Ranger Energy Services, Inc. (RNGR): مخطط نموذج الأعمال [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Bundle
في المشهد التنافسي لصناعة النفط والغاز، يعد فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وأصحاب المصلحة في الصناعة على حدٍ سواء. هذه الشركة المبتكرة تزدهر الشراكات الاستراتيجية وإطار تشغيلي قوي يوفر خدمات الحفر والاتصال السلكي عالية الجودة. مع التركيز على علاقات العملاء ومجموعة متنوعة من تدفقات الإيرادات، تبرز شركة Ranger Energy Services كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة. تعمق أكثر لاستكشاف المكونات الأساسية لنموذج أعمالهم.
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات التنقيب عن النفط والغاز
تتعاون Ranger Energy Services مع العديد من شركات التنقيب عن النفط والغاز لتوفير منصات عالية المواصفات وخدمات سلكية. وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت الإيرادات من الحفارات ذات المواصفات العالية بنسبة 7.5 مليون دولار، أو 9%، الوصول 86.7 مليون دولار مقارنة ب 79.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تحسن الأسعار وأ 6% ارتفاع متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر، حيث وصل إلى $741. كما ارتفع إجمالي ساعات الحفر إلى 116,900 ساعات من 112,400 ساعات على أساس سنوي.
شراكات مع الشركات المصنعة للمعدات
تحتفظ Ranger بشراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمعدات لتعزيز عروض خدماتها. على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة الخدمات للحفارات ذات المواصفات العالية إلى 67.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 63.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ترجع هذه الزيادة في التكاليف بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات المتغيرة بما في ذلك تكاليف العمالة والصيانة المتعلقة بالموظفين. تتيح موثوقية المعدات والتقدم التكنولوجي الناتج عن هذه الشراكات لشركة Ranger تحسين العمليات وتقليل وقت التوقف عن العمل.
التحالفات مع مقدمي الخدمات اللوجستية
تعد الخدمات اللوجستية الفعالة أمرًا بالغ الأهمية في قطاع النفط والغاز، وقد أنشأت شركة Ranger Energy Services تحالفات مع مقدمي الخدمات اللوجستية لتبسيط عملياتها. نمت الإيرادات من حلول المعالجة والخدمات الإضافية بنسبة 4.0 مليون دولار، أو 13%، ل 36.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة إيرادات الإيجارات والتوصيل والتخلي والخدمات اللوجستية. وسجلت الشركة زيادة ملحوظة في إيرادات خطوط خدماتها اللوجستية، مما يعكس أهمية هذه الشراكات في تعزيز الكفاءة التشغيلية.
| نوع الشراكة | تأثير الإيرادات (الربع الثالث 2024) | تكلفة الخدمات (الربع الثالث 2024) | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|---|
| زيت & شركات استكشاف الغاز | 86.7 مليون دولار (زيادة بنسبة 9%) | 67.2 مليون دولار | 116,900 ساعة تلاعب |
| مصنعي المعدات | غير محدد | 67.2 مليون دولار (زيادة بسبب العمالة والصيانة) | زيادة الموثوقية التشغيلية |
| مقدمو الخدمات اللوجستية | 36.0 مليون دولار (زيادة 13%) | غير محدد | زيادة الإيرادات في الإيجارات والخدمات اللوجستية |
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تقديم خدمات تلاعب عالية المواصفات
تركز شركة Ranger Energy Services على تقديم خدمات الحفر عالية المواصفات، والتي تعتبر ضرورية لحفر الآبار واستكمالها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات من منصات الحفر عالية المواصفات بمقدار 14.8 مليون دولار، أو 6%، ليصل إجماليها إلى 249.1 مليون دولار مقارنة بـ 234.3 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2023. كما ارتفع متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر بنسبة 5% إلى 730 دولارًا أمريكيًا من 693 دولارًا أمريكيًا، مع زيادة إجمالي ساعات الحفر بشكل طفيف إلى 341000 دولارًا أمريكيًا من 338100 دولارًا أمريكيًا.
