Peloton Interactive, Inc. (PTON): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Peloton Interactive, Inc. (PTON) Bundle
أحدثت شركة Peloton Interactive, Inc. (PTON) ثورة في صناعة اللياقة البدنية من خلال منتجاتها المبتكرة اللياقة البدنية المتصلة النموذج، ومزج التكنولوجيا والتمرين لخلق تجربة مستخدم فريدة من نوعها. في منشور المدونة هذا، نتعمق في قماش نموذج الأعمال من Peloton، واستكشاف العناصر الأساسية مثل مقترحات القيمة, شرائح العملاء، و تدفقات الإيرادات. اكتشف كيف نجحت شركة Peloton في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق وتعرف على الشراكات والموارد الإستراتيجية التي تقود نجاحها.
شركة Peloton Interactive, Inc. (PTON) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شراكات مع مؤثري اللياقة البدنية والمدربين
تتعاون Peloton مع العديد من الشخصيات المؤثرة والمدربين في مجال اللياقة البدنية لتعزيز حضور علامتها التجارية وجذب مشتركين جدد. تستفيد هذه الشراكات من الجماهير الراسخة لأصحاب النفوذ للترويج لمنتجات وخدمات Peloton من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأحداث الحية. على سبيل المثال، قامت شركة Peloton بإشراك العديد من شخصيات اللياقة البدنية المعروفة لقيادة الفصول الدراسية وإنشاء محتوى حصري، وبالتالي زيادة المشاركة داخل المجتمع.
التعاون مع العلامات التجارية للصحة والعافية
شكلت Peloton شراكات مع العديد من العلامات التجارية للصحة والعافية لتوفير قيمة مضافة لأعضائها. على سبيل المثال، يتيح التعاون مع العلامات التجارية الخاصة بالتغذية والعافية لشركة Peloton تقديم خصومات أو عروض ترويجية للأعضاء على المنتجات الصحية، بما في ذلك المكملات الغذائية ومعدات اللياقة البدنية. تم تصميم هذه الشراكات لتتماشى مع نهج اللياقة البدنية الشامل لشركة Peloton، مما يعزز تجربة الأعضاء بشكل عام.
التكامل مع منصات الطرف الثالث مثل Google Fitbit
يتكامل Peloton مع العديد من منصات اللياقة البدنية التابعة لجهات خارجية، مثل Google Fitbit، للسماح للمستخدمين بتتبع تدريباتهم ومقاييسهم الصحية بشكل أكثر شمولاً. يعمل هذا التكامل على تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير الوصول السلس إلى بيانات اللياقة البدنية، وتشجيع الأعضاء على الاستمرار في تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Peloton عن ما يقرب من 2.9 مليون اشتراك لياقة متصل مدفوع الأجر، مما يشير إلى النطاق المحتمل لهذه التكاملات.
شراكات البيع بالتجزئة مع كوستكو والمتاجر الأخرى
أقامت شركة Peloton شراكات بيع بالتجزئة مع كبار تجار التجزئة، بما في ذلك Costco، لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تسمح هذه الشراكات لشركة Peloton ببيع منتجاتها من خلال قنوات البيع بالتجزئة القائمة، مما يزيد من إمكانية الوصول للعملاء المحتملين. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات منتجات اللياقة البدنية المتصلة من Peloton 159.6 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على أهمية شراكات البيع بالتجزئة في زيادة المبيعات.
التعاون مع الفنادق لبرامج التمرين
تتعاون Peloton مع الفنادق لتوفير برامج ومعدات التمارين الرياضية، مما يعزز عروض اللياقة البدنية المتاحة لنزلاء الفندق. لا يؤدي هذا التعاون إلى زيادة ظهور العلامة التجارية فحسب، بل يقدم أيضًا خدمات Peloton إلى جمهور أوسع. وكجزء من استراتيجيتها، تهدف شركة Peloton إلى دمج حلول اللياقة البدنية الخاصة بها في صناعة الضيافة، وبالتالي تعزيز أسلوب حياة أكثر نشاطًا بين المسافرين.
