Xometry, Inc. (XMTR): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Xometry, Inc. (XMTR) Bundle
في عصر يلتقي فيه الابتكار مع الكفاءة، شركة زومتري (XMTR) تتميز بنموذج أعمالها الفريد الذي يعيد تشكيل كيفية التعامل مع التصنيع المخصص. ومن خلال الاستفادة من شبكة قوية من الموردين والتكنولوجيا المتطورة، تقدم Xometry سوقًا مبسطًا يربط المشترين والموردين بسلاسة. اكتشف كيف تعمل هذه الشركة الديناميكية على تعزيز القيمة لعملائها وشركائها من خلال الأنشطة والموارد الإستراتيجية.
Xometry, Inc. (XMTR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شبكة متنوعة من الموردين
تدير Xometry شبكة واسعة من الموردين، وهو أمر بالغ الأهمية لتلبية طلبات العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت Xometry بوجود 6,762 من الموردين النشطين الذين يقومون بالدفعمما يعكس انخفاضًا بنسبة 9% عن العام السابق بسبب التخارج من أعمال الأدوات والمواد. تتيح هذه الشبكة لشركة Xometry توفير مجموعة واسعة من خدمات التصنيع، مما يعزز عروضها في السوق.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الموردين النشطين الذين يدفعون | 6,762 | 7,415 |
| الإيرادات من السوق | 126.965 مليون دولار | 102.473 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات من السوق | 84.347 مليون دولار | 70.578 مليون دولار |
| إجمالي الربح من Marketplace | 42.618 مليون دولار | 31.895 مليون دولار |
شراكات مع مزودي التكنولوجيا للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
تستفيد Xometry من الشراكات مع مزودي التكنولوجيا لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وقد أدى هذا التركيز على التكنولوجيا إلى تحسين الهوامش الإجمالية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تحسن هامش الربح الإجمالي لخدمات السوق إلى 33.6%، من 31.1% في نفس الفترة من العام السابق. تعمل المنصة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تحسين الأسعار للمشترين والموردين، مما يجعل السوق أكثر كفاءة.
التكامل مع منصات مثل Thomasnet لخدمات الموردين
يتكامل Xometry مع منصات مثل Thomasnet لتقديم خدمات الموردين المحسنة. انخفضت الإيرادات من خدمات الموردين 10% سنة بعد سنة، من 16.454 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 14.733 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى التخفيضات في الخدمات غير الأساسية. يتيح التكامل لـ Xometry تقديم خدمات التسويق والإعلان، مما يعزز عرض القيمة للموردين.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات خدمات الموردين | 14.733 مليون دولار | 16.454 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات من خدمات الموردين | 1.526 مليون دولار | 2.100 مليون دولار |
| إجمالي الربح من خدمات الموردين | 13.207 مليون دولار | 14.354 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي لخدمات الموردين | 89.6% | 87.2% |
Xometry, Inc. (XMTR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير وصيانة السوق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
يتمحور النشاط الأساسي لشركة Xometry حول السوق الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي يعزز بشكل كبير كفاءة وفعالية ربط المشترين بموردي خدمات التصنيع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات سوق Xometry إلى 351.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 24% من 282.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ هامش الربح الإجمالي للسوق 33.1٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 30.6٪ في نفس الفترة من العام السابق.
تسهيل المعاملات بين المشترين والموردين
يعد تسهيل المعاملات جانبًا مهمًا من عمليات Xometry. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 397 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18٪ من 335.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 240.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 206.1 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بـ ارتفاع نشاط السوق. بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكلفة إيرادات سوق Xometry 235.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الطلب القوي من المشترين الذين يستخدمون المنصة.
خدمات التسويق والإعلان للموردين
تستثمر Xometry بشكل كبير في التسويق والإعلان لتعزيز رؤية الموردين ومشاركتهم. بلغت نفقات المبيعات والتسويق للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 27.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17٪ من 23.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت تكاليف الإعلان على وجه التحديد بنسبة 22٪، ليصل إجماليها إلى 9.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. ارتفاعًا من 7.7 مليون دولار في عام 2023. ويهدف هذا الاستثمار إلى جذب المزيد من الموردين وتحسين تجربة السوق الشاملة للمستخدمين.