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 249.1 مليون دولار | 234.3 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | 6% |
| متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر | $730 | $693 | $37 | 5% |
| إجمالي ساعات التلاعب | 341,000 | 338,100 | 2,900 | 0.9% |
إجراء الخدمات السلكية لاستكمال الآبار
تعتبر الخدمات السلكية ضرورية لاستكمال الآبار، وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات من هذا القطاع بشكل ملحوظ بمقدار 70.0 مليون دولار أمريكي، أو 44٪، ليصل إجماليها إلى 87.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 157.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول انخفاض بنسبة 63% في عدد المراحل المكتملة، والذي انخفض إلى 7,600 من 20,600.
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 87.6 مليون دولار | 157.6 مليون دولار | (70.0 مليون دولار) | (44%) |
| أعداد المرحلة المكتملة | 7,600 | 20,600 | (13,000) | (63%) |
تقديم حلول المعالجة والخدمات المساعدة
تشكل حلول المعالجة والخدمات الإضافية عنصرًا مهمًا آخر في عمليات Ranger Energy Services. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت الإيرادات من هذا القطاع انخفاضًا طفيفًا قدره 1.9 مليون دولار أمريكي، أو 2٪، بإجمالي 91.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 93.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتضمن هذا القطاع زيادات ملحوظة في الإيرادات من الإيجارات والتوصيل والتخلي، والخدمات اللوجستية.
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 91.3 مليون دولار | 93.2 مليون دولار | (1.9 مليون دولار) | (2%) |
| زيادات ملحوظة في الإيرادات | الإيجارات: 1.9 مليون دولار | — | — | — |
| التوصيل والتخلي | 1.5 مليون دولار | — | — | — |
| اللوجستية | 1.0 مليون دولار | — | — | — |
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
أسطول من الحفارات ذات المواصفات العالية
تدير شركة Ranger Energy Services أسطولًا من الحفارات ذات المواصفات العالية، والتي تعتبر ضرورية لتقديم خدمات حقول النفط عالية الجودة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من منصات الحفر عالية المواصفات 86.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 9٪ من 79.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر بنسبة 6٪ إلى 741 دولارًا. ارتفاعًا من 700 دولار على أساس سنوي، مع ارتفاع إجمالي ساعات الحفر إلى 116,900 من 112,400.
وبلغ إجمالي إيرادات الحفارات ذات المواصفات العالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 249.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 234.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، أي بزيادة قدرها 6%.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 86.7 مليون دولار | 79.2 مليون دولار | +9% |
| متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر | $741 | $700 | +6% |
| إجمالي ساعات التلاعب | 116,900 | 112,400 | +4.4% |
القوى العاملة الماهرة في خدمات حقول النفط
تعتمد شركة Ranger Energy Services بشكل كبير على القوى العاملة الماهرة لتشغيل منصاتها عالية المواصفات وتقديم خدمات حقول النفط الإضافية. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في تدريب القوى العاملة وتطويرها، مما يضمن تزويد الموظفين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتشغيل المعدات المعقدة وتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زادت تكاليف العمالة المرتبطة بالحفارات عالية المواصفات بمقدار 9.1 مليون دولار، مما يعكس أهمية الحفاظ على القوى العاملة الماهرة.
علاوة على ذلك، قامت الشركة بإعادة تنظيم خطوط خدماتها بشكل استراتيجي للتركيز على الأعمال ذات هامش الربح الأعلى، الأمر الذي يتطلب قوة عمل أكثر مهارة. وقد أدى هذا القرار إلى توزيع أكثر كفاءة للموارد البشرية داخل المنظمة.
علاقات قوية مع العملاء الرئيسيين
أنشأت شركة Ranger Energy Services علاقات قوية مع العملاء الرئيسيين في صناعة النفط والغاز، وهو أمر حيوي للحفاظ على نمو الإيرادات وضمان تكرار الأعمال. وقد ركزت الشركة على بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء، الأمر الذي أثبت فائدته في التغلب على تقلبات السوق والضغوط التنافسية.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت رينجر إجمالي إيرادات بقيمة 428.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 485.1 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى الحاجة إلى الحفاظ على العلاقات مع العملاء وسط ظروف السوق المتقلبة.