| نوع الشراكة | شريك | فوائد | التأثير على الإيرادات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| مؤثرات اللياقة البدنية | مختلف المؤثرات | زيادة الوعي بالعلامة التجارية، ونمو المشتركين | لا يمكن قياسها بشكل مباشر |
| العلامات التجارية الصحية | شركات التغذية | خصومات الأعضاء، وتعزيز القيمة | لا يمكن قياسها بشكل مباشر |
| منصات الطرف الثالث | جوجل فيتبيت | تحسين التتبع ومشاركة المستخدم | جزء من 2.9 مليون اشتراك |
| شراكات البيع بالتجزئة | كوستكو | زيادة إمكانية الوصول إلى المنتج | 159.6 مليون دولار أمريكي من إيرادات منتجات Connected Fitness |
| التعاون الفندقي | فنادق مختلفة | توسيع نطاق الوصول للمسافرين | لا يمكن قياسها بشكل مباشر |
شركة Peloton Interactive, Inc. (PTON) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير منتجات اللياقة المتصلة
تشمل الأنشطة الرئيسية لشركة Peloton تطوير منتجات اللياقة البدنية المتصلة، مثل Peloton Bike وBike+ وTread. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من منتجات Connected Fitness 159.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 11.6% مقارنة ب 180.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الطلب، مما أثر على عمليات التسليم المباشرة عبر معظم الفئات باستثناء Tread+، التي استأنفت المبيعات خلال هذا الربع.
إنشاء محتوى جذاب للياقة البدنية
تستثمر شركة Peloton بشكل كبير في إنشاء محتوى جذاب للياقة البدنية لتعزيز عرض القيمة. بلغت إيرادات الاشتراكات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 426.3 مليون دولار، يعكس أ 2.7% زيادة من 415.0 مليون دولار في العام السابق. كما أعلنت الشركة عن إجمالي ربح الاشتراك قدره 289.1 مليون دولار مع هامش إجمالي قدره 67.8%، من 67.4% العام السابق.
مبادرات التسويق والعلامات التجارية
يعد التسويق والعلامة التجارية أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية شركة Peloton، حيث يبلغ إجمالي نفقات المبيعات والتسويق 81.9 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض 43.9% من 146.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا التخفيض مدفوعًا بانخفاض الإنفاق على الإعلان والتسويق، مما يشير إلى تحول استراتيجي في كيفية تعامل شركة Peloton مع مبادراتها التسويقية.
دعم العملاء والمشاركة المجتمعية
يظل دعم العملاء نشاطًا محوريًا لشركة Peloton، مع التركيز على تعزيز مشاركة المجتمع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بيلوتون 2,900,069 اشتراكات اللياقة المتصلة المدفوعة، انخفاض طفيف من 2,964,223 في العام السابق. وتهدف الشركة إلى تحسين الاحتفاظ بالعملاء وتقليل الاضطراب، وهو ما تم الإبلاغ عنه في 1.9% للربع الأخير مقارنة بـ 1.5% سابقًا.
البحث والتطوير للمنتجات الجديدة
تخصص شركة Peloton موارد كبيرة للبحث والتطوير (R&D) للمنتجات الجديدة. بلغت مصاريف البحث والتطوير لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 58.5 مليون دولار، تحت 25.6% من 78.7 مليون دولار في عام 2023. يعكس هذا التخفيض جهود إعادة الهيكلة المستمرة مع الحفاظ على الالتزام بالابتكار في عروض منتجاتها.
| المقاييس الرئيسية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات منتجات اللياقة البدنية المتصلة | 159.6 مليون دولار | 180.6 مليون دولار | -11.6% |
| إيرادات الاشتراك | 426.3 مليون دولار | 415.0 مليون دولار | +2.7% |
| إجمالي ربح الاشتراك | 289.1 مليون دولار | 279.7 مليون دولار | +3.4% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 81.9 مليون دولار | 146.0 مليون دولار | -43.9% |
| مصاريف البحث والتطوير | 58.5 مليون دولار | 78.7 مليون دولار | -25.6% |
| إنهاء اشتراكات Connected Fitness المدفوعة | 2,900,069 | 2,964,223 | -2.2% |
| متوسط معدل التغير الشهري | 1.9% | 1.5% | +0.4% |
شركة Peloton Interactive, Inc. (PTON) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
سمعة العلامة التجارية القوية في صناعة اللياقة البدنية
أنشأت شركة بيلوتون أ سمعة العلامة التجارية القوية في صناعة اللياقة البدنية، مع التركيز على تجارب اللياقة البدنية المجتمعية وعالية الجودة. اعتبارًا من عام 2024، تنعكس قوة العلامة التجارية لشركة Peloton في حضورها الكبير في السوق وولاء المستهلكين، حيث يأتي جزء كبير من إيراداتها من الاشتراكات.
