Asure Software, Inc. (ASUR): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Aktualisiert]

Asure Software, Inc. (Asur) ist in seiner Geschäftsreise in einem entscheidenden Moment und zeigt ein vielfältiges Portfolio, das über die Linse der Linse analysiert werden kann Boston Consulting Group Matrix. Mit beeindruckendem Wachstum der wiederkehrenden Umsatzerlöse und der strategischen Kundenstammerweiterungen ist Asure nicht ohne Herausforderungen, einschließlich der sinkenden Einnahmen und Integrationsrisiken für professionelle Dienstleistungen aus jüngsten Akquisitionen. In diesem Blog -Beitrag werden wir uns mit dem befassen Sterne, Cash -Kühe, Hunde, Und Fragezeichen der Asure -Software, die wichtige Einblicke in die aktuelle Marktposition und das zukünftige Potenzial enthüllen.

Hintergrund von Asure Software, Inc. (Asur)

Asure Software, Inc. ("Asure", das "Unternehmen", "wir" und "unser"), ein Unternehmen in Delaware, ist ein Anbieter von Cloud-basiertes Humankapitalmanagement (HCM) Softwarelösungen als Software-AS-A-Service (SaaS) geliefert. Das Unternehmen dient in erster Linie kleine, mittelgroße und Unternehmensunternehmen. ASure bietet eine umfassende Suite von HR -Instrumenten, die beim Aufbau einer florierenden Belegschaft helfen und gleichzeitig die Einhaltung verschiedener Bundes-, Landes- und lokaler Vorschriften sicherstellen.

Die HCM Suite von ASure enthält mehrere Schlüsselkomponenten: Gehaltsabrechnung & Steuerlösungen, Rekrutierung, HR -Compliance -Dienstleistungen, Zeit & Anwesenheitssoftwareund eine Datenintegrationsplattform als bekannt als als AsureMarketplace ™. Dieser Marktplatz automatisiert die Interaktionen zwischen seinen HCM-Systemen und Drittanbietern, wodurch die Effizienz und Genauigkeit verbessert und die Serviceangebote an Arbeitgeber und ihre Mitarbeiter erweitert werden. Das Unternehmen zielt darauf ab, die administrativen Belastungen für Arbeitgeber zu verringern, wodurch sie die finanziellen Ressourcen eher auf Wachstum als auf Overhead konzentrieren können.

Der Kundenstamm von Asure übersteigt über 100.000 Unternehmen in den Vereinigten Staaten mit ungefähr 15.000 direkte Kunden und der Rest sind indirekte Kunden durch Reseller -Partnerschaften. Das Unternehmen richtet sich an KMUs hauptsächlich in weniger dicht besiedelten US-Metropolen, in denen weniger Wettbewerber tätig sind, und erweitern gleichzeitig seine Produktlinien auf Unternehmen auf Unternehmensebene.

In Bezug auf die finanzielle Leistung meldete Asure für die neun Monate am 30. September 2024 den Gesamtumsatz von 89 Millionen Dollar, eine leichte Abnahme von 92,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Einnahmen stammt weitgehend aus wiederkehrenden Quellen 97% des Gesamtumsatzes, was die Stärke des Unternehmens in abonnementbasierten Diensten widerspiegelt.

ASure hat seine Fähigkeiten durch Akquisitionen mit bemerkenswerten Transaktionen im Jahr 2024 aktiviert, einschließlich des Kaufs von Vermögenswerten von einem Antragsteller -Tracking -Technologieunternehmen für 15,2 Millionen US -Dollar und andere kleinere Akquisitionen, die darauf abzielen, die Verarbeitungs- und Leistungsverbindungsdienste für die Verarbeitung und Leistungen zu verbessern. Diese strategischen Schritte sind auf das Ziel von ASure ausgerichtet, umfassende, benutzerfreundliche Tools zu liefern, die das Personalmanagement vereinfachen.

