Walker & Dunlop, Inc. (WD) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat H3 im Finanzdienstleistungssektor ein signifikantes Wachstum und Anpassung nachgewiesen, insbesondere im Mittelpunkt des Hypothekenbanking und des Vermögensmanagements. Das Unternehmen hat ein Gesamtvolumen für die Schuldenfinanzierung von gemeldet $ 19,76 Milliarden für die neun Monate am 30. September 2024, was eine Erhöhung von darstellt 11% im Vergleich zu $ 17,78 Milliarden im gleichen Zeitraum von 2023.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten des 2024 beliefen sich die Einnahmen von H3 insgesamt 343,78 Millionen US -Dollarleicht von unten von 347,69 Millionen US -Dollar Im Vorjahr reflektieren a 1% Rückgang Jahr-über-Jahr. Zu den wichtigsten Komponenten dieses Einnahmens gehören:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ tausend) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Kredit- und Schuldenvermittlungsgebühren | $182,620 | $168,201 | $14,419 | 9% |
| Wartungsgebühren | $242,683 | $232,027 | $10,656 | 5% |
| Immobilienverkaufs Broker Gebühren | $39,408 | $38,831 | $577 | 1% |
| Investmentmanagementgebühren | $40,086 | $44,844 | ($4,758) | (11%) |
| Andere Einnahmen | $72,955 | $84,624 | ($11,669) | (14%) |
Ausgaben und Nettoeinkommen
Die Gesamtkosten für die neun Monate 2024 betrugen auf 308,57 Millionen US -Dollar, unten von 313,82 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 zeigte a 2% abnehmen. Der Aufschlüsselung der Ausgaben umfasst:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ tausend) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | $370,444 | $365,957 | $4,487 | 1% |
| Zinsaufwand für Unternehmensschulden | $4,879 | $4,623 | $256 | 6% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $92,020 | $87,742 | $4,278 | 5% |
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 wurde bei gemeldet 21,83 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 7,05 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023 markieren a 210% steigen.
Marktposition und strategisches Wachstum
H3 hat sich als führender Anbieter im Hypothekenbankensektor positioniert und ein Wartungsportfolio im Wert von im Wert $ 134.08 Milliarden Ab dem 30. September 2024, oben von $ 128,96 Milliarden im Jahr 2023 angeben a 4% Wachstum in verwalteten Vermögenswerten. Das Unternehmen erweitert seinen Marktanteil weiter durch strategische Investitionen und Verbesserungen der Dienstleistungsbereitstellung.
Ab dem gleichen Zeitpunkt verwaltete H3 Vermögenswerte in Höhe 18,21 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von $ 17,33 Milliarden im Vorjahr. Dieses Wachstum zeigt das anhaltende Engagement von H3 zur Verbesserung seiner betrieblichen Fähigkeiten und der Marktpräsenz.
Abschluss
Die Finanzdaten und Leistungskennzahlen für H3 ab 2024 spiegeln ein belastbares und wachsendes Unternehmen wider, das seine Stärken in der Wettbewerbslandschaft der Finanzdienstleistungen nutzen kann.