التكنولوجيا الخاصة ومنصات البرمجيات
تشمل التكنولوجيا الخاصة بشركة Peloton منصة اللياقة البدنية المتصلة، الذي يدمج الأجهزة والبرامج لتجربة لياقة تفاعلية. تدعم المنصة أكثر من 2.9 مليون اشتراكات Connected Fitness المدفوعة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. معدل الفائدة الفعلي على القرض لأجل هو حاليًا 11.9%. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة الاستثمار في ابتكارات البرمجيات لتعزيز مشاركة المستخدمين والاحتفاظ بهم.
مكتبة محتوى واسعة النطاق مع خيارات تدريب متنوعة
تفتخر Peloton بمكتبة محتوى واسعة النطاق، تقدم مجموعة متنوعة من خيارات التمارين بما في ذلك ركوب الدراجات والجري وتدريبات القوة واليوجا. وصلت إيرادات الاشتراك 426.3 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل 2.7% زيادة عن العام السابق. تعد مكتبة المحتوى المتنوعة هذه أحد الأصول المهمة، حيث تجذب المشتركين وتحتفظ بهم من خلال توفير تجارب لياقة جذابة ومتنوعة.
فريق موهوب من مدربي اللياقة البدنية ومحترفي التكنولوجيا
توظف شركة بيلوتون أ فريق موهوب من مدربي اللياقة البدنية ومحترفي التكنولوجيا، وهو جزء لا يتجزأ من نجاحها التشغيلي. تشتهر الشركة بمعلميها ذوي الكفاءات العالية، مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة ويحفز نمو الاشتراكات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ركزت شركة بيلوتون على توسيع نطاق قوتها العاملة مع إدارة التكاليف، كما ينعكس في انخفاض النفقات العامة والإدارية بمقدار 20.9% مقارنة بالعام السابق.
شبكة التوزيع بما في ذلك قنوات البيع بالتجزئة والإنترنت
شبكة التوزيع الخاصة بشركة Peloton عبارة عن مزيج من قنوات البيع بالتجزئة وقنوات الإنترنت، مما يسمح لها بالوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء. قامت الشركة بتبسيط عملياتها من خلال الانتقال إلى مقدمي الخدمات اللوجستية من الطرف الثالث وتقليل بصمتها في مجال البيع بالتجزئة، وهو جزء من خطة إعادة هيكلة أكبر تهدف إلى تحسين التكاليف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن أ إجمالي الإيرادات ل 586.0 مليون دولار، انخفاض طفيف 1.6% سنة بعد سنة.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| سمعة العلامة التجارية | ولاء المستهلك القوي؛ وجود كبير في السوق |
| التكنولوجيا الخاصة | 2.9 مليون اشتراك مدفوع؛ معدل الفائدة الفعلي 11.9% |
| مكتبة المحتوى | 426.3 مليون دولار إيرادات الاشتراك؛ خيارات تجريب متنوعة |
| القوى العاملة الماهرة | مدربين من ذوي الكفاءات العالية؛ التركيز على إدارة التكاليف |
| شبكة التوزيع | قنوات البيع بالتجزئة والإنترنت؛ إعادة الهيكلة لتحسين التكلفة |
شركة Peloton Interactive, Inc. (PTON) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
تجارب لياقة بدنية عالية الجودة وغامرة
تقدم Peloton مزيجًا فريدًا من منتجات اللياقة البدنية عالية الجودة والتجارب الرقمية الغامرة. تم تصميم منتجات Connected Fitness الخاصة بالشركة، بما في ذلك Peloton Bike، وBike+، وTread، وTread+، لمشاركة المستخدم وتتبع الأداء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Peloton عن زيادة في إجمالي الإيرادات من الاشتراكات بلغت 426.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 415.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
راحة التدريبات في المنزل
تؤكد Peloton على راحة التدريبات في المنزل، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى دروس اللياقة البدنية عالية الجودة دون الحاجة إلى عضوية صالة الألعاب الرياضية. ساهمت إمكانية الوصول إلى النظام الأساسي في تكوين قاعدة ثابتة من المشتركين، مع 2,900,069 اشتراكًا مدفوعًا في Connected Fitness اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الوصول إلى الفصول الدراسية الحية وعند الطلب
يمكن للمستخدمين المشاركة في الفصول الدراسية المباشرة أو الاختيار من مكتبة واسعة من التدريبات حسب الطلب. تعمل هذه المرونة على تعزيز رضا المستخدمين والاحتفاظ بهم، مدعومة بمعدل انخفاض متوسط شهري مدفوع لاشتراكات Connected Fitness يبلغ 1.9%.
