Nerdy, Inc. (NRDY): BCG Matrix [11-2024 Mise à jour]

Alors que nous plongeons dans le paysage financier de Nerdy, Inc. (NRDY) pour 2024, nous découvrons la dynamique de ses segments commerciaux à travers l'objectif de la matrice du groupe de conseil de Boston. Avec un Croissance de 27% sur l'autre dans les revenus institutionnels et un solide Marge brute de 70%, l'entreprise présente des promesses Étoiles. Cependant, les défis persistent dans son Chiens segment, où les pertes d'exploitation ont atteint 51,4 millions de dollars. Le Vaches à trésorerie continuer à fournir des bénéfices stables, tandis que le Points d'interrogation Mettez en évidence les domaines nécessitant une concentration stratégique. Explorez les subtilités de ces catégories ci-dessous pour comprendre le chemin de Nerdy, Inc.

Contexte de Nerdy, Inc. (NRDY)

Nerdy Inc. a été formée le 20 septembre 2021, dans le cadre d'une combinaison d'entreprises entre TPG Pace Tech Opportunities («TPG PACE») et Live Learning Technologies LLC, qui opère sous le nom de Nerdy LLC. Cette combinaison comprenait également ses filiales en propriété exclusive, telles que Varsity Tutors LLC et Varsity Tutors for Schools LLC. Après la fusion, Nerdy LLC est devenu l'entité survivante, tandis que Nerdy Inc. est une société de portefeuille sans actifs importants autres que ses intérêts de propriété dans Nerdy LLC et ses filiales.

Nerdy Inc. émet deux classes de stocks ordinaires: Classe A Stock et Actions ordinaires de classe B, tous deux avec une valeur nominale de 0,0001 $ par action. Les actions ordinaires de classe B sont principalement détenues par les détenteurs de héritage, qui possèdent des droits de vote mais pas de droits économiques. La Société ne prévoit pas de répertorier les actions ordinaires de classe B à une bourse. Nerdy LLC possède également des unités connues sous le nom d'unités OPCO, qui sont réparties entre ses membres, y compris Nerdy Inc. et les détenteurs de nerdy hérités. La société maintient un ratio un à un entre les actions ordinaires de classe A et de classe B et les unités OPCO émises par Nerdy LLC.

Au 30 septembre 2024, Nerdy Inc. a déclaré un actif total de 106,8 millions de dollars, contre 124,7 millions de dollars à la fin de 2023. Cette baisse était principalement due à une réduction de la trésore la même période. Le déficit accumulé de la société est également passé à 547,7 millions de dollars, contre 515,3 millions de dollars, reflétant des défis opérationnels en cours.

Nerdy Inc. génère principalement des revenus grâce à ses services éducatifs, en mettant l'accent sur les segments de consommation et institutionnels. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Nerdy a déclaré un chiffre d'affaires total de 37,5 millions de dollars, soit une diminution de 7% par rapport à la même période de l'année précédente. Malgré cette baisse, le segment institutionnel a connu une croissance, les revenus augmentant de 27% en glissement annuel.

Dans l'ensemble, Nerdy Inc. continue de naviguer dans le paysage éducatif en évolution, avec un accent stratégique sur la mise à l'échelle de ses opérations et l'amélioration de ses offres de services pour maintenir la compétitivité sur le marché.

Nerdy, Inc. (NRDY) - BCG Matrix: Stars

Forte croissance des revenus institutionnels, augmentant de 27% en glissement annuel.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nerdy, Inc. a déclaré des revenus institutionnels de 28 451 000 $, ce qui reflète une augmentation de 27% contre 22 474 000 $ au cours de la même période de l'année précédente.

Les membres actifs ont atteint 39,7K, reflétant une augmentation de 1% d'une année à l'autre.

Au 30 septembre 2024, Nerdy, Inc. comptait 39 700 membres actifs, contre 39 500 au même trimestre de 2023, ce qui marquait une croissance de 1% sur l'année.

Échelle continue de l'apprentissage des abonnements à l'origine de l'engagement.

L'entreprise s'est concentrée sur la mise à l'échelle de ses abonnements d'apprentissage, ce qui a contribué de manière significative à la conduite de l'engagement parmi les utilisateurs. L'augmentation de l'engagement est en corrélation avec l'augmentation des membres actifs et l'expansion de leurs offres.

Marge brute élevée à 70%, indiquant un fort potentiel de rentabilité.

Nerdy, Inc. a déclaré un bénéfice brut de 26 453 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce qui a entraîné une marge brute de 70%. Ceci est légèrement en baisse par rapport à une marge brute de 72% au cours de la même période de 2023, mais indique toujours un fort potentiel de rentabilité.

Nerdy, Inc. (NRDY) - BCG Matrix: Cash-vaches

Le segment des consommateurs reste un contributeur important des revenus à 79% du total des revenus.

Le segment des entreprises grand public généré 113 237 000 $ en revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant 79% du total des revenus, qui est 142 241 000 $ pour la même période.

