Eagle Materials Inc. (EXP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Eagle Materials Inc.
Eagle Materialsc. Ab 2024 erweitert das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit weiter und verbessert seine finanzielle Leistung, obwohl er sich vor Herausforderungen bei den Umsatzvolumen und steigenden Kosten stellt.
Finanzielle Leistung Overview
Für die sechs Monate am 30. September 2024 meldeten Adlermaterialien den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 1.232,3 Millionen US -Dollar, reflektiert a 1% Erhöhung aus 1.223,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Umsatzsteiger 43,5 Millionen US -Dollar, obwohl dies teilweise durch ein niedrigeres Verkaufsvolumen ausgeglichen wurde, was die Einnahmen negativ beeinflusste, um ungefähr 36,7 Millionen US -Dollar.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 (sechs Monate) | 2023 (sechs Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.232,3 Millionen US -Dollar | 1.223,8 Millionen US -Dollar | 1% |
| Kosten der verkauften Waren | (841,6 Millionen US -Dollar) | (838,7 Millionen US -Dollar) | 0% |
| Bruttogewinn | 390,7 Millionen US -Dollar | 385,0 Millionen US -Dollar | 1% |
| Nettoeinkommen | 277,4 Millionen US -Dollar | 271,4 Millionen US -Dollar | 2% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $8.19 | $7.66 | 7% |
Segmentleistung
Die Leistung der wichtigsten Geschäftssegmente von Eagle Materials spiegelt auch eine gemischte Landschaft wider. Das Zementsegment erzielte Einnahmen von 691,9 Millionen US -Dollar In den sechs Monaten endeten am 30. September 2024, die im Vergleich zum Vorjahr flach blieben, wobei die Brutto -Verkaufspreise durch ein niedrigeres Verkaufsvolumen ausgleichen.
Betriebskosten und Rentabilität
Die Betriebskosten haben zugenommen und die Gesamtrentabilität beeinflusst. Für die sechs Monate am 30. September 2024 stieg die Kosten für verkaufte Waren an an die verkaufte Waren an 841,6 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 838,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Bruttogewinnmarge erweiterte sich auf 32%vor allem aufgrund höherer Brutto -Verkaufspreise, obwohl dies teilweise durch erhöhte Betriebskosten ausgeglichen wurde.
Akquisitionen und Investitionen
Im August 2024 haben Eagle Materials eine Akquisition abgeschlossen 1,7 Millionen US -Dollar Einnahmen in den sechs Monaten zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat weiter in die Investitionsausgaben investiert, was ungefähr ungefähr 99,6 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2024.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Eagle Materials konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung des Marktanteils und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Das Unternehmen ist positioniert, um die Herausforderungen der steigenden Kosten und der schwankenden Nachfrage im Baumaterialiensektor zu navigieren, um seine Produktangebote und Betriebsfähigkeiten zu verbessern.
A WHER besitzt Eagle Materials Inc. (Exp)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 ist die Aktionärszusammensetzung von Eagle Materials Inc. (EXP) in erster Linie in institutionelles Eigentum, Einzelhandelsbesitz und Insider -Eigentum unterteilt.
| Besitztyp | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.2% |
| Insiderbesitz | 4.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | 10.3% |
Große institutionelle Aktionäre
Die wichtigsten institutionellen Aktionäre von Eagle Materials Inc. enthalten Folgendes:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 4,150,000 | 12.4% |
| BlackRock, Inc. | 3,950,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 8.4% |
| T. Rowe Price Associates | 2,500,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 1,600,000 | 4.8% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer zeichnet sich durch wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder aus, die einen erheblichen Teil der Aktien haben, was ihr Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens widerspiegelt.
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Michael J. Hennigan | CEO | 250,000 | 0.75% |
| John M. Ralston | CFO | 150,000 | 0.45% |
| Kristin W. Hennigan | Direktor | 100,000 | 0.30% |
| Robert D. McGowan | Vorsitzende | 75,000 | 0.22% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr gab es bemerkenswerte Eigentumsänderungen, insbesondere bei institutionellen Anlegern, die ihren Einsatz erhöhen.
- BlackRock erhöhte seine Beteiligungen um 500.000 Aktien.
- Die Vanguard -Gruppe reduzierte ihre Aktien um 200.000, ist jedoch weiterhin der größte Aktionär.
- Insider -Transaktionen umfassten einen Kauf von 50.000 Aktien des CEO im zweiten Quartal 2024.