Ab dem 30. September 2024 meldete Asure einen Nettoverlust von 8,57 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum spiegelte sich die Herausforderungen im Segment professioneller Dienstleistungen wider, insbesondere ein erheblicher Rückgang der ERTC-Einnahmen (Nichtaufnahme-Notfallablastungsteuergutschrift). Trotz dieser Herausforderungen investiert ASure weiterhin in Forschung und Entwicklung, um seine Produktangebote zu erweitern und die Servicebereitstellung zu verbessern.

Asure Software, Inc. (ASUR) - BCG -Matrix: Sterne

Ein signifikantes Wachstum des wiederkehrenden Umsatzes von 20% gegenüber dem Vorjahr.

Asure Software meldete in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, ein wiederkehrender Umsatz von 28.626.000 USD, markiert a 20% Zunahme von 23.833.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug ein wiederkehrender Umsatz 85.950.000 USD, erhöht 15% von 74.749.000 USD im Vorjahr.

Starke Expansion des Kundenstaates durch strategische Akquisitionen.

ASure hat aktiv Akquisitionen verfolgt, um seinen Kundenstamm zu stärken, wobei bemerkenswerte Transaktionen im Juli 2024 und verschiedene Lohn- und Gehaltsabrechnungsdienstvermögen von Resellerpartnern für 3.000.000 USD für 3.000.000 USD für 3.000.000 USD und verschiedene Lohn- und Gehaltsabrechnungsdienstleistungen gestärkt werden.

Hohe Nachfrage nach Lohn-, Steuermanagement- und HR -Compliance -Dienstleistungen.

Das Unternehmen hat eine erhöhte Nachfrage nach Lösungen für Lohn- und Steuermanagement festgestellt, die sowohl auf das organische Wachstum als auch auf die neu erworbenen Kunden zurückzuführen sind. Diese Nachfrage spiegelt sich im Wachstum wiederkehrender Einnahmen und der Ausweitung von Dienstleistungsangeboten wider.

Innovative Lösungen wie AsureMarketplace ™ treiben Einnahmen.

AsureMarketplace ™ hat erheblich zum Umsatzwachstum beigetragen, das Engagement der Benutzer verbessert und zusätzliche Einnahmequellen bereitgestellt. Der Marktplatz ermöglicht eine bessere Serviceintegration und Kundenbindung.

Positive Interessenstrends, die für Kundengelder verdient wurden.

Die Zinsen, die aus Kundenfonds verdient wurden, beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 762.000 USD. Dies ist ein Rückgang von 1.015.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, spiegelt jedoch eine stabile Einnahmequelle wider, da die Mittel in der Regel für kurze Zeiträume gehalten werden.

Asure Software, Inc. (ASUR) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Ein wiederkehrender Umsatz entspricht über 97% des Gesamtumsatzes.

Asure Software berichtete, dass wiederkehrende Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 85.950.000 USD betrugen, was einem Anstieg von 11.201.000 USD oder 15% gegenüber 74.749.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betrug. Dieser wiederkehrende Umsatz macht über 97% des Gesamtumsatzes aus.

Etablierte Kundenbeziehungen, die zu stabilem Einkommen beitragen.

Das Unternehmen profitiert von starken Beziehungen zu seinem Kundenstamm, zu dem kleine und mittelgroße Unternehmen (KMBs) gehören. Dieses umfangreiche Netzwerk trägt zu einer stabilen Einkommensströme bei, um vorhersehbarer Cashflow zu gewährleisten.

Konsistente Margenleistung mit Bruttogewinn rund 69%.

Die Bruttogewinnmarge von Asure Software für die neun Monate am 30. September 2024 betrug rund 69%. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum wurde bei 61.179.000 USD gegenüber 67.698.000 USD im Vorjahr gemeldet.

Starke Markenerkennung in SMB -Lösungen für Lohn- und Gehaltsabrechnungen und HR.

