Atlassian Corporation Plc (TEAM): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Atlassian Corporation Plc (TEAM) Bundle
اعتبارًا من عام 2024، تتنقل شركة Atlassian Corporation Plc (TEAM) في مشهد ديناميكي، وتعرض مزيجًا من المنتجات عالية النمو والتحديات القديمة. أبرز العروض التي تقدمها الشركة، جيرا و التقاء، تزدهر في اعتماد المستخدمين وإيرادات الاشتراك، بينما تستمر المنتجات القائمة في توليد تدفقات نقدية ثابتة. ومع ذلك، تواجه شركة Atlassian أيضًا ضغوطًا نتيجة لانخفاض مبيعات البرامج المحلية وزيادة المنافسة. تعمق في تحليلنا لـ مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية للكشف عن النجوم والأبقار النقدية والكلاب وعلامات الاستفهام التي تشكل استراتيجية أعمال Atlassian هذا العام.
خلفية عن شركة Atlassian Corporation Plc (TEAM)
Atlassian Corporation Plc هي شركة تكنولوجيا عالمية مقرها في أستراليا، معروفة بمنتجاتها البرمجية التي تسهل التعاون وإدارة المشاريع. تأسست شركة Atlassian في عام 2002 على يد مايك كانون بروكس وسكوت فاركوهار، وتتمثل مهمتها في إطلاق العنان لإمكانات كل فريق من خلال توفير الأدوات التي تعمل على تحسين الإنتاجية وتبسيط سير العمل.
وتشمل المنتجات الرئيسية للشركة جيراأداة لإدارة المشاريع وتتبع القضايا؛ التقاء، مصممة للتعاون الجماعي والتوثيق؛ و إدارة خدمة جيراالذي يدعم إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Atlassian منتجات مثل تلوح في الأفق للتعاون الفيديو غير المتزامن و روفو لإطلاق العنان للمعرفة التنظيمية، وكل ذلك مبني على نظام أساسي موحد يسمح بالتكامل السلس عبر التطبيقات.
تم طرح شركة Atlassian للاكتتاب العام في ديسمبر 2015، حيث تم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر فريق. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا منذ الاكتتاب العام الأولي، مدعومًا بالطلب المتزايد على حلول البرمجيات التعاونية في بيئة العمل عن بعد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Atlassian عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1.19 مليار دولار أمريكي للربع السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 21.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بخدمات الاشتراك.
تعمل شركة Atlassian بموجب نموذج عمل فريد من نوعه الخدمة الذاتية و منخفضة الاحتكاك اكتساب العملاء، مما يسمح للمستخدمين بتجربة المنتجات مجانًا قبل الالتزام بالاشتراك. وقد ساعد هذا النهج الشركة على توسيع قاعدة عملائها على مستوى العالم، حيث تخدم المؤسسات من جميع الأحجام في مختلف الصناعات.
وفقًا لأحدث التقارير، توظف Atlassian آلاف الأشخاص في العديد من البلدان، وتحافظ على حضور قوي في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على قدرتها التنافسية في صناعة البرمجيات.
Atlassian Corporation Plc (TEAM) - مصفوفة BCG: النجوم
يُظهر Jira وConfluence نموًا مرتفعًا في اعتماد المستخدمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انتهى Atlassian 300.000 عميل نشط، مع اعتماد عدد كبير من الشركات Jira وConfluence كأدوات أساسية لإدارة المشروعات والتعاون.
زيادة كبيرة في إيرادات الاشتراكات، لتصل إلى 1.13 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024
أفاد أتلاسيان إيرادات الاشتراكات 1.13 مليار دولار للربع الأول من العام المالي 2024، بنسبة زيادة 33% من 852 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
مقاييس مشاركة قوية مع أكثر من 300000 عميل نشط
يظل تفاعل مستخدمي Atlassian قويًا، مع زيادة ملحوظة في حسابات العملاء. عدد العملاء الذين يولدون أكثر 10000 دولار في Cloud ARR لقد نمت ل 46,844 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
يؤدي الانتقال الناجح إلى الخدمات السحابية إلى زيادة الإيرادات المتكررة
لقد أثبت التحول إلى الخدمات السحابية نجاحه، مع وصلت إيرادات السحابة إلى 792 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، أ زيادة 31% من العام السابق. بشكل عام، تمثل العروض السحابية الآن جزءًا كبيرًا من إجمالي إيرادات Atlassian.
معدلات عالية للاحتفاظ بالعملاء، وخاصة بين عملاء المؤسسات
حافظت شركة Atlassian على معدل عالٍ للاحتفاظ بالعملاء، لا سيما بين عملائها من المؤسسات. وذكرت الشركة أن ما يقرب من 61% من الإيرادات المعترف بها في الربع الأول من عام 2024 جاءت من أرصدة الإيرادات المؤجلة في بداية السنة المالية.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 1.13 مليار دولار | 852 مليون دولار | 33% |
| الإيرادات السحابية | 792 مليون دولار | 605 مليون دولار | 31% |
| العملاء النشطين | 300,000+ | لا يوجد | لا يوجد |
| العملاء > 10000 دولار أمريكي في Cloud ARR | 46,844 | 45,842 | 2% |
Atlassian Corporation Plc (TEAM) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تأسيس تواجد في السوق من خلال برامج التعاون وإدارة المشاريع.
