Goosehead Insurance, Inc (GSHD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Goosehead Insurance, Inc.
Unternehmen Overview
Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) ist eine Immobilien- und Unfallversicherungsagentur, die über ein Netzwerk von Unternehmensagenten und Franchisenehmern tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Versicherung für persönliche Linien und verzeichnet seit seiner Gründung erhebliches Wachstum.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Gooshead den Gesamtumsatz von 78,0 Mio. USD für das dritte Quartal, was einem Anstieg von 10% gegenüber 71,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz 220,6 Millionen US Erhöhung von 198,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 78,0 Millionen US -Dollar | 71,0 Millionen US -Dollar | 220,6 Millionen US -Dollar | $ 198,3 Millionen |
| Nettoeinkommen | 12,6 Millionen US -Dollar | 11,3 Millionen US -Dollar | 25,3 Millionen US -Dollar | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 26,1 Millionen US -Dollar | 22,4 Millionen US -Dollar | 62,5 Millionen US -Dollar | 55,7 Millionen US -Dollar |
| Basic eps | $0.31 | $0.29 | $0.63 | $0.44 |
Einnahmequellen
Die Einnahmen von Gooshead stammen aus verschiedenen Strömen, die hauptsächlich als Kerneinnahmen, Einnahmen aus Kostenrecovery und Zusatzeinnahmen eingestuft werden. Die folgende Tabelle beschreibt den Umsatzumbruch für den dritten Quartal und die ersten neun Monate von 2024.
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerungskommissionen | 20,2 Millionen US -Dollar | 19,0 Millionen US -Dollar | 56,8 Millionen US -Dollar | 53,4 Millionen US -Dollar |
| Neue Geschäftskommissionen | 6,2 Millionen US -Dollar | 6,1 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar | 17,9 Millionen US -Dollar |
| Agenturgebühren | 2,0 Millionen US -Dollar | 2,0 Millionen US -Dollar | 6,0 Millionen US -Dollar | 6,6 Millionen US -Dollar |
| Eventuelle Provisionen | 2,5 Millionen US -Dollar | 4,8 Millionen US -Dollar | 7,4 Millionen US -Dollar | 10,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtprovisions- und Agenturgebühren | 30,9 Millionen US -Dollar | 31,9 Millionen US -Dollar | 88,8 Millionen US -Dollar | 88,6 Millionen US -Dollar |
Wachstumsmetriken
Gooshead hat ein signifikantes Wachstum der wichtigsten Leistungsindikatoren verzeichnet. Ab dem 30. September 2024 beliefen sich die vom Unternehmen gesetzlichen schriftlichen Prämien in Höhe von 1,03 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 28% gegenüber 802,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023 stieg.
| Wachstumsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamt schriftliche Prämien | 1,03 Milliarden US -Dollar | 802,9 Millionen US -Dollar |
| In Kraftspolitik | 1,636 Millionen | 1,5 Millionen |
| Corporate Sales Headcount | 458 | 315 |
Kundenbindung und NPS
Die Kundenbindung von Gooshead hat die Belastbarkeit von 84% zum 30. September 2024 gezeigt. Der Netto -Promoter -Score (NPS) ging gegenüber 92 im Vorjahr geringfügig zurück, was auf eine starke Kundenbindung trotz der Wettbewerbslandschaft hinweist.
| Kundenmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Ab dem 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Kundenbindungsrate | 84% | 87% |
| NET Promoter Score (NPS) | 90 | 92 |
Aktien- und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat Gooshead 24.369 Aktien der Klasse A und 12.722 Aktien der Stammaktien der Klasse B veröffentlicht. Die Aktienleistung des Unternehmens spiegelt seine Wachstumskrajektorie und die finanzielle Gesundheit wider.
| Eigenkapitalmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Stammaktien der Klasse A ausgegeben | 24,369 | 24,966 |
| Stammaktien der Klasse B ausgestellt | 12,722 | 12,954 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 58,3 Millionen US -Dollar | 56,6 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Cashflow
Zum 30. September 2024 meldete Gooshead Bargeld und Bargeldäquivalente von 50,1 Mio. USD. Das Unternehmen hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, aus operativen Aktivitäten in Höhe von 59,0 Mio. USD in Höhe von 59,0 Mio. USD generiert, was die starke Betriebsleistung widerspiegelt.
| Cashflow -Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 59,0 Millionen US -Dollar | 37,4 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (9,3 Millionen US -Dollar) | (14,6 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (43,7 Millionen US -Dollar) | (16,1 Millionen US -Dollar) |
A Who gehört Goosehead Insurance, Inc (GSHD)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) über eine diversifizierte Eigentümerstruktur, die sowohl institutionelle als auch einzelne Anleger sowie das Management umfasst. Das Managementteam behält ungefähr ungefähr 35% des Eigenkapitals des Unternehmens, das ihr Engagement für den langfristigen Erfolg des Unternehmens widerspiegelt.