يسلط قطاع الخدمات السلكية، الذي شهد انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات، الضوء على أهمية ولاء العملاء وتأثير ديناميكيات السوق على توليد الإيرادات. انخفضت إيرادات الخدمات السلكية إلى 30.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 53.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 43%.
| مقاييس علاقات العملاء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات السلكية | 30.3 مليون دولار | 53.2 مليون دولار | -43% |
| إجمالي الإيرادات | 153.0 مليون دولار | 164.4 مليون دولار | -7% |
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خدمات الحفارات والخطوط السلكية عالية الجودة والموثوقة
حقق قطاع الحفارات ذات المواصفات العالية إيرادات قدرها 249.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 6% مقارنة ب 234.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر إلى $730، من $693مما يعكس استراتيجيات التسعير المحسنة. ارتفع إجمالي ساعات الحفر لهذه الفترة بمقدار 1%، الوصول 341,000 ساعات من 338,100 ساعات في العام السابق.
الخبرة في عمليات حقول النفط المعقدة
لقد وضعت شركة Ranger Energy Services نفسها كشركة رائدة في عمليات حقول النفط المعقدة، لا سيما من خلال قطاع خدمات Wireline. ومع ذلك، واجه هذا القطاع تحديات مع انخفاض الإيرادات بنسبة 44% ل 87.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 157.6 مليون دولار في عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بنسبة كبيرة 63% انخفاض في عدد المراحل المكتملة، والهبوط إلى 7,600 من 20,600. ويعكس هذا محورًا استراتيجيًا للتركيز على العمليات ذات الهوامش الأفضل، مما يدل على قدرة الشركة على التكيف وخبرتها التشغيلية.
الالتزام بمعايير السلامة والبيئة
تؤكد شركة Ranger Energy Services على التزامها بمعايير السلامة والبيئة، وهو ما يعد جزءًا لا يتجزأ من عروض القيمة التي تقدمها. حافظت الشركة على إجمالي مصاريف التشغيل البالغة 408.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض 10% من 452.8 مليون دولار في عام 2023. ويشمل هذا التخفيض الجهود المبذولة لتبسيط العمليات مع الالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة. ارتفع معدل ضريبة الدخل الفيدرالي الأمريكي الفعلي المطبق على الشركة إلى 29% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الالتزام بالحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) | متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر | إجمالي ساعات التلاعب |
|---|---|---|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | 249.1 مليون دولار | 234.3 مليون دولار | 6% | $730 | 341,000 ساعة |
| الخدمات السلكية | 87.6 مليون دولار | 157.6 مليون دولار | -44% | لا يوجد | 7600 مراحل مكتملة |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 408.3 مليون دولار | 452.8 مليون دولار | -10% | لا يوجد | لا يوجد |
تواصل شركة Ranger Energy Services الاستفادة من خدماتها عالية الجودة وخبرتها التشغيلية مع التركيز على معايير السلامة والبيئة، والتي تعد ضرورية للحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع الطاقة.
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع كبار العملاء
تركز شركة Ranger Energy Services على إبرام عقود طويلة الأجل مع كبار العملاء، مما يوفر تدفقًا مستقرًا للإيرادات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات رينجر 428.0 مليون دولار أمريكي، حيث ساهمت الحفارات عالية المواصفات بمبلغ 249.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6٪ من 234.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
ارتفع متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر بنسبة 5% ليصل إلى 730 دولارًا أمريكيًا من 693 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس تحسن استراتيجيات التسعير. وتحافظ الشركة على نهج استراتيجي في علاقاتها مع العملاء، والذي يؤكد على الموثوقية وجودة الخدمة، وهو أمر بالغ الأهمية للاحتفاظ بهذه العقود طويلة الأجل.