Aktienleistung Overview
Die Aktienleistung von Eagle Materials Inc. im Jahr 2024 hat trotz Marktschwankungen Widerstandsfähigkeit gezeigt.
| Quartal | Aktienkurs beginnen | Aktienkurs Ende | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $130.00 | $135.00 | 3.85% |
| Q2 2024 | $135.00 | $140.00 | 3.70% |
Die Anleger werden aufgefordert, die laufenden Entwicklungen innerhalb von Eagle Materials Inc. zu überwachen, um über Eigentumsänderungen und Aktienleistungstrends auf dem Laufenden zu bleiben.
Eagle Materials Inc. (Exp) Leitbild
Leitbild Overview
Leitbild Overview
Eagle Materials Inc. (EXP) setzt sich für die Herstellung und Bereitstellung hochwertiger Baumaterialien ein, die für den Bau und die Infrastrukturentwicklung wesentlich sind. Die Mission des Unternehmens ist es, durch nachhaltige Praktiken und operative Exzellenz Wert zu schaffen und gleichzeitig eine Kultur der Sicherheit und Innovation zu fördern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Eagle Materials Inc. die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 623,6 Millionen US -Dollar | 622,2 Millionen US -Dollar | 0.2% |
| Kosten der verkauften Waren | 419,8 Millionen US -Dollar | 413,2 Millionen US -Dollar | 1.6% |
| Bruttogewinn | 203,8 Millionen US -Dollar | 209,0 Millionen US -Dollar | -2.0% |
| Nettoeinkommen | 143,5 Millionen US -Dollar | 150,6 Millionen US -Dollar | -4.8% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $4.26 | $4.26 | 0.0% |
Segmentleistung
Die folgende Tabelle fasst die Leistung verschiedener Geschäftssegmente für die sechs Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Zement | $691.9 | $205.1 | 30% |
| Beton und Aggregate | $134.8 | $2.0 | 1.5% |
| Gips -Wandbrett | $432.8 | $184.1 | 42% |
| Recycelter Papierboard | $105.0 | $16.5 | 15.7% |
Marktposition und Strategie
Eagle Materials Inc. zielt darauf ab, seine Marktposition zu verbessern, indem sie sich auf strategische Akquisitionen und betriebliche Effizienz konzentriert. Das Unternehmen hat in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 in Höhe von rund 124,5 Mio. USD in Höhe von rund 124,5 Millionen US -Dollar entspricht, erheblich in die Investitionsausgaben investiert, hauptsächlich für die Ausweitung seiner Bergzementanlage.
Nachhaltigkeit und Innovation
Die Mission beinhaltet einen starken Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und nutzt innovative Praktiken, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Eagle Materials versucht aktiv, seinen CO2 -Fußabdruck zu reduzieren und die Energieeffizienz über seinen Betrieb zu verbessern.
Finanzielle Aussichten
Nach den jüngsten Berichten hat Eagle Materials Inc. trotz der Marktherausforderungen Widerstandsfähigkeit bei der Aufrechterhaltung des Umsatzwachstums gezeigt. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum im Bausektor, der von der Entwicklung der Infrastruktur und der Wohnungsbedarf zurückzuführen ist.
Wie Eagle Materials Inc. (Exp) funktioniert
Geschäftsegmente
Eagle Materials Inc. arbeitet über vier Hauptsegmente: Zement, Beton und Aggregate, Gips -Wallboard und recyceltes Papierboard. Jedes Segment trägt unterschiedlich zum Gesamtumsatz und der Rentabilität des Unternehmens bei.
Zementsegment
Das Zementsegment meldete einen Umsatz von 352,8 Mio. USD für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, was a darstellt 2% abnehmen Im Vergleich zu 360,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Einnahmen 691,9 Mio. USD, was relativ flach blieb, verglichen mit 689,8 Mio. USD im Jahr 2023.
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $352,780 | $360,751 | (2%) | $691,942 | $689,783 | (0%) |
| Verkaufsvolumen (m Tonnen) | 2,024 | 2,129 | (5%) | 3,971 | 4,142 | (4%) |
| Durchschnittlicher Nettoverkaufspreis (pro Tonne) | $156.51 | $151.99 | 3% | $156.31 | $149.70 | 4% |
| Betriebsergebnisse | $115,933 | $121,429 | (5%) | $205,058 | $195,490 | 5% |
Beton- und Aggregatensegment
Das Segment Beton und Aggregate erzielte für die drei Monate, die am 30. September 2024, einen Umsatz von 69,9 Mio. USD erzielte, was einem leichten Anstieg von 69,9 Millionen US 4% abnehmen.