A WHO gehört Walker & Dunlop, Inc. (WD)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Walker & Dunlop, Inc. (WD) über eine vielfältige Aktionärsbasis, zu der institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre gehören. In der folgenden Tabelle fasst die bedeutenden Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.1% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 9.5% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 7.2% |
| Investmentfonds | Invesco Ltd. | 5.4% |
| Einzelner Aktionär | William Walker (CEO) | 5.0% |
| Andere | Verschiedene (Einzelhandelsinvestoren) | 62.8% |
Jüngste Marktleistung
Walker & Dunlop hat in den letzten Quartalen eine bemerkenswerte finanzielle Leistung gezeigt. Die folgenden wichtigen finanziellen Metriken unterstreichen die Leistung des Unternehmens:
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 292,3 Millionen US -Dollar | 291,0 Millionen US -Dollar | 256,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 28,8 Millionen US -Dollar | 22,7 Millionen US -Dollar | 20,5 Millionen US -Dollar |
| EPS (verwässert) | $0.85 | $0.64 | $0.63 |
| Cash -Dividenden bezahlt | 0,65 USD pro Aktie | 0,65 USD pro Aktie | 0,63 USD pro Aktie |
Besitzveränderungen und -trends
Im vergangenen Jahr hat Walker & Dunlop Schwankungen in Bezug auf Eigentümer, insbesondere bei institutionellen Investoren, erlebt. Die folgende Tabelle enthält Einblicke in die Änderungen des Eigentumsanteils:
| Zeitraum | Vanguard -Gruppe | Blackrock | State Street |
|---|---|---|---|
| Q3 2023 | 10.3% | 9.8% | 7.5% |
| Q4 2023 | 10.1% | 9.6% | 7.3% |
| Q1 2024 | 10.0% | 9.5% | 7.2% |
| Q2 2024 | 10.1% | 9.5% | 7.2% |
| Q3 2024 | 10.1% | 9.5% | 7.2% |
Management -Eigentum
Management und Insider haben einen erheblichen Teil der Aktien von Walker & Dunlop, was die Ausrichtung auf die Interessen der Aktionäre fördert. Die folgende Tabelle zeigt die Eigentumsanteile der wichtigsten Führungskräfte:
| Executive | Titel | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| William Walker | CEO | 5.0% |
| Jennifer McLean | GURREN | 1.8% |
| David Lichtenstein | CFO | 1.2% |
| Vorstandsmitglieder | Verschieden | 2.5% |
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Die Eigentümerstruktur von Walker & Dunlop spiegelt eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern wider, wobei bemerkenswerte Management -Einsätze ihre Interessen mit denen der Aktionäre in Einklang bringen. Das Unternehmen arbeitet weiterhin gut auf dem Markt, was auf ein starkes Umsatzwachstum und strategische Managemententscheidungen zurückzuführen ist.
Walker & Dunlop, Inc. (WD) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Walker & Dunlop, Inc. ist ein führendes Unternehmen für gewerbliche Immobilienfinanzierungen, das verschiedene Dienstleistungen anbietet, einschließlich der Ausführung von Krediten und dem Service, Investmentmanagement und Immobilienumsatz. Das Unternehmen konzentriert sich auf Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilien, um seinen Kunden außergewöhnliche Ergebnisse zu liefern.
Leitbild
Die Mission von Walker & Dunlop, Inc. besteht darin, seine Kunden durch die Bereitstellung der innovativsten und effektivsten finanziellen Lösungen auf dem kommerziellen Immobilienmarkt zu befähigen. Das Unternehmen widmet sich der Förderung einer Kultur der Integrität, Professionalität und Exzellenz und sorgt dafür, dass seine Stakeholder ihre finanziellen Ziele erreichen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ehrlichkeit und Transparenz in allen Interaktionen.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern, um gegenseitigen Erfolg zu erzielen.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach neuen und besseren Möglichkeiten, um Kunden zu bedienen und den Betrieb zu verbessern.
- Exzellenz: Streben nach höchster Qualität in der Servicebereitstellung und der Kundenzufriedenheit.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Walker & Dunlop die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $144,884,000 | $148,140,000 | -2% |
| Nettoeinkommen | $28,802,000 | $21,458,000 | 34% |
| Angepasstes EBITDA | $78,905,000 | $74,065,000 | 6% |
| Verdünnte EPS | $0.85 | $0.64 | 33% |
Operative Höhepunkte
Die operativen Highlights von Walker & Dunlop für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassen:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamttransaktionsvolumen | $26,459,067,000 | $23,688,165,000 | 12% |
| Schuldenfinanzierungsvolumen | $20,158,458,000 | $17,781,027,000 | 13% |
| Immobilienverkaufsvolumen | $6,300,609,000 | $5,907,138,000 | 7% |
Strategische Initiativen
Walker & Dunlop konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Fähigkeiten in der Mehrfamilien- und Gewerbeimmobiliensektoren, insbesondere in erschwinglichen Wohnungen. Das Unternehmen verfolgt aktiv Wachstumschancen durch:
- Erweiterung der GSE -Kredite: Erhöhtes Volumina in staatlich geförderten Unternehmen (GSE) Kreditvergabe.