حلقات تواصل وردود أفعال منتظمة
تؤكد شركة Ranger Energy Services على التواصل المنتظم مع العملاء لضمان رضاهم والتكيف مع احتياجاتهم المتطورة. وقد كان هذا النهج جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على ولاء العملاء، خاصة خلال ظروف السوق المتقلبة. على سبيل المثال، شهدت الشركة انخفاضًا في إيرادات الخدمات السلكية، بانخفاض 44% إلى 87.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 157.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال زيادة الإيرادات في الحفارات عالية المواصفات وحلول المعالجة. مع تسليط الضوء على أهمية التواصل في تعديل عروض الخدمات.
توجد آليات للتعليقات لجمع رؤى العملاء، مما يساعد في تحسين تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية. ويتضمن ذلك إجراء استطلاعات منتظمة والمشاركة المباشرة مع العملاء، مما يضمن قدرة Ranger على الاستجابة بشكل استباقي لمتطلبات العميل.
إدارة حسابات مخصصة للعملاء الرئيسيين
توظف Ranger Energy Services مديري حسابات مخصصين للعملاء الرئيسيين لتعزيز علاقات أقوى وتحسين تقديم الخدمات. يساعد هذا الاهتمام الشخصي في فهم احتياجات العملاء المحددة وتصميم الخدمات وفقًا لذلك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 57.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 66.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى الحاجة إلى استراتيجيات إدارة الحساب المركزة.
لقد كان نهج إدارة الحساب المخصص حاسمًا في تخفيف خسائر الإيرادات من قطاع الخدمات السلكية، حيث أعادت الشركة هيكلة عروض خدماتها لتتماشى مع العمل ذي الهامش الأعلى. ومن خلال إعطاء الأولوية للعملاء ذوي القيمة العالية وضمان تلبية احتياجاتهم على الفور، تهدف Ranger إلى تحقيق الاستقرار في قاعدة إيراداتها وتنميتها على الرغم من تحديات الصناعة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 153.0 مليون دولار | 164.4 مليون دولار | -7% |
| إيرادات الحفارات ذات المواصفات العالية | 86.7 مليون دولار | 79.2 مليون دولار | +9% |
| إيرادات الخدمات السلكية | 30.3 مليون دولار | 53.2 مليون دولار | -43% |
| إيرادات حلول المعالجة | 36.0 مليون دولار | 32.0 مليون دولار | +13% |
| صافي الدخل | 8.7 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | -7% |
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال مندوبي الشركة
توظف Ranger Energy Services قوة مبيعات مخصصة للتعامل مباشرة مع العملاء في قطاع النفط والغاز. يمكّن هذا النهج الشركة من توصيل عروض القيمة الخاصة بها بشكل فعال وتصميم الخدمات لتلبية احتياجات العملاء المحددة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 428 مليون دولار أمريكي، منها 249.1 مليون دولار أمريكي مستمدة من منصات عالية المواصفات، و87.6 مليون دولار أمريكي من خدمات Wireline، و91.3 مليون دولار أمريكي من حلول المعالجة والخدمات الإضافية.
المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية
تعد المشاركة في المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية أمرًا بالغ الأهمية لشركة Ranger Energy Services لعرض قدراتها وشبكاتها مع العملاء المحتملين. توفر هذه الأحداث فرصًا لإثبات فعالية منصاتها ذات المواصفات العالية والخدمات الإضافية. وتساهم هذه الجهود التسويقية في تعزيز الرؤية الشاملة للشركة واختراق السوق، وهو أمر ضروري للحفاظ على تدفقات الإيرادات. وفي عام 2024، ارتفعت إيرادات الشركة من الحفارات عالية المواصفات بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.