Hauptaktionäre
Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der die Hauptaktionäre von Gooshead Insurance, Inc. ab 2024 beschrieben sind:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|---|
| Management | Managementteam | 35% | ~ 12,5 Millionen Aktien |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 10% | ~ 3,6 Millionen Aktien |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8% | ~ 2,9 Millionen Aktien |
| Institutioneller Investor | JPMorgan Chase & Co. | 5% | ~ 1,8 Millionen Aktien |
| Andere | Öffentlicher Float | 42% | ~ 15,1 Millionen Aktien |
Aktienleistung
Gooshead Insurance, Inc. hat im vergangenen Jahr eine erhebliche Aktienleistung gezeigt. Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs des Unternehmens ungefähr ungefähr $32.50eine Erhöhung von Jahr zu Jahr von 25%.
Finanzielle Höhepunkte
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für Goosehead Insurance, Inc. ab dem zweiten Quartal 2024 zusammengefasst:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 78,0 Millionen US -Dollar | 71,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 12,6 Millionen US -Dollar | 11,3 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 26,1 Millionen US -Dollar | 22,4 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.31 | $0.29 |
| In Kraftspolitik | 1,636,000 | 1,460,000 |
Marktposition
Goosehead Insurance, Inc. wird als schnell wachsende unabhängige Versicherungsagentur anerkannt, wobei die Marktposition durch eine umfassende Technologieplattform und innovative Vertriebsstrategien gestärkt wird. Das Unternehmen hat erfolgreich insgesamt schriftliche Prämien von platziert 2,85 Milliarden US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024 markiert a 29% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
Franchise -Leistung
Zum 30. September 2024 arbeitet Goosehead operiert 1,116 Franchise -Unternehmen, eine Abnahme von 13% im Vergleich zum Vorjahr. Der Vertriebsangebot hat sich um gestiegen 45% Zu 458 Agenten, die auf einen strategischen Fokus auf die Verbesserung der Vertriebsfähigkeit der Unternehmen hinweisen.
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von Goosehead Insurance, Inc. spiegelt eine Mischung aus Management -Engagement und institutionellen Investitionen wider und positioniert das Unternehmen für anhaltendes Wachstum und starke finanzielle Leistung.
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) Leitbild
Goosehead Insurance, Inc. zielt darauf ab, den Verbrauchern rechtzeitig einen überlegenen Versicherungsschutz zum besten verfügbaren Preis zu bieten. Durch die Nutzung eines differenzierten Geschäftsmodells und einer innovativen Technologieplattform versucht Gooshead, die Versicherungserfahrung für seine Kunden zu verbessern.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete die Goosehead -Versicherung erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 78,0 Millionen US -Dollar | 71,0 Millionen US -Dollar | 10% |
| Kerneinnahmen | 73,5 Millionen US -Dollar | 63,3 Millionen US -Dollar | 16% |
| Gesamt schriftliche Prämien | 1,03 Milliarden US -Dollar | 802,9 Millionen US -Dollar | 28% |
| Nettoeinkommen | 12,6 Millionen US -Dollar | 11,3 Millionen US -Dollar | 11% |
| Angepasstes EBITDA | 26,1 Millionen US -Dollar | 22,3 Millionen US -Dollar | 17% |
Schlüsselleistungsindikatoren
Im Folgenden finden Sie wichtige Betriebsmetriken für die Goosehead -Versicherung zum 30. September 2024:
| Metrisch | Wert | Ändern (%) |
|---|---|---|
| In Kraftspolitik | 1,636,000 | 12% |
| Corporate Sales Headcount | 458 | 45% |
| Total -Franchise | 1,149 | -27% |
| Betrieb von Franchise -Unternehmen | 1,116 | -13% |
Einnahmequellen
Die Goosehead -Versicherung kategorisiert seine Einnahmen in drei Hauptströme:
- Kerneinnahmen: Umfasst Erneuerungskommissionen, neue Geschäftsprovisionen, Agenturgebühren und Lizenzgebühren.
- Einnahmen aus Kosternerholung: Repräsentiert Beträge, die in direktem Zusammenhang mit den Kosten für die Bereitstellung von Dienstleistungen zurückzuführen sind.
- Nebeneinnahmen: Beinhaltet Kontingentkommissionen und andere Zusatzgebühren.