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $69,980 | $69,887 | (0%) | $134,795 | $140,340 | (4%) |
| Verkaufsvolumen (M Cubic Yards) | 348 | 362 | (4%) | 691 | 747 | (7%) |
| Durchschnittlicher Nettoverkaufspreis (Beton pro Kubikmeter) | $149.16 | $145.39 | 3% | $148.86 | $143.55 | 4% |
| Betriebsergebnisse (Verlust) | ($995) | $4,640 | (121%) | $1,985 | $11,674 | (83%) |
Gips -Wallboard -Segment
Das Gips -Wallboard -Segment erzielte für die drei Monate am 30. September 2024, a 3% Anstieg Von 209,2 Mio. USD im Jahr 2023. In den sechs Monaten stieg die Einnahmen von 428,3 Mio. USD auf 432,8 Mio. USD.
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $214,975 | $209,233 | 3% | $432,801 | $428,330 | 1% |
| Verkaufsvolumen (MMSF) | 752 | 733 | 3% | 1,509 | 1,496 | 1% |
| Durchschnittlicher Nettoverkaufspreis (pro MSF) | $236.88 | $233.69 | 1% | $238.16 | $235.20 | 1% |
| Betriebsergebnisse | $90,141 | $85,705 | 5% | $184,117 | $176,562 | 4% |
Recyceltes Papierbrettsegment
Das recycelte Papierbrettsegment meldete einen Umsatz von 50,8 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung von 18% von 43,0 Mio. USD im Jahr 2023. Für die sechs Monate lagen die Einnahmen 105,0 Mio. USD gegenüber 88,3 Millionen US 19% Zunahme.
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $50,777 | $43,016 | 18% | $105,017 | $88,344 | 19% |
| Verkaufsvolumen (m Tonnen) | 85 | 80 | 6% | 176 | 163 | 8% |
| Durchschnittlicher Nettoverkaufspreis (pro Tonne) | $595.19 | $542.28 | 10% | $596.33 | $539.35 | 11% |
| Betriebsergebnisse | $8,041 | $7,590 | 6% | $16,544 | $14,792 | 12% |
Finanzielle Leistung
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 meldete Eagle Materials Inc. einen Gesamtumsatz von 1.232,3 Mio. USD, eine Erhöhung von einer Erhöhung von 1% von 1.223,8 Mio. USD im Jahr 2023. Der Nettogewinn für diesen Zeitraum betrug 277,4 Mio. USD, was A widerspiegelt 2% Anstieg von 271,4 Mio. USD im Jahr 2023.
| Metrisch | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,232,308 | $1,223,757 | 1% |
| Kosten der verkauften Waren | ($841,596) | ($838,744) | 0% |
| Bruttogewinn | $390,712 | $385,013 | 1% |
| Nettoeinkommen | $277,362 | $271,402 | 2% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $8.19 | $7.66 | 7% |
Betriebskosten und Effizienz
Das Unternehmen verzeichnete eine Erhöhung der General- und Verwaltungskosten um ungefähr um ungefähr 19%In Höhe von 33,5 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 28,3 Mio. USD im Jahr 2023 wurde dieser Anstieg auf höhere Gehälter und IT -Upgrades zurückgeführt.
Die Zinsaufwendungen nahmen ungefähr um ungefähr 5% auf 21,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum, was die niedrigeren durchschnittlichen ausstehenden Kredite widerspiegelt. Der effektive Steuersatz blieb bei konsistent bei 22%.
Verschuldung und Kapitalisierung
Verschuldungsquote von Eagle Materials 'Schulden zu Kapital stand bei 43.1% Ab dem 30. September 2024, unten von 45.7% Ende März 2024. Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität mit einer Kreditkapazität von 750 Millionen US -Dollar, von denen 155 Millionen US -Dollar ausstehend waren.