- Investmentmanagement -Dienstleistungen: Verbesserung der Dienstleistungen in LIHTC (Steuergutschrift mit niedrigem Einkommen) Syndizierung und Management.
- Technologieintegration: Implementierung fortschrittlicher Technologielösungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kundenservice.
Marktausblick
Der Marktausblick für Walker & Dunlop bleibt positiv, was auf das erwartete Wachstum des Mehrfamiliensektors zurückzuführen ist und durch stabile Zinssätze und die steigende Nachfrage nach Wohnraum unterstützt wird. Das Unternehmen ist gut positioniert, um diese Trends mit einer robusten Transaktionspipeline und einer starken Bilanz zu nutzen.
Zum 30. September 2024 wurden das Gesamtvermögen von Walker & Dunlop bei 4.579.231.000 USD gemeldet.
Wie Walker & Dunlop, Inc. (WD) funktioniert
Geschäftsmodell Overview
Walker & Dunlop, Inc. tätig in erster Linie im Sektor für gewerbliche Immobilienfinanzierung. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Darlehensförderung, Schuldenvermittler, Wartung und Investmentmanagement. Der Hauptaugenmerk liegt auf der Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilienfinanzierung, die durch seine umfangreichen Beziehungen zu staatlich geförderten Unternehmen (GSEs) wie Fannie Mae und Freddie Mac unterstützt wird.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate zum 30. September 2024 meldete Walker & Dunlop die Gesamteinnahmen von 791,0 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 780,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Nettoeinkommen für den Zeitraum war 63,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 75,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 791,0 Millionen US -Dollar | 780,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 63,3 Millionen US -Dollar | 75,8 Millionen US -Dollar |
| Basic eps | $1.87 | $2.26 |
| Verdünnte EPS | $1.87 | $2.25 |
Umsatzbaus
Die Einnahmen von Walker & Dunlop stammen aus mehreren Segmenten. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen aus wichtigen Segmenten:
| Segment | Einnahmen |
|---|---|
| Kredit- und Schuldenvermittlungsgebühren | 182,6 Millionen US -Dollar |
| Wartungsgebühren | 242,7 Millionen US -Dollar |
| Investmentmanagementgebühren | 40,1 Millionen US -Dollar |
| Immobilienverkaufs Broker Gebühren | 39,4 Millionen US -Dollar |
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 verwalteten Walker & Dunlop insgesamt Vermögenswerte 4,3 Milliarden US -Dollarmit einem erheblichen Teil im Zusammenhang mit erschwinglichen Wohnprojekten. Die operative Liquidität des Unternehmens stand bei 155,7 Millionen US -Dollarweit über dem erforderlichen 63,4 Millionen US -Dollar seine Verpflichtungen mit GSEs nachzukommen.
Dividenden und Aktienrückkauf
Im Jahr 2024 setzte Walker & Dunlop seine Tradition des Rückkehrwerts für die Aktionäre fort, indem er vierteljährliche Dividenden von zahlte 0,65 USD pro Aktie. Das Unternehmen hat auch ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Genehmigung von bis zu 75,0 Millionen US -Dollar Stammaktien.
| Dividendeninformationen | 2024 |
|---|---|
| Vierteljährliche Dividende pro Aktie | $0.65 |
| Gesamt autorisiert für den Rückkauf | 75,0 Millionen US -Dollar |
Marktposition
Walker & Dunlop hält eine starke Marktpräsenz im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung bei und nutzt seine Beziehungen zu GSEs, um seine Kunden günstige Finanzierungsbedingungen zu sichern. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Serviceangebote zu erweitern und seine technologischen Fähigkeiten zu verbessern, um die Effizienz und den Kundenservice zu verbessern.