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der folgende Umsatzverfahren gemeldet:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Erneuerungseinnahmen | $160.7 | 72% |
| Neue Geschäftseinnahmen | $45.0 | 20% |
| Nebeneinnahmen | $7.4 | 8% |
Kundenbindung und Zufriedenheit
Kundenbindungsmetriken zum 30. September 2024 weisen auf einen leichten Rückgang hin:
| Metrisch | Wert | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Kundenbindungsrate | 84% | -3% |
| NET Promoter Score (NPS) | 90 | -2% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 berichtete die Goosehead -Versicherung:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $47.5 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $355.8 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $58.3 |
Die Goosehead -Versicherung konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Mission, überlegene Versicherungslösungen durch Wachstum und Innovation bereitzustellen.
Wie funktioniert Goosehead Insurance, Inc (GSHD)
Geschäftsmodell
Goosehead Insurance, Inc. fungiert als unabhängige Versicherungsagentur für persönliche Linien und nutzt die Technologie, um die Verteilung von Versicherungsprodukten zu optimieren. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, über ein Netzwerk von Unternehmensagenten und Franchisenehmern einen überlegenen Versicherungsschutz zu Wettbewerbspreisen zu bieten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Gooshead den Gesamtumsatz von 78,0 Millionen US -Dollar, markieren a 10% zunehmen von 71,0 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz der Gesamtumsatz 220,6 Millionen US -Dollar, hoch 11% aus $ 198,3 Millionen im Vorjahr.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | Angepasstes EBITDA (Millionen US -Dollar) | EPS (Basic) | EPS (verwässert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 78.0 | 12.6 | 26.1 | 0.31 | 0.29 |
| Q3 2023 | 71.0 | 11.3 | 22.4 | 0.29 | 0.28 |
| 9m 2024 | 220.6 | 25.3 | 62.5 | 0.63 | 0.58 |
| 9m 2023 | 198.3 | 18.3 | 55.7 | 0.44 | 0.43 |
Einnahmequellen
Der Umsatz von Gooshead besteht aus mehreren Strömen, die hauptsächlich in Kerneinnahmen, Einnahmen aus Kosternerholung und Zusatzeinnahmen eingeteilt werden.
- Kerneinnahmen: Beinhaltet Erneuerungskommissionen, neue Geschäftsprovisionen und Agenturgebühren.
- Einnahmen aus Kosternerholung: In erster Linie beinhaltet Gebühren im Zusammenhang mit den Betriebskosten.
- Nebeneinnahmen: Umfasst kontingente Kommissionen und andere Gebühren.
| Einnahmequelle | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) |
|---|---|---|
| Kerneinnahmen | 73.5 | 63.5 |
| Einnahmen aus Kosterneuerung | 4.5 | 5.0 |
| Nebeneinnahmen | 2.5 | 5.5 |
Schlüsselleistungsindikatoren
Goosehead verfolgt mehrere wichtige Leistungsindikatoren, um die betriebliche Effizienz und die Marktposition zu bewerten.
- Gesamt schriftliche Prämie: Erhöht zu 1,03 Milliarden US -Dollar für Q3 2024 von 0,80 Milliarden US -Dollar in Q3 2023.
- In Kraftsprüfung: Richtlinien: Erreicht 1,636 Millionen ab dem 30. September 2024, up 12% Jahr-über-Jahr.
- Kundenbindungsrate: Beibehalten 84% Zum 30. September 2024.
- Net Promoter Score (NPS): Abgenommen zu 90 aus 92 im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Insgesamt schriftliche Prämie (Milliarden US -Dollar) | 1.03 | 0.80 |
| In Kraft gesetzte Richtlinien (Millionen) | 1.636 | 1.5 |
| Kundenbindungsrate (%) | 84 | 82 |
| NET Promoter Score | 90 | 92 |
Liquidität und Cashflow
Zum 30. September 2024 meldete Goosehead Bargeld und Bargeldäquivalente von 47,5 Millionen US -Dollar. Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate bereitgestellt wurde, war 59,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 37,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Cashflow -Aktivität | 9m 2024 ($ Tausende) | 9m 2023 ($ Tausende) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 59,043 | 37,369 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (9,278) | (14,609) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (43,700) | (16,086) |
| Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | 6,065 | 6,674 |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 stand die Gesamtverbindlichkeit von Goosehead bei 355,8 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 100 Millionen Dollarmit ungefähr 36,8 Millionen US -Dollar verbleiben für zukünftige Rückkäufe.
| Schuldenzeitplan | 2024 ($ Tausende) | 2025 ($ Tausende) | 2026 ($ Tausende) |
|---|---|---|---|
| Begriff Anmerkung zu zahlbar | 2,516 | 10,063 | 83,015 |
| Gesamt | 95,594 |
Wie Goosehead Insurance, Inc (GSHD) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Goosehead -Versicherung erzielt hauptsächlich Einnahmen in drei verschiedenen Kategorien: Kerneinnahmen, Einnahmen aus Kosterneuerung und Zusatzeinnahmen.