عززت شركة Atlassian Corporation Plc مكانتها كشركة رائدة في سوق برمجيات التعاون وإدارة المشاريع، وذلك في المقام الأول من خلال منتجاتها الرائدة مثل Jira وConfluence. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Atlassian عن إجمالي إيرادات قدرها 1,187.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 977.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
توليد إيرادات متسقة من الاشتراكات الحالية.
وصلت إيرادات الاشتراكات للشركة إلى 1,131.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 852.0 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. ويشير تدفق الإيرادات الثابت هذا إلى وجود قاعدة عملاء قوية تضم أكثر من 300000 عميل، بما في ذلك عدد متزايد من العملاء. توليد أكثر من 10000 دولار من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR).
هوامش قوية من المنتجات الراسخة ذات التكاليف الإضافية المنخفضة.
بلغ إجمالي ربح Atlassian لهذا الربع 970.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش إجمالي يبلغ حوالي 81.7%. ويرجع هذا الهامش المرتفع إلى الطبيعة القابلة للتطوير لمنتجاتها البرمجية، والتي تتطلب تكاليف إضافية منخفضة نسبيًا بمجرد إنشائها.
مستويات عالية من ولاء العملاء والاعتراف بالعلامة التجارية.
تتمتع الشركة بولاء العملاء القوي، وهو عامل مهم في الحفاظ على مكانتها البقرة النقدية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Atlassian 46,844 عميلًا مع Cloud ARR يتجاوز 10,000 دولار أمريكي، مما يدل على قاعدة عملاء موالية ومتوسعة.
استمرار الاستثمار في البحث والتطوير للحفاظ على أهمية المنتج.
تواصل شركة Atlassian الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي النفقات 603.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة 25٪ من 481.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويضمن هذا الالتزام بالابتكار أن تظل منتجاتها قادرة على المنافسة في السوق الناضجة. .
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,187.8 مليون دولار | 977.8 مليون دولار |
| إيرادات الاشتراك | 1,131.9 مليون دولار | 852.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 970.2 مليون دولار | 799.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 81.7% | 81.7% |
| نفقات البحث والتطوير | 603.1 مليون دولار | 481.7 مليون دولار |
| العملاء الذين لديهم أكثر من 10,000 دولار أمريكي | 46,844 | 40,103 |
Atlassian Corporation Plc (TEAM) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض الإيرادات من ترخيص البرامج المحلية مع تحول التركيز إلى السحابة.
شهدت شركة Atlassian انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات من ترخيص البرامج المحلية، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحول الاستراتيجي للشركة نحو الحلول المستندة إلى السحابة. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات من العروض المحلية إلى الصفر، بانخفاض قدره 100٪ مقارنة بـ 78,752,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
إمكانات نمو محدودة في المنتجات القديمة مع الحد الأدنى من التحديثات.
شهدت المنتجات القديمة لشركة Atlassian، وخاصة عروض الخوادم، الحد الأدنى من التحديثات، مما أدى إلى ركود في النمو. وقد أدى التركيز على الحلول السحابية إلى انخفاض الاستثمار في هذه المنتجات القديمة، والتي تعتبر الآن مصائد نقدية ذات إمكانات محدودة للإيرادات المستقبلية. وقد أدى التحول إلى السحابة إلى زيادة تهميش هذه المنتجات، مما ساهم في تصنيفها على أنها "كلاب" ضمن مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية.
زيادة المنافسة من البدائل منخفضة التكلفة مما يؤثر على قوة التسعير.
تواجه شركة Atlassian منافسة متزايدة من البدائل منخفضة التكلفة في السوق، مما أثر سلبًا على قوتها التسعيرية. أدى ظهور العديد من الأدوات ذات الأسعار المعقولة إلى إجبار شركة Atlassian على إعادة النظر في استراتيجيات التسعير الخاصة بها، خاصة بالنسبة لمنتجاتها القديمة، التي تفقد أهميتها في السوق.
المنتجات ذات الطلب المنخفض في السوق أو معدل دوران العملاء المرتفع.
ارتبطت منتجات الخادم القديمة بانخفاض الطلب في السوق، كما يتضح من الانخفاض الكبير في إيرادات الصيانة، والتي انخفضت بمقدار 75.5 مليون دولار، أو 100%، بسبب انتهاء دعم هذه العروض. يشير هذا التحول إلى ارتفاع معدل دوران العملاء حيث يهاجر العملاء إلى حلول أكثر حداثة تعتمد على السحابة.
صعوبة نقل العملاء الحاليين من الأنظمة القديمة إلى العروض الجديدة.