| نشاط | متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات السوق | ربح | 126.965 مليون دولار | 102.473 مليون دولار | 24% |
| هامش الربح الإجمالي للسوق | هامش الربح الإجمالي (%) | 33.6% | 31.1% | 2.5% |
| إجمالي الإيرادات | ربح | 141.698 مليون دولار | 118.927 مليون دولار | 19% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | نفقات | 27.204 مليون دولار | 23.210 مليون دولار | 17% |
| مصاريف الإعلان | نفقات | 9.4 مليون دولار | 7.7 مليون دولار | 22% |
Xometry, Inc. (XMTR) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
التكنولوجيا الخاصة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي
تستفيد شركة Xometry, Inc. من قدراتها تكنولوجيا الملكية و خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأسعار عبر السوق. أبلغت الشركة عن هامش إجمالي لخدمات السوق قدره 33.6% للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 31.1% في العام السابق، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى هذه التطورات التكنولوجية.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تحسن هامش الربح الإجمالي لسوق Xometry إلى 33.1%، مقارنة ب 30.6% لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس فعالية تحسين التسعير القائم على الذكاء الاصطناعي.
شبكة واسعة من الموردين لخدمات التصنيع
يتم دعم نموذج أعمال Xometry بواسطة شبكة واسعة من الموردين، وهو أمر بالغ الأهمية لتلبية طلبات العملاء عبر عمليات التصنيع المختلفة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من خدمات السوق 126.97 مليون دولار، مع تسجيل تكلفة إيرادات السوق عند 84.35 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 42.62 مليون دولار.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات السوق 351.44 مليون دولار مع تكلفة الإيرادات المقابلة 235.28 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 116.16 مليون دولار.
رأس المال البشري في المبيعات والتسويق وتطوير التكنولوجيا
Xometry رأس المال البشري تلعب دورًا حيويًا في نموها ونجاحها التشغيلي. أبلغت الشركة عن مصاريف مبيعات وتسويق قدرها 27.20 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهي أ 17% زيادة من 23.21 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. خلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي مصاريف المبيعات والتسويق 81.89 مليون دولار، من 68.32 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع القوى العاملة لدعم هذه المبادرات، مع زيادة تكاليف التعويضات، بما في ذلك التعويضات القائمة على الأسهم، مما يساهم في تكوين فريق أكثر مهارة وقدرة يركز على تطوير التكنولوجيا والتواصل مع السوق.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| التكنولوجيا الخاصة | خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين التسعير | تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 33.6% في الربع الثالث من عام 2024 |
| شبكة الموردين | شبكة واسعة لعمليات التصنيع المتنوعة | بلغت إيرادات السوق 126.97 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
| رأس المال البشري | القوى العاملة في مجال المبيعات والتسويق وتطوير التكنولوجيا | ارتفعت نفقات المبيعات والتسويق إلى 27.20 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
Xometry, Inc. (XMTR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
الوصول السريع إلى الأجزاء والتجمعات المصنعة حسب الطلب
توفر Xometry وصولاً سريعًا إلى الأجزاء والتجمعات المصنعة خصيصًا من خلال منصة السوق المتقدمة الخاصة بها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات السوق 351.4 مليون دولار، يعكس أ زيادة 24% من 282.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا النمو إلى زيادة نشاط المشتري وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يسمح لشركة Xometry بتسليم الأجزاء بسرعة للعملاء، مما يلبي احتياجاتهم للسرعة في التصنيع.
عملية مصادر مبسطة للمشترين
تم تبسيط عملية تحديد المصادر للمشترين على منصة Xometry بشكل ملحوظ. تحسن متوسط هامش الربح الإجمالي لعمليات السوق إلى 33.1% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 30.6% في العام السابق. يُعزى هذا التحسن إلى منصة Xometry المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحسين الأسعار وتعزيز تجربة المستخدم، مما يسمح للمشترين بالحصول على قطع الغيار بكفاءة مع تقليل الوقت المستغرق في الشراء.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات السوق | 127.0 مليون دولار | 102.5 مليون دولار | 24% |
| متوسط هامش الربح الإجمالي | 33.6% | 31.1% | 8% |
| إجمالي الإيرادات | 141.7 مليون دولار | 118.9 مليون دولار | 19% |
فرص النمو للموردين من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق
توفر منصة Xometry فرص نمو كبيرة للموردين، كما يتضح من عدد الحسابات التي بلغ إنفاقها خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة ما لا يقل عن 50000 دولار، والتي زادت بمقدار 23% إلى 1,506 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، اعتبارًا من 1,223 في العام السابق. يشير هذا إلى أن الموردين يجدون قيمة كبيرة في الوصول إلى قاعدة عملاء متنامية من خلال سوق Xometry، الأمر الذي لا يعزز إمكانات إيراداتهم فحسب، بل يعزز أيضًا العلاقات التجارية طويلة الأمد.