المشاركة المجتمعية من خلال تحديات اللياقة البدنية
تعزز Peloton الشعور بالانتماء للمجتمع بين أعضائها من خلال تحديات اللياقة البدنية المختلفة والميزات الاجتماعية. تشجع المنصة التفاعل والمنافسة، مما يعزز تحفيز المستخدم. وينعكس التزام العلامة التجارية بمشاركة المجتمع في ابتكاراتها وتحديثاتها المستمرة للمنتج.
خيارات اشتراك مرنة لمختلف الاحتياجات
توفر Peloton خيارات اشتراك مرنة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، بما في ذلك عضوية التطبيق المستقل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 582,137 اشتراكًا في التطبيقات المدفوعة، مما يوضح قدرتها على تلبية تفضيلات المستخدمين المتنوعة.
| عرض القيمة | الإحصائيات الرئيسية |
|---|---|
| تجارب لياقة بدنية عالية الجودة | إجمالي إيرادات الاشتراك: 426.3 مليون دولار (الربع الأول من عام 2025) |
| راحة التمرين في المنزل | اشتراكات Connected Fitness المدفوعة: 2,900,069 (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| دروس حية وحسب الطلب | متوسط معدل التغير الشهري: 1.9% |
| المشاركة المجتمعية | مشاركة الأعضاء الفعالة في التحديات |
| خيارات اشتراك مرنة | اشتراكات التطبيقات المدفوعة: 582,137 (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
شركة Peloton Interactive, Inc. (PTON) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء
خدمات دعم العملاء الشخصية
تقدم Peloton دعمًا شخصيًا للعملاء من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. وقد استثمرت الشركة في تعزيز البنية التحتية لخدمة العملاء، مما ساهم في الحفاظ على معدل منخفض بين المشتركين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط صافي الاشتراكات الشهرية المدفوعة في Connected Fitness 1.9%، مقارنة بـ 1.5% في العام السابق.
التواصل المنتظم من خلال النشرات الإخبارية والتحديثات
تشرك Peloton قاعدة عملائها من خلال النشرات الإخبارية والتحديثات المنتظمة حول المحتوى الجديد وإصدارات المنتجات وأحداث المجتمع. تساعد هذه الإستراتيجية في إبقاء المستخدمين على اطلاع وتعزز الشعور بالانتماء للمجتمع. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الاشتراك بقيمة 426.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 415.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
المشاركة النشطة على منصات التواصل الاجتماعي
تعمل شركة Peloton على إشراك عملائها بشكل نشط على منصات التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى الاستفادة من مجتمعها الكبير من المستخدمين. تستخدم الشركة منصات مثل Instagram وFacebook وTwitter لمشاركة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وتعزيز التحديات وخلق الوعي بالعلامة التجارية. تنعكس استراتيجية المشاركة هذه في نمو قاعدة المشتركين، مع 2,900,069 اشتراكًا مدفوعًا في Connected Fitness في نهاية سبتمبر 2024.
برامج الولاء للمشتركين على المدى الطويل
نفذت شركة Peloton برامج الولاء لمكافأة المشتركين على المدى الطويل. تتضمن هذه البرامج محتوى حصريًا والوصول المبكر إلى الميزات الجديدة وخصومات على البضائع. بلغ إجمالي ربح الاشتراك للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 289.1 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 67.8%، مما يوضح الفعالية المالية للاحتفاظ بالعملاء الأوفياء.