المنصات الإلكترونية للاستفسار عن الخدمة
تستخدم Ranger Energy Services منصات عبر الإنترنت لتسهيل الاستفسارات عن الخدمة وتعزيز مشاركة العملاء. يعد موقع الشركة الإلكتروني بمثابة مركز مركزي للعملاء للوصول إلى المعلومات حول الخدمات وإرسال الاستفسارات وطلب عروض الأسعار. وتتزايد أهمية هذا التواجد الرقمي في مشهد الأعمال الحديث، مما يساهم في تبسيط تجربة العملاء. وارتفع متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر إلى 730 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس تحسن الكفاءات التشغيلية واستراتيجيات التسويق الفعالة عبر الإنترنت.
| قناة | مساهمة الإيرادات (2024) | نسبة التغير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | 249.1 مليون دولار | 6% |
| الخدمات السلكية | 87.6 مليون دولار | -44% |
| حلول المعالجة والخدمات المساعدة | 91.3 مليون دولار | -2% |
| إجمالي الإيرادات | 428 مليون دولار | -12% |
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات التنقيب عن النفط والغاز
تخدم شركة Ranger Energy Services, Inc. مجموعة متنوعة من شركات التنقيب عن النفط والغاز من خلال توفير منصات عالية المواصفات والخدمات المرتبطة بها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من قطاع الحفارات عالية المواصفات 249.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 6% من 234.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة بنسبة 5% في متوسط الإيرادات لكل شهر. ساعة الحفر، والتي ارتفعت إلى 730 دولارًا أمريكيًا من 693 دولارًا أمريكيًا، إلى جانب زيادة بنسبة 1٪ في إجمالي ساعات الحفر إلى 341000 ساعة.
مشغلي منتصف الطريق والمصب
يعد مشغلو النقل والمعالجة النهائية من قطاعات العملاء المهمة بالنسبة لـ Ranger، حيث يحتاجون إلى خدمات معالجة ونقل فعالة. بلغت الإيرادات من حلول المعالجة والخدمات المساعدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 91.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 93.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ومع ذلك، شهدت خطوط خدمات محددة، مثل الإيجارات والخدمات اللوجستية، زيادة في مساهمات الإيرادات بقيمة 1.9 مليون دولار و1.0 مليون دولار، على التوالي.
شركات الخدمات في قطاع الطاقة
تعد شركات الخدمات في قطاع الطاقة أيضًا من العملاء الرئيسيين، خاصة بالنسبة لقطاع خدمات Ranger's Wireline. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات Wireline Services 87.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 44% من 157.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في خدمات الإكمال، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 63% في عدد المراحل المكتملة.
| شريحة العملاء | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | 249.1 مليون دولار | 234.3 مليون دولار | 6% |
| الخدمات السلكية | 87.6 مليون دولار | 157.6 مليون دولار | -44% |
| حلول المعالجة والخدمات المساعدة | 91.3 مليون دولار | 93.2 مليون دولار | -2% |
وقد قامت شركة Ranger Energy Services بتكييف عروضها لتلبية الاحتياجات المحددة لقطاعات العملاء هذه، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وحلول الخدمة المخصصة.
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
النفقات الرئيسية في صيانة الأفراد والمعدات
يتأثر هيكل تكلفة Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) بشكل كبير بنفقات صيانة الموظفين والمعدات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت تكلفة الخدمات المرتبطة بالحفارات عالية المواصفات إلى 198.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 185.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة قدرها 13.2 مليون دولار أمريكي بسبب تكاليف العمالة المتعلقة بالموظفين، والتي شكلت 9.1 مليون دولار من الزيادة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت تكاليف الإصلاح والصيانة بمبلغ 2.2 مليون دولار، في حين بلغت تكاليف السفر 1.9 مليون دولار.
التكاليف المتغيرة المرتبطة بمستويات النشاط التشغيلي
ترتبط التكاليف المتغيرة في Ranger Energy Services بشكل وثيق بمستويات النشاط التشغيلي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي تكلفة الخدمات إلى 356.0 مليون دولار أمريكي من 402.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 46.0 مليون دولار أمريكي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض قدره 55.9 مليون دولار في تكاليف الخدمات السلكية، والتي انخفضت إلى 84.4 مليون دولار، متأثرة بإعادة الهيكلة للتركيز على خطوط الخدمة الأكثر ربحية. وظلت تكلفة الخدمات كنسبة من الإيرادات ثابتة عند 83%.