علاوة على ذلك، انخفض عدد الموردين النشطين الذين يدفعون إلى 6,762 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 7,415 العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى خروج Xometry من القطاعات ذات الهامش المنخفض. يتيح هذا القرار الاستراتيجي للموردين المتبقين الاستفادة من سوق أكثر تركيزًا، مما يؤدي إلى تحسين مشاركتهم وربحيتهم.
Xometry, Inc. (XMTR) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
التركيز على العلاقات طويلة الأمد مع العملاء المتكررين
تركز Xometry بشدة على تنمية علاقات طويلة الأمد مع عملائها. بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، كان ذلك ملحوظا 97% من إيرادات الشركة تم إنشاؤها من الحسابات الموجودة. تشير هذه النسبة العالية إلى سلوك شراء متكرر قوي، مما يوضح الولاء والثقة التي يتمتع بها العملاء في خدمات Xometry. بالإضافة إلى ذلك، وصل عدد الحسابات التي بلغ إنفاقها خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة ما لا يقل عن 50000 دولار 1,506 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل أ 23% زيادة من 1,223 في نفس الفترة من عام 2023.
خدمات الدعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة
تقدم Xometry خدمات دعم شاملة لتعزيز تجربة العملاء، وهي متاحة من خلال قنوات متعددة بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة. يعد هذا النهج متعدد القنوات ضروريًا لمعالجة استفسارات العملاء بسرعة وفعالية. وقد شهدت الشركة زيادة ثابتة في مشاركة العملاء، مع تزايد عدد المشترين النشطين 64,851 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أ 24% زيادة من 52,382 قبل عام.
رؤى تعتمد على البيانات لتحسين مشاركة العملاء
يستخدم Xometry رؤى تعتمد على البيانات لتعزيز مشاركة العملاء. توفر منصة الشركة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحليلات قيمة حول تفاعلات العملاء، مما يتيح تقديم الخدمات الشخصية. ارتفع هامش الربح الإجمالي للسوق إلى 33.6% الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 31.1% في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى تحسن الكفاءة في خدمة العملاء والعمليات. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 141.7 مليون دولار، مقارنة ب 117.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات من الحسابات الموجودة | 137.6 مليون دولار | 100.5 مليون دولار | ~36% |
| المشترين النشطين | 64,851 | 52,382 | ~24% |
| الحسابات ذات الإنفاق محدود المدة ≥ 50,000 دولار | 1,506 | 1,223 | ~23% |
| هامش الربح الإجمالي (السوق) | 33.6% | 31.1% | ~2.5% |
| إجمالي الإيرادات | 141.7 مليون دولار | 117.6 مليون دولار | ~20.5% |
تؤكد هذه البيانات التزام Xometry ببناء علاقات دائمة مع العملاء، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات لتعزيز المشاركة والرضا بين عملائها.
Xometry, Inc. (XMTR) - نموذج الأعمال: القنوات
السوق الإلكتروني للمعاملات المباشرة
يستخدم Xometry سوقًا قويًا عبر الإنترنت يربط المشترين بشبكة واسعة من الموردين. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Xometry عن إيرادات سوقية قدرها 126.965 مليون دولار، زيادة كبيرة من 102.473 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 24%. وكان إجمالي الربح من معاملات السوق 42.618 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش إجمالي قدره 33.6%.
منصات التسويق والإعلان الرقمي
تعد استراتيجية التسويق الرقمي لشركة Xometry قناة مهمة لمشاركة العملاء واكتسابهم. ارتفعت مصاريف الإعلان بنسبة 22% ل 9.4 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 7.7 مليون دولار في العام السابق. وتأتي هذه الزيادة نتيجة للجهود المكثفة لتعزيز خدمات السوق والموردين، مما يساهم في زيادة إجمالية في نشاط المشتري على المنصة.