Das Unternehmen hat eine robuste Präsenz auf dem Lösungs- und HR -Lösungsmarkt für KMBs festgelegt und seine Markenerkennung und seine Wettbewerbsposition in diesem Sektor verbessert.

Der stabile Cashflow von bestehenden Kunden unterstützt laufende Geschäftstätigkeit.

Die Cashflow -Stabilität von ASure wird durch das wiederkehrende Einnahmemodell untermauert, das konsistente Cash -Zuflüsse von bestehenden Kunden ermöglicht. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente zum 30. September 2024 wurden mit 11.248.000 USD gemeldet, was zum Ende des Vorjahres um 30.317.000 USD zurückgegangen ist, hauptsächlich aufgrund von Investitionstätigkeiten.

Insgesamt arbeitet Asure Software in seinem Cash Cow -Segment effektiv und nutzt etablierte Kundenbeziehungen und eine starke Marktposition, um konsistente Cashflows zu generieren und die Rentabilität in einem ausgereiften Markt aufrechtzuerhalten.

Asure Software, Inc. (Asur) - BCG -Matrix: Hunde

Rückgang des professionellen Dienstleistungsumsatzes, ein Rückgang von 88% gegenüber dem Vorjahr.

Für die drei Monate am 30. September 2024, professionelle Dienstleistungen, Hardware und andere Einnahmen, gingen um 4.823 USD zurück 88%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum sank diese Umsatzlinie um 15.019 USD, oder 83%.

Eine signifikante Verringerung der ERTC-bezogenen Einnahmen, die die Gesamtleistung beeinflussen.

Der Rückgang der Einnahmen aus den professionellen Dienstleistungen wird hauptsächlich auf einen Rückgang der nicht wiederholenden Einnahmen für die Steuergutschrift (Tax Credit Credit) zurückzuführen. Die ERTC -Einnahmen wurden ursprünglich voraussichtlich im Jahr 2024 und 2025 abgelaufen, aber Gesetzesänderungen könnten sich auf diese Zahlen weiter auswirken.

Hohe Betriebskosten im Vergleich zu Umsatz und Anspannung der Rentabilität.

Zum 30. September 2024 wurden die Gesamtbetriebskosten bei gemeldet $23,326 für das Quartal eine Erhöhung von $21,027 im Vorjahr. Betriebskosten vertreten 79% des Gesamtumsatzes in diesem Zeitraum, was auf eine erhebliche Belastung der Rentabilität hinweist.

Begrenzter Marktanteil in Lösungen auf Unternehmensebene im Vergleich zu KMBs.

Asure Software konzentriert sich weiterhin hauptsächlich auf kleine und mittelgroße Unternehmen (KMBs), wobei Lösungen auf Unternehmensebene begrenzt eingedrungen sind. Diese Strategie hat zu einem eingeschränkten Marktanteil innerhalb des Unternehmenssegments geführt, was sich auf das Wachstumspotenzial auswirkt.

Herausforderungen bei der Skalierung von Nichtauftragsangeboten.

Das Unternehmen steht vor Herausforderungen bei der Skalierung seines nicht wiederauftragten Serviceangebots. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren Einnahmen aus professionellen Dienstleistungen, Hardware und anderen Quellen insgesamt $3,050, eine Abnahme von 83% aus dem Vorjahr.

Zusammenfassend sind die Hunde von Asure Software durch einen erheblichen Umsatzrückgang, insbesondere durch professionelle Dienstleistungen, mit hohen Betriebskosten und begrenztem Wachstumspotenzial auf dem Unternehmensmarkt gekennzeichnet. Diese Faktoren tragen ab 2024 zu einer herausfordernden Finanzlandschaft für das Unternehmen bei.

Asure Software, Inc. (ASUR) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Jüngste Akquisitionen stellen Integrations- und Betriebsrisiken dar.

