,700 عضو نشط، ارتفاعًا من 39,500 في الربع نفسه من عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 1% على أساس سنوي.
التوسع المستمر في عضويات التعلم يؤدي إلى المشاركة.
ركزت الشركة على توسيع نطاق عضويات التعلم الخاصة بها، مما ساهم بشكل كبير في زيادة المشاركة بين المستخدمين. وترتبط الزيادة في المشاركة بارتفاع عدد الأعضاء النشطين وتوسيع عروضهم.
هامش إجمالي مرتفع يصل إلى 70%، مما يشير إلى إمكانات ربحية قوية.
أعلنت شركة Nerdy, Inc. عن إجمالي ربح قدره 26,453 ألف دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 70%. ويقل هذا قليلاً عن هامش الربح الإجمالي البالغ 72% في نفس الفترة من عام 2023، لكنه لا يزال يشير إلى إمكانات ربحية قوية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات المؤسسية (بالآلاف) | $28,451 | $22,474 | +27% |
| الأعضاء النشطون (بالآلاف) | 39.7 | 39.5 | +1% |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $26,453 | $29,188 | -9% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 70% | 72% | -2% |
Nerdy, Inc. (NRDY) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
يظل قطاع المستهلكين مساهمًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 79٪ من إجمالي الإيرادات.
تم إنشاء قطاع الأعمال الاستهلاكية 113,237 ألف دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل 79% من إجمالي الإيرادات، وهو 142,241 ألف دولار لنفس الفترة .
إجمالي ربح مستقر قدره 96.5 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وقد تم الإبلاغ عن إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 96,455 ألف دولارمما يعكس انخفاضا قدره 722 ألف دولار أو 1% عن العام السابق، بهامش إجمالي قدره 68% .
توليد تدفق نقدي قوي من قاعدة العملاء الراسخة في الأعمال الاستهلاكية.
لقد أظهرت شركة Nerdy, Inc. توليد تدفق نقدي قوي، على الرغم من أن النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية كان كذلك (4,288) ألف دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 1,773 ألف دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
تحسن الكفاءة التشغيلية مع انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10%.
انخفضت المصاريف العمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 10% ل 97,017 ألف دولار من 94,921 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 142,241 ألف دولار | 138,315 ألف دولار | 3,926 ألف دولار | 3% |
| إيرادات المستهلك | 113,237 ألف دولار | 115,125 ألف دولار | (1,888) ألف دولار | (2)% |
| إجمالي الربح | 96,455 ألف دولار | 97,177 ألف دولار | (722) ألف دولار | (1)% |
| عام & المصاريف الإدارية | 97,017 ألف دولار | 94,921 ألف دولار | 2,096 ألف دولار | 2% |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (4,288) ألف دولار | (2,515) ألف دولار | (1,773) الف دولار | 70% |
Nerdy, Inc. (NRDY) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض الإيرادات في الأعمال الاستهلاكية بنسبة 2٪ على أساس سنوي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nerdy, Inc. عن إيرادات قدرها 113,237 ألف دولار أمريكي في أعمالها الاستهلاكية، بانخفاض قدره 2% من 115,125 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
انخفاض متوسط الإيرادات لكل عضو شهريًا (ARPM) مما يؤثر على الربحية
انخفض متوسط الإيرادات لكل عضو شهريًا (ARPM) بسبب مزيج أعلى من عضويات التعلم ذات التكرار المنخفض مقارنة بالفترات السابقة. أثر هذا الانخفاض في ARPM سلبًا على الربحية الإجمالية.
لا تزال الخسائر التشغيلية مستمرة، حيث بلغت 51.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
تعرضت شركة Nerdy, Inc. لخسائر تشغيلية قدرها 51,371 ألف دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعد هذا تحسنًا طفيفًا مقارنة بخسارة التشغيل البالغة 58,429 ألف دولار أمريكي المسجلة في نفس الفترة من عام 2023.