خدمات الموردين المقدمة من خلال شبكة Xometry
لقد كان قطاع خدمات الموردين جانبًا مهمًا في نموذج أعمال Xometry. انخفضت الإيرادات من خدمات الموردين إلى 14.733 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 16.454 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي لخدمات الموردين إلى 89.6% من 87.2% سنة بعد سنة. يتضمن هذا القطاع خدمات التسويق الرقمي والعروض الأخرى، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على مشاركة الموردين وتوسيع محفظة الخدمات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إيرادات السوق | 126.965 مليون دولار | 102.473 مليون دولار | +24% |
| إجمالي الربح (السوق) | 42.618 مليون دولار | 31.895 مليون دولار | +33% |
| إيرادات خدمات الموردين | 14.733 مليون دولار | 16.454 مليون دولار | -10% |
| هامش الربح الإجمالي (خدمات الموردين) | 89.6% | 87.2% | +2.4% |
| مصاريف الإعلان | 9.4 مليون دولار | 7.7 مليون دولار | +22% |
Xometry, Inc. (XMTR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المهندسين ومصممي المنتجات ومحترفي المشتريات
تخدم Xometry مجموعة متنوعة من شرائح العملاء بما في ذلك المهندسين ومصممي المنتجات ومتخصصي المشتريات. يستخدم هؤلاء العملاء منصة Xometry للحصول على الأجزاء والتجمعات المصنعة حسب الطلب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Xometry عن زيادة في عدد المشترين النشطين إلى 64,851، بزيادة 24% من 52,382 في العام السابق.
الشركات الصغيرة إلى شركات فورتشن 100
تلبي المنصة احتياجات مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى شركات Fortune 100. تعكس الإيرادات من هذه القطاعات قابلية التوسع والتنوع في النظام الأساسي. وصل عدد الحسابات التي يبلغ إنفاقها في آخر اثني عشر شهرًا (LTM) ما لا يقل عن 50000 دولار أمريكي إلى 1506 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% من 1223 في العام السابق.
صناعات متنوعة بما في ذلك الطيران والسيارات والرعاية الصحية
يخدم Xometry العديد من الصناعات بما في ذلك الطيران والسيارات والرعاية الصحية وغيرها. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 396.98 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تتضمن 351.44 مليون دولار أمريكي من إيرادات السوق، بزيادة قدرها 24٪ مقارنة بالعام السابق.
| شريحة العملاء | المشترون النشطون (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | الحسابات ذات الإنفاق محدود المدة ≥ 50000 دولار (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | إيرادات السوق (التسعة أشهر 2024) | إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) |
|---|---|---|---|---|
| المهندسين ومصممي المنتجات | 64,851 | 1,506 | 351.44 مليون دولار | 396.98 مليون دولار |
| الشركات الصغيرة والمتوسطة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة |
| فورتشن 100 شركة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة |
| الفضاء الجوي | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة |
| السيارات | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة |
| الرعاية الصحية | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة |
Xometry, Inc. (XMTR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
التكاليف المرتبطة بمدفوعات الموردين والتصنيع
ارتفعت التكلفة الإجمالية لإيرادات شركة Xometry, Inc. بمقدار 34.3 مليون دولار أمريكي، أو 17%، من 206.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، إلى 240.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2024. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بتكلفة السوق من الإيرادات، التي ارتفعت إلى 235.3 مليون دولار من 196.2 مليون دولار على أساس سنوي.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 85.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 72.7 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت تكلفة إيرادات السوق 84.3 مليون دولار أمريكي، في حين شكلت خدمات الموردين 1.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2.1 دولار أمريكي. مليون في العام السابق.
| فترة | إجمالي تكلفة الإيرادات (بالملايين) | تكلفة إيرادات السوق (بالملايين) | تكلفة إيرادات خدمات الموردين (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 85.9 | 84.3 | 1.5 |
| الربع الثالث 2023 | 72.7 | 70.6 | 2.1 |
| 9 أشهر 2024 | 240.4 | 235.3 | 5.1 |
| 9 أشهر 2023 | 206.1 | 196.2 | 9.8 |
مصاريف المبيعات والتسويق
بلغ إجمالي مصاريف المبيعات والتسويق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 81.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.6 مليون دولار أمريكي أو 20%، مقارنة بـ 68.3 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت هذه النفقات إلى 27.2 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 23.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
ارتفعت نفقات الإعلان على وجه التحديد من 23.4 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، إلى 26.5 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 13٪. وبلغت نسبة إجمالي الإيرادات المخصصة لمصاريف المبيعات والتسويق 20.6% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقابل 20.4% في العام السابق.