Asure Software, Inc. hat mehrere Akquisitionen beteiligt, was zum 30. September 2024 zu einem Gesamtbetrieb von 94.724.000 USD führte, was einem Anstieg von 8.713.000 USD gegenüber dem Vorperiode entspricht. Diese Akquisitionen erfordern eine sorgfältige Integration, um operative Störungen zu vermeiden, die die Ressourcen belasten und die Gesamtleistung beeinflussen können.

Abhängigkeit von regulatorischen Veränderungen, die die ERTC -Einnahmen beeinflussen.

Die Einnahmen des Unternehmens aus der Steuergutschrift (ERTC) der Mitarbeiterbindung (ERRTC) sind unter Einnahmen unter der Lupe genommen, wobei der Umsatz mit professionellen Dienstleistungen in Höhe von 4.823.000 USD (Rückgang von 88%) für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 nach dem 30. September 2024 zurückgeht. Die neun Monate endeten am 30. September 2024, der Rückgang betrug 15.019.000 USD (Rückgang von 83%). Änderungen der staatlichen Vorschriften könnten sich auf diese Einnahmequelle auswirken und die finanzielle Stabilität dieser Frage Marke -Produkte beeinflussen.

Potenzial für das Wachstum der Angebote auf Unternehmensebene bleibt unbewiesen.

Asure erweitert seinen Fokus von hauptsächlich kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) auf Unternehmensebene, aber der Erfolg dieser Strategie bleibt unbewiesen. Das Unternehmen meldete in den drei Monaten zum 30. September 2024 einen wiederkehrenden Umsatzsteiger von 4.793.000 USD (20%), was auf Akquisitionen und erhöhte Lohn- und Gehaltsabrechnungsdienste zurückzuführen ist. Der Übergang zu Enterprise -Lösungen hat jedoch noch kein konsistentes Wachstum oder Marktdurchdringung gezeigt.

Unsichere Marktbedingungen, die die zukünftige Kundenakquisition beeinflussen.

Die Marktbedingungen bleiben volatil und beeinflussen die Fähigkeit von ASure, neue Kunden anzulocken. Der Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 29.304.000 USD, ein geringfügiger Rückgang von 29.334.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Diese Stagnation zeigt Herausforderungen bei der Erwerb und Bindung von Kunden in einer Wettbewerbslandschaft.

Bedarf an wirksamen Marketingstrategien zur Verbesserung der Markensichtbarkeit.

Um diese Fragen in Sterne umzuwandeln, muss Asure ihre Marketingstrategien verbessern. Die Verkaufs- und Marketingkosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 6.680.000 USD, was einem leichten Anstieg von 6.597.000 USD im Vorjahr. Diese Zunahme der Ausgaben spiegelt die Notwendigkeit einer größeren Sichtbarkeit und Marktdurchdringung wider, insbesondere für seine neueren Produkte, die an Unternehmenskunden abzielen.

Zusammenfassend zeigt Asure Software, Inc. (ASUR) ein vielfältiges Portfolio innerhalb der BCG -Matrix mit IUS Sterne profitieren von einem signifikanten Wachstum der wiederkehrenden Einnahmen und innovativen Lösungen wie AsureMarketplace ™. Das Unternehmen Cash -Kühe Geben Sie ein stabiles Einkommen durch robuste Kundenbeziehungen und hohe Bruttomargen an. Allerdings die Hunde Die Kategorie zeigt die Herausforderungen, insbesondere bei sinkenden Einnahmen professioneller Dienstleistungen, während Fragezeichen Signal potenzielle Wachstumsbereiche, die strategisch und effektives Marketing erfordern, um Risiken zu mindern und die Chancen zu nutzen. Insgesamt wird die Navigation dieser Dynamik für den anhaltenden Erfolg von Asure in der sich entwickelnden Marktlandschaft von entscheidender Bedeutung sein.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Asure Software, Inc. (ASUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Asure Software, Inc. (ASUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Asure Software, Inc. (ASUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.