بناء المجتمع من خلال الأحداث والتحديات
تعمل Peloton على تعزيز المجتمع من خلال الأحداث والتحديات المختلفة، وتشجيع المستخدمين على التفاعل مع بعضهم البعض. نظمت الشركة العديد من تحديات اللياقة البدنية التي تعزز تفاعل المستخدم والمنافسة. لا يعزز هذا النهج تجربة المستخدم فحسب، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على قاعدة قوية من المشتركين، كما يتضح من انتهاء اشتراكات التطبيقات المدفوعة التي بلغت 582,137 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إنهاء اشتراكات Connected Fitness المدفوعة | 2,900,069 | 2,964,223 | -2.2% |
| متوسط صافي معدل التوقف الشهري (Connected Fitness) | 1.9% | 1.5% | 26.7% |
| إنهاء اشتراكات التطبيقات المدفوعة | 582,137 | 762,532 | -23.6% |
| إجمالي ربح الاشتراك (بالملايين) | $289.1 | $279.7 | 3.4% |
| هامش الاشتراك الإجمالي | 67.8% | 67.4% | 0.6% |
شركة Peloton Interactive, Inc. (PTON) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال موقع Peloton
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Peloton إجمالي إيرادات قدرها 586.0 مليون دولار أمريكي، مع منتجات اللياقة البدنية المتصلة المساهمة بمبلغ 159.6 مليون دولار (27.2٪ من إجمالي الإيرادات) و الاشتراك بلغت الإيرادات 426.3 مليون دولار (72.8٪ من إجمالي الإيرادات). يعمل الموقع الإلكتروني كقناة أساسية للمبيعات المباشرة، حيث يمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات منتجات Connected Fitness، والتي شهدت انخفاضًا بنسبة 11.6% مقارنة بالعام السابق.
شراكات البيع بالتجزئة لتوزيع المنتجات
عقدت شركة Peloton شراكة استراتيجية مع العديد من منافذ البيع بالتجزئة لتعزيز رؤية المنتج وإمكانية الوصول إليه. وفي السنة المالية 2024، واصلت الشركة تقليل بصمتها في قطاع التجزئة كجزء من خطة إعادة الهيكلة، مع التركيز على تحسين شراكاتها في مجال البيع بالتجزئة. وينعكس تأثير شراكات البيع بالتجزئة هذه في الانخفاض العام في عمليات التسليم المباشرة بسبب انخفاض الطلب عبر جميع فئات منتجات Connected Fitness.
تطبيق جوال للوصول إلى الاشتراك
يعد تطبيق Peloton للجوال قناة مهمة لخدمات الاشتراك. حسبما أفادت الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 582,137 اشتراكًا في التطبيقات المدفوعة، بانخفاض من 762.532 في العام السابق، مما يشير إلى معدل تقلب قدره 7.1٪. يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من محتوى اللياقة البدنية، وبالتالي تسهيل نموذج الإيرادات المتكرر الذي يعد ضروريًا للصحة المالية لشركة Peloton.
وسائل التواصل الاجتماعي والحملات التسويقية عبر الإنترنت
تستفيد شركة Peloton من منصات الوسائط الاجتماعية على نطاق واسع في الحملات التسويقية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، خفضت الشركة نفقات المبيعات والتسويق إلى 81.9 مليون دولار، بانخفاض 43.9% من 146.0 مليون دولار في العام السابق. ويعكس هذا التخفيض تحولاً استراتيجياً نحو استراتيجيات تسويق أكثر فعالية من حيث التكلفة، مع التركيز على القنوات الرقمية التي تسمح بالتواصل المستهدف مع العملاء المحتملين.
التسويق عبر البريد الإلكتروني للترقيات والتحديثات
يظل التسويق عبر البريد الإلكتروني عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الاتصال الخاصة بشركة Peloton. تستخدم الشركة حملات البريد الإلكتروني لإعلام المشتركين بالعروض الترويجية والمحتوى الجديد وإطلاق المنتجات، وبالتالي تعزيز مشاركة العملاء. تعد فعالية هذه القناة جزءًا من الإستراتيجية الشاملة للحفاظ على قاعدة المشتركين وتنميتها، لا سيما في ظل معدلات التوقف المعلن عنها.