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Kapitalstruktur des Unternehmens ist robust, mit einem Nettovermögen von 936,7 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dies positioniert sich Walker & Dunlop gut, um den operativen Bedürfnissen zu erfüllen und Marktschwankungen zu widerstehen.
| Liquiditätsmetriken | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Nettowert | 936,7 Millionen US -Dollar |
| Bedürfnisse der operativen Liquidität | 63,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebsliquidität verfügbar | 155,7 Millionen US -Dollar |
Wie Walker & Dunlop, Inc. (WD) Geld verdienen
Einnahmequellen
Walker & Dunlop generiert Einnahmen über verschiedene Kanäle und konzentriert sich hauptsächlich auf Immobilienfinanzierung und -dienstleistungen. Die Haupteinnahmequellen sind:
- Kredit- und Schuldenvermittlungsgebühren
- Wartungsgebühren
- Immobilienverkaufs Broker Gebühren
- Investmentmanagementgebühren
- Platzierungsgebühren und andere Zinserträge
- Andere Einnahmen
Finanzielle Leistung Overview
Bis zum 30. September 2024 meldete Walker & Dunlop die Gesamteinnahmen von 791,0 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 780,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, der a darstellt 1% Erhöhung.
| Einnahmequelle | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kredit- und Schuldenvermittlungsgebühren | 73.5 | 56.1 | 31% |
| Beizufügen Wert der erwarteten Netto -Cashflows aus der Wartung, Netz | 43.4 | 35.4 | 23% |
| Wartungsgebühren | 82.2 | 79.2 | 4% |
| Immobilienverkaufs Broker Gebühren | 19.3 | 16.9 | 15% |
| Investmentmanagementgebühren | 11.7 | 13.4 | -12% |
| Platzierungsgebühren und andere Zinserträge | 43.6 | 43.0 | 1% |
| Andere Einnahmen | 20.6 | 26.8 | -23% |
| Gesamtumsatz | 292.3 | 268.7 | 9% |
Kosten
Die Gesamtkosten von Walker & Dunlop für das dritte Quartal von 2024 waren 254,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 240,5 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023 reflektiert a 6% Zunahme.
| Kostenkategorie | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Personal | 145.5 | 136.5 | 7% |
| Amortisation und Abschreibung | 57.6 | 57.5 | 0% |
| Bereitstellung (Nutzen) für Kreditverluste | 2.9 | 0.4 | 577% |
| Zinsaufwand für Unternehmensschulden | 18.2 | 17.6 | 4% |
| Goodwill -Beeinträchtigung | 0.0 | 14.0 | -100% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 31.9 | 28.5 | 12% |
| Gesamtkosten | 254.8 | 240.5 | 6% |
Nettoeinkommen
Der Nettoeinkommen von Walker & Dunlop für das dritte Quartal von 2024 war 28,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 21,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023 markieren a 34% steigen.
Marktposition und Aussicht
Walker & Dunlop bleibt ein bedeutender Akteur auf dem Markt für gewerbliche Immobilienfinanzierungen. Das Unternehmen hat ein günstiges Kreditvergabungsumfeld profitiert, wobei das Gesamtvolumen für die Schuldenfinanzierung erreicht ist 19,8 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024 eine Zunahme von 17,8 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023. Das Umsatzvolumen von Immobilien verzeichnete ebenfalls ein Wachstum, das erreichte 6,3 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 5,9 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Schlüsselkennzahlen | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtschuldenfinanzierungsvolumen (Milliarden US -Dollar) | 19.8 | 17.8 | 11% |
| Umsatzvolumen von Immobilien (Milliarde US -Dollar) | 6.3 | 5.9 | 7% |
| Gesamttransaktionsvolumen (Milliarde US -Dollar) | 26.1 | 23.7 | 10% |
Walker & Dunlop, Inc. (WD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Walker & Dunlop, Inc. (WD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Walker & Dunlop, Inc. (WD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Walker & Dunlop, Inc. (WD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.