| شريحة | تكلفة الخدمات (2024) | تكلفة الخدمات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | 198.8 مليون دولار | 185.6 مليون دولار | 13.2 مليون دولار | 7% |
| الخدمات السلكية | 84.4 مليون دولار | 140.3 مليون دولار | (55.9 مليون دولار) | (40%) |
| حلول المعالجة والخدمات المساعدة | 72.8 مليون دولار | 76.1 مليون دولار | (3.3 مليون دولار) | (4%) |
| التكلفة الإجمالية للخدمات | 356.0 مليون دولار | 402.0 مليون دولار | (46.0 مليون دولار) | (11%) |
التكاليف الثابتة المرتبطة بالوظائف الإدارية
بلغت التكاليف الثابتة المتعلقة بالوظائف الإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 20.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 22.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 2.0 مليون دولار أمريكي أو 9٪. ويعزى هذا التخفيض في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف الموظفين وانخفاض الرسوم القانونية المتكبدة في العام السابق. كما ارتفعت مصاريف الاستهلاك والإطفاء إلى 33.3 مليون دولار من 29.3 مليون دولار، مما يعكس ارتفاع النفقات الرأسمالية.
| نوع المصاريف | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| العامة والإدارية | 20.7 مليون دولار | 22.7 مليون دولار | (2.0 مليون دولار) | (9%) |
| الاستهلاك والإطفاء | 33.3 مليون دولار | 29.3 مليون دولار | 4.0 مليون دولار | 14% |
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الفواتير بالساعة لخدمات الحفر
تحقق شركة Ranger Energy Services إيرادات كبيرة من خلال إعداد الفواتير بالساعة مقابل خدمات الحفر ذات المواصفات العالية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الإيرادات من الحفارات ذات المواصفات العالية 86.7 مليون دولار، زيادة 9% من 79.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى تحسن الأسعار، حيث ارتفع متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر إلى $741، أعلى 6% من $700 في العام السابق. كما ارتفع إجمالي ساعات الحفر إلى 116,900 ساعة مقارنة ب 112,400 ساعة في العام السابق.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر ($) | إجمالي ساعات التلاعب |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 86.7 | 741 | 116,900 |
| الربع الثالث 2023 | 79.2 | 700 | 112,400 |
رسوم خدمات استكمال الخطوط السلكية
تمثل رسوم خدمات إكمال الخطوط السلكية مصدرًا هامًا آخر للإيرادات لشركة Ranger Energy Services. ومع ذلك، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات من الخدمات السلكية بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجماليها 30.3 مليون دولار، تحت 43% من 53.2 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى أ 63% انخفاض في عدد المراحل المكتملة، والهبوط إلى 2,500 من 6,800 سنة بعد سنة. ويعكس هذا الانخفاض قرارًا استراتيجيًا بالتركيز على المشاريع ذات الهوامش الأفضل وسط انخفاض النشاط التشغيلي.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | أعداد المرحلة المكتملة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 30.3 | 2,500 |
| الربع الثالث 2023 | 53.2 | 6,800 |
الإيرادات من الخدمات الإضافية والإيجارات
تحقق Ranger Energy Services أيضًا إيرادات من الخدمات الإضافية والإيجارات. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات من حلول المعالجة والخدمات الإضافية بنسبة 13% ل 36.0 مليون دولار، مقارنة ب 32.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدعومة بارتفاع الإيرادات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الإيجارات، والتوصيل والتخلي، والخدمات اللوجستية، والأنابيب اللولبية، مما ساهم في 1.7 مليون دولار, 1.4 مليون دولار, 0.6 مليون دولار، و 0.4 مليون دولار، على التوالى.
| نوع الخدمة | زيادة الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| الإيجارات | 1.7 |
| التوصيل والتخلي | 1.4 |
| اللوجستية | 0.6 |
| الأنابيب اللولبية | 0.4 |
بشكل عام، تعكس تدفقات إيرادات Ranger Energy Services النمو في قطاعات معينة والانخفاضات في قطاعات أخرى، مما يدل على التعديلات الإستراتيجية للشركة استجابة لظروف السوق والتركيز التشغيلي.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.