Wie Eagle Materials Inc. (Exp) Geld verdient
Einnahmequellen
Eagle Materials Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus dem Verkauf von fünf Hauptproduktlinien: Zement, Beton, Aggregaten, Gips -Wallboard und recyceltes Papierboard. Für die sechs Monate am 30. September 2024 wurde der Gesamtumsatz bei gemeldet 1.232,3 Millionen US -Dollareine Zunahme von 1% Aus dem Vorjahr. Der Umsatzumbruch nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Umsatz (in Tausend US -Dollar) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Zement | $691,942 | — |
| Beton und Aggregate | $134,795 | (4%) |
| Gips -Wandbrett | $432,801 | 1% |
| Recycelter Papierboard | $105,017 | 19% |
| Gesamtumsatz | $1,232,308 | 1% |
Zementsegment
Das Zementsegment ist der größte Umsatzbeitrag. Für die sechs Monate am 30. September 2024 war Zementeinnahmen 691,9 Millionen US -Dollar, was relativ flach blieb. Der Umsatzanstieg wurde auf höhere Brutto -Verkaufspreise in Höhe von in Höhe 28,4 Millionen US -Dollar, ausgeglichen durch einen Rückgang des Umsatzvolumens durch den Umsatz von 26,3 Millionen US -Dollar.
Beton- und Aggregatensegment
Beton- und Aggregateeinnahmen für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 134,8 Millionen US -Dollar, reflektiert a 4% Rückgang aus dem Vorjahr. Dieser Rückgang war in erster Linie auf ein niedrigeres Verkaufsvolumen zurückzuführen, der den Umsatz um verringerte 14,7 Millionen US -Dollarteilweise ausgeglichen durch höhere Brutto -Verkaufspreise, die dazu beitragen 7,5 Millionen US -Dollar.
Gips -Wallboard -Segment
Einnahmen aus dem Gips -Wallboard -Segment waren 432,8 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2024, die a repräsentiert A. 1% Erhöhung. Dieser Anstieg wurde durch höhere Brutto -Verkaufspreise und eine geringfügige Erhöhung des Umsatzvolumens angetrieben.
Recyceltes Papierbrettsegment
Das recycelte Papierbrettsegment verzeichnete ein signifikantes Wachstum, wobei die Umsatzsteigerungen um stieg 19% Zu 105,0 Millionen US -Dollar Für die sechs Monate am 30. September 2024. Dieses Wachstum wurde durch höheres Umsatzvolumen und erhöhte die Bruttoverkaufspreise angetrieben.
Kosten der verkauften Waren (Zahnräder)
Die Kosten der Waren, die für die sechs Monate zum 30. September 2024 verkauft wurden, waren 841,6 Millionen US -Dollar, zunimmt durch 2,9 Millionen US -Dollar aus dem Vorjahr. Der Anstieg der Zahnräder war in erster Linie auf höhere Betriebskosten zurückzuführen, die zu stiegen 28,4 Millionen US -Dollarteilweise durch niedrigeres Verkaufsvolumen reduziert die Kosten durch die Kosten durch 27,6 Millionen US -Dollar.
Bruttogewinn
Der Bruttogewinn für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet 390,7 Millionen US -Dollar, A 1% Erhöhung Aus dem Vorjahr. Der Bruttomarge erweiterte sich auf 32%mit höheren Brutto -Verkaufspreisen trotz erhöhter Betriebskosten.
Eigenkapital des Einkommens von nicht konsolidiertem Joint Venture
Das Eigenkapital des Einkommens durch nicht konsolidierte Joint Ventures erhöhte sich um durch 26% Zu 17,0 Millionen US -Dollar In den sechs Monaten zum 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Betriebskosten und höheres Verkaufsvolumen.
General- und Verwaltungskosten für Unternehmen
General- und Verwaltungskosten der Unternehmen stiegen um ungefähr 19% Zu 33,5 Millionen US -Dollar Für die sechs Monate am 30. September 2024. Der Anstieg wurde auf höhere Gehälter und Kosten im Zusammenhang mit der Geschäftsentwicklung zurückgeführt.
Nettogewinn und Ergebnis je Aktie
Nettoeinnahmen für die sechs Monate am 30. September 2024, die durch erhöht wurde, um 2% Zu 277,4 Millionen US -Dollar. Das verdünnte Ergebnis je Aktie stieg auf $8.19, hoch von $7.66.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatten Eagle-Materialien ein Verschuldungsquoten von Schulden zu Kapital von 43.1%. Die revolvierende Kreditfazilität des Unternehmens hatte 155 Millionen Dollar hervorragend.
Investitionsausgaben
Nettogeld für die investierenden Aktivitäten für die sechs Monate zum 30. September 2024 war ungefähr ungefähr 124,5 Millionen US -Dollar, hauptsächlich im Zusammenhang mit Investitionsausgaben für Einrichtungsausdehnung.
Eagle Materials Inc. (EXP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eagle Materials Inc. (EXP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Eagle Materials Inc. (EXP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eagle Materials Inc. (EXP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.