Kerneinnahmen
Die Kerneinnahmen stammen aus mehreren Schlüsselkomponenten:
- Erneuerungskommissionen: Dies sind höchst vorhersehbare Einnahmen mit höherem Margen, die vom Service-Team verwalelt werden. Für den ersten Quartal 2024 betrugen die Erneuerungskommissionen 20,2 Mio. USD, was 26% des gesamten Kernumsatzes entspricht.
- Erneuerungsgebühren für Erneuerung: Ebenfalls sehr vorhersehbar und stiegen erheblich und erreichten im dritten Quartal 2024 38,1 Mio. USD, was 49% des gesamten Kernumsatzes ausmachte.
- Neue Geschäftskommissionen: Diese Provisionen belief sich auf 6,2 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was 20% des gesamten Kernumsatzes ausmachte.
- Neue Business Lizenzgebühren: Dieser Umsatz betrug 7,0 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was 15% für die Gesamteinnahmen von Franchise beitrug.
- Agenturgebühren: Diese Gebühren betrugen 2,0 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was 6% des gesamten Kernumsatzes entspricht.
Der Gesamtkernumsatz für den dritten Quartal 2024 betrug 73,5 Mio. USD, ein Anstieg von 16% gegenüber 63,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Einnahmen aus Kosterneuerung
Die Einnahmen für die Kostenwiederherstellung bestehen hauptsächlich aus den ersten Franchise -Gebühren und Zinserträgen:
- Erste Franchise -Gebühren: Im dritten Quartal 2024 betrugen diese Gebühren 1,4 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 2,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
- Zinserträge: Dieser Umsatz betrug 0,2 Mio. USD im ersten Quartal 2024, verglichen mit 0,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Der Gesamtumsatz der Kosten für die Kosten für den Quartal 2024 betrug 1,6 Mio. USD.
Nebeneinnahmen
Zusätzliche Einnahmen umfassen weniger vorhersehbare Quellen wie Kontingentkommissionen und andere Franchise -Einnahmen:
- Kontingente Provisionen: Diese Provisionen beliefen sich auf 2,5 Mio. USD im dritten Quartal 2024, ein Rückgang von 4,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
- Andere Franchise -Einnahmen: Diese Einnahmen betrugen im dritten Quartal 2024 0,4 Mio. USD, was leicht von 0,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023 gestiegen ist.
Der Gesamtumsatz des Gesamtumsatzes für das dritte Quartal 2024 betrug 2,9 Millionen US -Dollar.
Finanzielle Leistungsmetriken
Die finanzielle Leistung von Gooshead wird auch durch die folgenden Metriken für Q3 2024 hervorgehoben:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 78,0 Millionen US -Dollar | 71,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 12,6 Millionen US -Dollar | 11,3 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 26,1 Millionen US -Dollar | 22,4 Millionen US -Dollar |
| In Kraftspolitik | 1,636,000 | 1,459,000 |
| Corporate Sales Headcount | 458 | 316 |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 220,6 Mio. USD, ein Anstieg von 11% gegenüber 198,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Geschriebene Prämien
Insgesamt schriftliche Prämien, ein entscheidender Führungsindikator für zukünftige Umsätze, stieg im dritten Quartal 2024 erheblich auf 1,03 Mrd. USD, was einem Anstieg von 0,80 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023 entspricht, was eine Steigerung von 28% markiert.
Die Aufschlüsselung der Gesamtzahl der schriftlichen Prämien für Q3 2024 war:
| Verkaufskanal | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Unternehmensverkäufe | 204,0 Millionen US -Dollar | 182,5 Millionen US -Dollar |
| Franchise -Verkauf | 824,7 Millionen US -Dollar | 620,5 Millionen US -Dollar |
Kundenmetriken
Die Kundenbindung blieb zum 30. September 2024 bei 84% stark. Zusätzlich wurde der Net Promoter Score (NPS) von Goosehead bei 90 aufgezeichnet, was auf eine hohe Kundenzufriedenheit hinweist.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den ersten Quartal 2024 beliefen sich auf 61,6 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 57,4 Mio. USD in Quartal 2023 zurückzuführen ist. Die Schlüsselkomponenten waren:
- Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen: 43,2 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 15,2 Millionen US -Dollar
- Abschreibungen und Amortisation: 2,6 Millionen US -Dollar
Das Nettoergebnis, der auf Goosehead Insurance, Inc. für das dritte Quartal 2024 zurückzuführen ist, betrug 7,6 Mio. USD.
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Goosehead Insurance, Inc (GSHD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Goosehead Insurance, Inc (GSHD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Goosehead Insurance, Inc (GSHD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.