| فترة | مصاريف المبيعات والتسويق (بالملايين) | نفقات الإعلان (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 27.2 | 9.4 | 19.2% |
| الربع الثالث 2023 | 23.2 | 7.7 | 19.5% |
| 9 أشهر 2024 | 81.9 | 26.5 | 20.6% |
| 9 أشهر 2023 | 68.3 | 23.4 | 20.4% |
تكاليف التشغيل للتكنولوجيا وخدمات الدعم
ارتفعت النفقات التشغيلية المتعلقة بالتكنولوجيا وخدمات الدعم من 39.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، إلى 42.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 9٪. وبالنسبة للربع الثالث، ارتفعت نفقات العمليات والدعم إلى 14.7 مليون دولار أمريكي من 12.6 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
وانخفضت نسبة إجمالي الإيرادات المنسوبة إلى مصاريف العمليات والدعم إلى 10.8% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 11.8% في العام السابق.
| فترة | نفقات العمليات والدعم (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 14.7 | 10.4% |
| الربع الثالث 2023 | 12.6 | 10.6% |
| 9 أشهر 2024 | 42.9 | 10.8% |
| 9 أشهر 2023 | 39.5 | 11.8% |
Xometry, Inc. (XMTR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات السوق من مبيعات الأجزاء والتجمعات
تعد إيرادات سوق Xometry جزءًا مهمًا من دخلها الإجمالي، وهي مستمدة بشكل أساسي من مبيعات الأجزاء والتجمعات المصنعة خصيصًا. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات السوق 126.965 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 102.473 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 24٪ على أساس سنوي.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات السوق إلى 351.438 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 282.664 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 24٪. بلغ هامش الربح الإجمالي لقطاع السوق 33.6٪ للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 31.1٪ في الربع نفسه من عام 2023.
إيرادات خدمات الموردين من التسويق والإعلان
تشمل إيرادات خدمات الموردين الدخل الناتج عن خدمات الإعلان والتسويق التي تستهدف الموردين. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات خدمات الموردين 14.733 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 16.454 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 10٪ تقريبًا. ويعزى هذا الانخفاض إلى التخفيضات في الخدمات غير الأساسية والخدمات الإعلانية المتعلقة بمنصة توماس.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات خدمات الموردين 45.545 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 52.597 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ارتفع هامش الربح الإجمالي لخدمات الموردين بشكل ملحوظ ليصل إلى 89.6% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 87.2% في الربع الثالث من عام 2023.
الخدمات المالية وحلول SaaS للموردين
توفر Xometry أيضًا العديد من الخدمات المالية وحلول البرامج كخدمة (SaaS) التي تهدف إلى تعزيز عمليات الموردين. في حين أن أرقام الإيرادات المحددة لهذه الخدمات ليست مفصلة على نطاق واسع في التقارير، إلا أنها تساهم في إجمالي إيرادات خدمات الموردين. وقد ركزت الشركة على دمج منتجات الخدمات المالية ضمن منصتها، والتي تتضمن أدوات للموردين لإدارة عملياتهم بشكل أكثر فعالية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات Xometry إلى 396.983 مليون دولار أمريكي، مع مساهمة ملحوظة من كل من خدمات السوق والموردين. ويعكس النمو الإجمالي في الإيرادات زيادة نشاط المشترين على المنصة، مما يعزز أداء كلا القطاعين على الرغم من التحديات في إيرادات خدمات الموردين من الأنشطة غير الأساسية.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات السوق | $126.965 | $102.473 | 24% | 33.6% |
| إيرادات خدمات الموردين | $14.733 | $16.454 | -10% | 89.6% |
| إجمالي الإيرادات | $141.698 | $118.927 | 19% | - |
باختصار، تعتمد تدفقات إيرادات Xometry على معاملات السوق وخدمات الموردين، مع التركيز بشكل كبير على تعزيز قدرات الموردين من خلال الحلول المالية وSaaS. يوضح النمو الإجمالي للإيرادات فعالية نموذج أعمال Xometry في المشهد التنافسي لخدمات التصنيع.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xometry, Inc. (XMTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xometry, Inc. (XMTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xometry, Inc. (XMTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.