Bénéfice brut stable de 96,5 millions de dollars pour neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à 96 455 000 $, reflétant une diminution de 722 000 $ ou 1% de l'année précédente, avec une marge brute de 68% .

Génération de flux de trésorerie solide à partir de la clientèle établie dans les entreprises de consommation.

Nerdy, Inc. a démontré une solide génération de flux de trésorerie, bien que l'argent utilisé dans les activités d'exploitation était (4 288) mille $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui est une augmentation de 1 773 000 $ par rapport à la même période en 2023.

Les efficacités opérationnelles s'améliorant, avec une diminution des dépenses générales et administratives de 10%.

Les frais généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont diminué par 10% à 97 017 000 $ depuis 94 921 000 $ dans la même période de 2023.

Nerdy, Inc. (NRDY) - Matrice BCG: chiens

Réduction des revenus dans les activités de consommation, en baisse de 2% d'une année sur l'autre

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nerdy, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 113 237 000 $ dans ses activités de consommation, une baisse de 2% contre 115 125 000 $ au cours de la même période de 2023.

Renus moyenne plus faible par membre et par mois (ARPM) impactant la rentabilité

Le chiffre d'affaires moyen par membre par mois (ARPM) a diminué en raison d'un mélange plus élevé d'apprentissage à faible fréquence par rapport aux périodes antérieures. Cette baisse de l'ARPM a affecté négativement la rentabilité globale.

Les pertes d'exploitation persistent, enregistrées à 51,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024

Nerdy, Inc. a subi des pertes d'exploitation de 51 371 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Il s'agit d'une légère amélioration par rapport à la perte d'exploitation de 58 429 000 $ enregistrés au cours de la même période en 2023.

Frais de vente et de marketing élevés sans croissance des revenus correspondante

Les frais de vente et de marketing pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 53 244 000 $, contre 49 652 000 $ au cours de la même période de 2023, indiquant une augmentation de 7%. Malgré ces dépenses élevées, il n'y a pas eu de croissance des revenus correspondante.

Nerdy, Inc. (NRDY) - Matrice BCG: points d'interrogation

Les entreprises institutionnelles se développent toujours, nécessitant des investissements pour la croissance.

Le segment institutionnel de Nerdy, Inc. est toujours en phase de développement, ce qui nécessite un investissement substantiel pour favoriser la croissance. Au 30 septembre 2024, les revenus générés par l'entreprise institutionnelle étaient de 5 429 000 $, ce qui représente 14% des revenus totaux. Ce segment a montré une croissance de 27% par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente de 22 474 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023.

Incertaine de rentabilité future compte tenu des pertes d'exploitation courantes.

Nerdy, Inc. a déclaré une perte nette de 24 958 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 20 626 000 $ pour la même période en 2023. pour atteindre la rentabilité.

Besoin d'initiatives stratégiques pour stimuler l'ARPM dans le segment des consommateurs.

Le chiffre d'affaires moyen par membre par mois (ARPM) dans le segment des consommateurs a diminué, ce qui a un impact sur la croissance globale des revenus. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le segment des consommateurs a généré 31 919 000 $, contre 34 494 000 $ au cours de la même période en 2023. Des initiatives stratégiques sont nécessaires pour améliorer l'ARPM, qui a été affectée par un changement vers des abonnements à l'apprentissage en fréquence plus faible.

Potentiel d'amélioration des infrastructures de marché pour stimuler la croissance future des revenus.

Nerdy, Inc. a mis en œuvre des améliorations à son infrastructure de marché, y compris les améliorations de la planification de session et l'automatisation des factures. Ces modifications devraient stimuler les améliorations de la marge brute à l'avenir, avec une marge brute de 70% signalée pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Les dépenses d'exploitation totales pour la même période étaient de 52 177 000 $, ce qui indique un besoin d'investissement continu à des investissements à Soutenez ces améliorations des infrastructures.

En conclusion, Nerdy, Inc. (NRDY) présente un portefeuille mixte tel qu'évalué via la matrice BCG. La société Étoiles sont caractérisés par une forte croissance et un potentiel de rentabilité élevé, en particulier dans le segment institutionnel. En attendant, le Vaches à trésorerie Continuez à fournir des revenus stables et des flux de trésorerie des activités de consommation, malgré certains défis. Cependant, le Chiens révéler les tendances concernant la baisse des revenus et les pertes d'exploitation persistantes, tandis que le Points d'interrogation Mettez en évidence la nécessité d'investissements stratégiques pour transformer l'incertitude en opportunité. À l'avenir, une approche ciblée sur l'amélioration de la rentabilité et la mise à profit des domaines de croissance sera cruciale pour Nerdy, Inc. pour naviguer dans son paysage concurrentiel.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Nerdy, Inc. (NRDY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nerdy, Inc. (NRDY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Nerdy, Inc. (NRDY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.