| نوع القناة | مساهمة الإيرادات (الربع الثالث 2024) | معدل الزبد | الإنفاق التسويقي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| البيع المباشر (الموقع الإلكتروني) | 159.6 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| شراكات البيع بالتجزئة | جزء من منتجات اللياقة البدنية المتصلة | لا يوجد | لا يوجد |
| تطبيق الجوال | لا يوجد | 7.1% | لا يوجد |
| التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي | لا يوجد | لا يوجد | 81.9 مليون دولار |
| التسويق عبر البريد الإلكتروني | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
شركة Peloton Interactive, Inc. (PTON) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
عشاق اللياقة البدنية ومستخدمي التمارين المنزلية
يستهدف Peloton عشاق اللياقة البدنية الذين يفضلون التدريبات المنزلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة تقريبًا 2.9 مليون اشتراكات اللياقة المتصلة المدفوعة. يقدّر هذا القطاع معدات التمرين عالية الجودة ومحتوى اللياقة البدنية الجذاب، الذي توفره شركة Peloton من خلال مجموعة منتجاتها وخدماتها.
الأفراد الذين يبحثون عن نمط حياة صحي
تجذب Peloton الأفراد الذين يركزون على الحفاظ على نمط حياة صحي. عروض الشركة، بما في ذلك الفصول التفاعلية والمشاركة المجتمعية، تلبي احتياجات هذه الفئة السكانية. بلغت إيرادات الاشتراكات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 426.3 مليون دولار، يعكس أ 2.7% زيادة عن العام السابق.
العملاء التجاريين مثل الصالات الرياضية والفنادق
تخدم Peloton أيضًا العملاء التجاريين، بما في ذلك الصالات الرياضية والفنادق. وتقدم الشركة حلولاً مخصصة لهؤلاء العملاء، مما يعزز عروض اللياقة البدنية الخاصة بهم. بلغت الإيرادات من منتجات Connected Fitness للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 159.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 11.6% عن العام السابق، مما يشير إلى تحول في الطلب.
عائلات ذات احتياجات لياقة متعددة
وتمثل العائلات شريحة رئيسية أخرى من العملاء، لا سيما أولئك الذين لديهم احتياجات لياقة بدنية متنوعة. يسمح Peloton لعدة مستخدمين بمشاركة اشتراك واحد تقريبًا 11% من اشتراكات اللياقة المتصلة التي تغطي منتجات متعددة. هذه المرونة تناسب العائلات التي تبحث عن حل شامل للياقة البدنية.
المستهلكون المتمرسون في مجال التكنولوجيا يبحثون عن حلول مبتكرة
تجذب تقنية Peloton المبتكرة والواجهة سهلة الاستخدام المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا. كان متوسط معدل التوقف عن الاشتراك في التطبيقات المدفوعة شهريًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 7.1%مما يعكس الطبيعة التنافسية لهذا القطاع.
| شريحة العملاء | الخصائص الرئيسية | المقاييس ذات الصلة |
|---|---|---|
| عشاق اللياقة البدنية ومستخدمي التمارين المنزلية | تفضل التدريبات المنزلية بمعدات عالية الجودة | 2.9 مليون اشتراك لياقة متصل مدفوع |
| الأفراد الذين يبحثون عن نمط حياة صحي | التركيز على الصحة والعافية | إيرادات الاشتراكات البالغة 426.3 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| العملاء التجاريون (الصالات الرياضية والفنادق) | تعزيز عروض اللياقة البدنية في البيئات التجارية | 159.6 مليون دولار أمريكي من إيرادات منتجات Connected Fitness (الربع الثالث من عام 2024) |
| عائلات | احتياجات اللياقة البدنية المتنوعة بين أفراد الأسرة | 11% من الاشتراكات تغطي منتجات متعددة |
| المستهلكين المهووسين بالتكنولوجيا | قيمة التكنولوجيا المبتكرة وتجربة المستخدم | 7.1% متوسط التخفيض الشهري في الاشتراكات في التطبيقات (الربع الثالث من عام 2024) |
شركة Peloton Interactive, Inc. (PTON) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف التصنيع وسلسلة التوريد للمنتجات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Peloton عن تكلفة إيرادات لمنتجات Connected Fitness تبلغ 145.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 17.1% مقارنة بـ 174.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض عدد عمليات التسليم الناتجة عن ذلك من انخفاض الطلب عبر جميع فئات المنتجات. ارتفع هامش الربح الإجمالي لمنتجات Connected Fitness إلى 9.2%، مقارنة بـ 3.1% في العام السابق.