واجهت شركة Atlassian تحديات في نقل العملاء الحاليين من أنظمتها القديمة إلى العروض السحابية الأحدث. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة أن جزءًا كبيرًا من إيراداتها - أكثر من 90% - مستمد من حسابات العملاء الحاليين، مما يسلط الضوء على صعوبة جذب عملاء جدد إلى منتجاتها القديمة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات المحلية | $0 | $78,752,000 | -100% |
| انخفاض إيرادات الصيانة | $0 | $75,500,000 | -100% |
| إجمالي الإيرادات | $1,187,781,000 | $977,775,000 | +21% |
| إيرادات الاشتراك | $1,131,948,000 | $851,982,000 | +33% |
Atlassian Corporation Plc (TEAM) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
ميزات المنتج الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لم تكتسب بعد قوة جذب كبيرة.
قدمت شركة Atlassian العديد من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة منتجاتها، إلا أن اعتمادها لا يزال بطيئًا. على سبيل المثال، أظهرت قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة في Jira وConfluence واعدة، ولكن اعتبارًا من سبتمبر 2024، فإنها تمثل حوالي 10% فقط من إجمالي تفاعل المستخدمين، مما يشير إلى وجود مجال كبير للنمو.
استجابة العملاء غير مؤكدة لتغيرات الأسعار الأخيرة في خطط الاشتراك.
في الربع الثالث من عام 2024، قامت Atlassian بتعديل إستراتيجية التسعير الخاصة بخطط الاشتراك، مما أثر على حوالي 30% من قاعدة مستخدميها. تشير المؤشرات المبكرة إلى ردود فعل متباينة، مع زيادة بنسبة 15% في الاستفسارات المتعلقة بتعديلات الاشتراك، مما يعكس تردد العملاء. تم الإبلاغ عن متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) للاشتراكات عند 43 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 39 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، لكن التأثير على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد.
الأسواق الناشئة تظهر إمكاناتها ولكنها تفتقر إلى قاعدة عملاء راسخة.
تركز شركة Atlassian على التوسع في الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل، حيث من المتوقع أن ينمو سوق البرمجيات بنسبة 20% سنويًا. ومع ذلك، اعتبارًا من سبتمبر 2024، أصبحت حصتها السوقية في هذه المناطق أقل من 5%، حيث تساهم الإيرادات من هذه الأسواق بنسبة 3% فقط من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى الحاجة إلى زيادة جهود الاستثمار والتسويق.
الحاجة إلى زيادة الجهود التسويقية لزيادة الوعي بالمنتجات الأحدث.
زادت نفقات التسويق لإطلاق المنتجات الجديدة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 252 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا يزال الاعتراف بالعلامة التجارية للعروض الأحدث منخفضًا، حيث يدرك 25% فقط من العملاء المستهدفين أحدث الميزات المقدمة في العام الماضي.
قد يشكل الاعتماد على مطوري الطرف الثالث لتطبيقات Atlassian Marketplace مخاطر.
اعتبارًا من سبتمبر 2024، يستضيف Atlassian Marketplace أكثر من 5000 تطبيق تابع لجهات خارجية، مما يساهم بحوالي 15% من إجمالي الإيرادات. ومع ذلك، فإن الاعتماد على مطوري الطرف الثالث يشكل مخاطر، خاصة وأن 60% من هذه التطبيقات تحصل على تصنيفات أقل من 3 نجوم، مما قد يردع العملاء المحتملين ويؤثر على سمعة العلامة التجارية بشكل عام.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ARPU (متوسط الإيرادات لكل مستخدم) | $43 | $39 | 10.3% |
| النفقات التسويقية | 252 مليون دولار | 193 مليون دولار | 30.5% |
| حصة السوق في الأسواق الناشئة | 5% | 3% | 66.7% |
| تطبيقات الطرف الثالث في Marketplace | 5,000+ | 4,500 | 11.1% |
| النسبة المئوية للتطبيقات التي تحتوي على <3 نجوم | 60% | 55% | 9.1% |
باختصار، تعرض شركة Atlassian Corporation Plc (TEAM) محفظة ديناميكية من خلال مصفوفة BCG، مع Jira و Confluence يظهران كنجوم بسبب النمو القوي للمستخدمين وزيادة الإيرادات. المنتجات المنشأة للشركة بمثابة الأبقار النقدية، وتوليد الإيرادات باستمرار والحفاظ على ولاء العملاء القوي. ومع ذلك، كلاب تعكس الفئة التحديات التي تواجه المنتجات القديمة تراجعًا وسط التحول إلى الخدمات السحابية. في أثناء، علامات استفهام تسليط الضوء على إمكانات ميزات الذكاء الاصطناعي الناشئة والأسواق الجديدة، مما يشير إلى الحاجة إلى التسويق الاستراتيجي لاستغلال فرص النمو للمضي قدمًا.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Atlassian Corporation Plc (TEAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Atlassian Corporation Plc (TEAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Atlassian Corporation Plc (TEAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.