ارتفاع مصاريف المبيعات والتسويق دون أن يقابل ذلك نمو في الإيرادات
بلغت مصاريف المبيعات والتسويق للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 53,244 ألف دولار أمريكي مقارنة بـ 49,652 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 7%. وعلى الرغم من هذه النفقات المرتفعة، لم يكن هناك نمو مماثل في الإيرادات.
| المقاييس | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (المستهلك) | $113,237,000 | $115,125,000 | -2% |
| خسارة التشغيل | $(51,371,000) | $(58,429,000) | تحسين |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $53,244,000 | $49,652,000 | +7% |
Nerdy, Inc. (NRDY) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
لا تزال الأعمال المؤسسية في طور النمو، وتتطلب الاستثمار من أجل النمو.
لا يزال القطاع المؤسسي لشركة Nerdy, Inc. في مرحلة التطوير، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة لتعزيز النمو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الناتجة عن الأعمال المؤسسية 5,429 ألف دولار أمريكي، وهو ما يمثل 14% من إجمالي الإيرادات. أظهر هذا القطاع نموًا بنسبة 27٪ مقارنة بإيرادات العام السابق البالغة 22.474 ألف دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
الربحية المستقبلية غير مؤكدة نظرا لخسائر التشغيل الحالية.
أعلنت شركة Nerdy, Inc. عن خسارة صافية قدرها 24,958 ألف دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 20,626 ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة التشغيلية لنفس الفترة 25,724 ألف دولار أمريكي، مما يشير إلى التحديات المستمرة في تحقيق الربحية.
الحاجة إلى مبادرات استراتيجية لتعزيز ARPM في قطاع المستهلكين.
لقد انخفض متوسط الإيرادات لكل عضو شهريًا (ARPM) في قطاع المستهلكين، مما أثر على نمو الإيرادات الإجمالية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع المستهلكين 31,919 ألف دولار أمريكي، بانخفاض من 34,494 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. هناك حاجة إلى مبادرات استراتيجية لتعزيز ARPM، والذي تأثر بالتحول نحو عضويات التعلم ذات التردد المنخفض.
إمكانية تحسين البنية التحتية للسوق لدفع نمو الإيرادات في المستقبل.
قامت شركة Nerdy, Inc. بتنفيذ تحسينات على البنية التحتية للسوق، بما في ذلك تحسينات جدولة الجلسات وأتمتة الفواتير. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسين هامش الربح الإجمالي في المستقبل، مع هامش إجمالي قدره 70% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل لنفس الفترة 52,177 ألف دولار أمريكي، مما يشير إلى الحاجة إلى استمرار الاستثمار في دعم هذه التحسينات في البنية التحتية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 24,958 ألف دولار | 20,626 ألف دولار | 21.3% |
| خسارة التشغيل | 25,724 ألف دولار | 25,553 ألف دولار | 0.7% |
| إيرادات المستهلك | 31,919 ألف دولار | 34,494 ألف دولار | -7.3% |
| الإيرادات المؤسسية | 5,429 ألف دولار | 5,580 ألف دولار | -3.2% |
| الهامش الإجمالي | 70% | 72% | -2.8% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 52,177 ألف دولار | 54,741 ألف دولار | -4.7% |
في الختام، تقدم شركة Nerdy, Inc. (NRDY) محفظة مختلطة كما تم تقييمها من خلال مصفوفة BCG. الشركة النجوم تتميز بنمو قوي وإمكانات ربحية عالية، خاصة في القطاع المؤسسي. وفي الوقت نفسه، الأبقار النقدية الاستمرار في توفير إيرادات وتدفقات نقدية مستقرة من الأعمال الاستهلاكية، على الرغم من بعض التحديات. ومع ذلك، كلاب تكشف عن الاتجاهات المثيرة للقلق مع انخفاض الإيرادات وخسائر التشغيل المستمرة، في حين أن علامات استفهام تسليط الضوء على الحاجة إلى استثمارات استراتيجية لتحويل عدم اليقين إلى فرصة. للمضي قدمًا، سيكون اتباع نهج مركّز على تعزيز الربحية والاستفادة من مجالات النمو أمرًا بالغ الأهمية لشركة Nerdy, Inc. للتنقل في مشهدها التنافسي.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nerdy, Inc. (NRDY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nerdy, Inc. (NRDY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nerdy, Inc. (NRDY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.