مصاريف التسويق والإعلان
بلغت مصاريف المبيعات والتسويق للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 81.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير بنسبة 43.9% مقارنة بـ 146.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض الإنفاق الإعلاني والتسويقي بمقدار 51.7 مليون دولار أمريكي. وانخفاض قدره 5.5 مليون دولار في النفقات المتعلقة بالموظفين.
استثمارات البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 58.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 25.6٪ من 78.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بـ 15.7 مليون دولار أمريكي في انخفاض النفقات المتعلقة بالموظفين و4.0 مليون دولار أمريكي في انخفاض النفقات تكاليف تطوير المنتج.
التكاليف التشغيلية لإنشاء المحتوى
بلغت تكلفة الاشتراك في إيرادات شركة Peloton، والتي تشمل التكاليف التشغيلية المرتبطة بإنشاء المحتوى، 137.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 1.5% من 135.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. يشمل إنشاء المحتوى إيجار الاستوديو، والإشغال، والنفقات المتعلقة بالموظفين، في حين تشمل التكاليف المتغيرة رسوم حقوق ملكية الموسيقى وتكاليف البث من طرف ثالث.
المصاريف العمومية والإدارية
بلغ إجمالي المصاريف العامة والإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 119.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20.9٪ من 151.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض قدره 18.0 مليون دولار أمريكي في النفقات المتعلقة بالموظفين وخفض التكاليف. 8.5 مليون دولار تخفيض في رسوم الخدمات المهنية.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات منتجات اللياقة البدنية المتصلة | $145.0 | $174.9 | -17.1% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $81.9 | $146.0 | -43.9% |
| مصاريف البحث والتطوير | $58.5 | $78.7 | -25.6% |
| تكلفة إيرادات الاشتراك | $137.2 | $135.2 | +1.5% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $119.5 | $151.1 | -20.9% |
شركة Peloton Interactive, Inc. (PTON) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الاشتراك من عضويات Connected Fitness
بلغت إيرادات الاشتراك في Peloton من عضويات Connected Fitness 426.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 415.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Peloton ما يقرب من 2,900,069 اشتراكًا مدفوعًا في Connected Fitness، بانخفاض من 2,964,223 في نفس الوقت من عام 2023. وزاد متوسط معدل التراجع الشهري لهذه الاشتراكات إلى 1.9% من 1.5% على أساس سنوي.
المبيعات من منتجات وملحقات Connected Fitness
بلغت الإيرادات من منتجات Connected Fitness 159.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 11.6% من 180.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
بلغت تكلفة إيرادات منتجات Connected Fitness 145.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 14.6 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 9.2% لهذا القطاع.
الإيرادات من برامج تأجير الدراجات
تعمل شركة Peloton على زيادة تركيزها على برامج تأجير الدراجات، والتي شهدت طلبًا متزايدًا. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أرقام الإيرادات المحددة لتأجير الدراجات في أحدث التقارير المالية.
إيرادات الشراكة والرعاية
انخرطت شركة Peloton في شراكات متعددة لتعزيز تدفقات إيراداتها. على سبيل المثال، تم إنشاء شراكات مع Hyatt وTrueMed، على الرغم من عدم تحديد الأرقام الدقيقة المتعلقة بإيرادات الشراكة في الوثائق المالية.
رسوم ترخيص المحتوى من منصات الطرف الثالث
قامت شركة Peloton بتوسيع جهودها في مجال ترخيص المحتوى، مما ساهم في زيادة إيرادات الاشتراكات. اعترفت الشركة بإيرادات ترخيص المحتوى الإضافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على الرغم من عدم تفصيل المبالغ المحددة.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2025 (بالملايين) | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2024 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| رسوم الاشتراك | $426.3 | $415.0 | 2.7% |
| منتجات اللياقة البدنية المتصلة | $159.6 | $180.6 | -11.6% |
| برامج تأجير الدراجات | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| إيرادات الشراكة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| رسوم ترخيص المحتوى | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Peloton Interactive, Inc. (PTON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Peloton Interactive, Inc. (PTON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Peloton Interactive, Inc. (PTON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.