Civitas Resources, Inc. (Civi): Geschäftsmodell-Leinwand [11-2024 Aktualisiert]
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Civitas Resources, Inc. (CIVI) Bundle
In der dynamischen Landschaft des Energiesektors fällt Civitas Resources, Inc. (Civi) mit einem robusten Geschäftsmodell auf, das für Effizienz und Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Durch Nutzung Strategische Partnerschaften und fortschrittliche Technologien, Civitas konzentriert sich auf die Erkundung und Produktion von hochwertigem Rohöl und Erdgas, während sie sich verpflichten Umwelt- und soziale Regierungsführung Initiativen. Dieser Blog -Beitrag befasst sich mit den wichtigsten Komponenten der Geschäftsmodell -Leinwand von Civitas, in der untersucht wird, wie das Unternehmen Wert schafft, die Kosten verwaltet und sich mit seinen vielfältigen Kundensegmenten befasst. Entdecken Sie die Feinheiten der Operationen von Civitas und ihren strategischen Ansatz zur Maximierung der Aktionärsrenditen.
Civitas Resources, Inc. (Civi) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Zusammenarbeit mit Ölfield -Service -Unternehmen
Civitas Resources arbeitet mit verschiedenen Ölfield -Service -Unternehmen zusammen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Kosten zu senken. Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Mietvertragsaufwand von 404,8 Mio. USD, was gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 um 111% stieg. Dieser Anstieg wird auf die Integration von Dienstleistungen aus neu erworbenen Vermögenswerten, einschließlich der Integration von Dienstleistungen, zurückgeführt Diejenigen von Tap Rock, Hibernia und Vencer.
Strategische Allianzen mit Midstream -Transportunternehmen
Civitas hat strategische Allianzen mit Midstream -Transportunternehmen gebildet, um die effiziente Bewegung von Rohöl und Erdgas zu erleichtern. Die Versammlungs-, Transport- und Verarbeitungskosten betrugen in den neun Monaten zum 30. September 2024 279,8 Mio. USD, ein Anstieg um 33% gegenüber 209,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Partnerschaften mit Technologieanbietern für die Bohroptimierung
Um die Bohreffizienz zu verbessern, beteiligt sich Civitas mit Technologieanbietern, die sich auf die Bohroptimierung spezialisiert haben. Diese Partnerschaften sind entscheidend, da das Unternehmen in innovative Technologien zur Rationalisierung der Operationen investiert. Die Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Bohrungen und Fertigstellungen, die diese Partnerschaften indirekt widerspiegeln, belief sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 1,7 Milliarden US -Dollar.
Joint Ventures in Explorationsprojekten
Civitas verfolgt aktiv Joint Ventures, um seine Explorationsprojekte zu erweitern. Die Akquisitionen des Unternehmens, einschließlich der Vencer -Akquisition, die am 2. Januar 2024 geschlossen wurde, umfasste rund 44.000 Hektar und eine Investition von rund 1,0 Milliarden US -Dollar in bar und Eigenkapital. Diese Unternehmen ermöglichen es Civitas, sowohl die finanziellen Risiken als auch die operativen Verantwortlichkeiten zu teilen, die mit Explorationsaktivitäten verbunden sind.
Partnerschaftstyp | Details | Finanzielle Auswirkungen |
---|---|---|
Ölfelddienstunternehmen | Zusammenarbeit zur Steigerung der betrieblichen Effizienz | Mietbetriebskosten: 404,8 Mio. USD (Plus 111% Yoy) |
Midstream -Transportunternehmen | Strategische Allianzen für Rohöl und Gasbewegung | Sammeln, Transport- und Verarbeitungskosten: 279,8 Mio. USD (Plus 33% Yoy) |
Technologieanbieter | Partnerschaften für die Bohroptimierung | Investitionsausgaben: 1,7 Milliarden US -Dollar (für Bohrungen und Abschlüsse) |
Exploration Joint Ventures | Joint Ventures für Explorationsprojekte | Vencer -Akquisition: 1,0 Milliarden US -Dollar Investition |
Civitas Resources, Inc. (Civi) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Erkundung und Produktion von Rohöl und Erdgas
Civitas Resources konzentriert sich auf die Erkundung und Produktion von Rohöl und Erdgas hauptsächlich im DJ -Becken und im Perm -Becken. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen einen signifikanten Anstieg des Gesamtumsatzvolumens, der um eine erhebliche Erhöhung wurde 81% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das durchschnittliche Umsatzvolumen pro Tag stieg auf 342 MBOE/d aus 190 MBOE/d im Vorjahr.
Akquisitions- und Veräußerungsmanagement von Vermögenswerten
Das Unternehmen hat sein Vermögen aktiv durch strategische Akquisitionen und Veräußerungen verwaltet. Insbesondere im Jahr 2024 absolvierte Civitas die Vencer -Akquisition, die ungefähr ungefähr 44.000 Morgen im Midland Basin mit durchschnittlicher Produktion von 49 MBOE/d. Die Gesamtüberlegung für diese Akquisition war ungefähr 1,0 Milliarden US -Dollar in bar und ager.
Implementierung fortschrittlicher Bohrtechniken
Civitas hat in fortschrittliche Bohrtechniken investiert, um seine betriebliche Effizienz zu verbessern. Die Investitionsausgaben des Unternehmens für Bohrungen, Abschlüsse und damit verbundene Aktivitäten lagen insgesamt 1,7 Milliarden US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Diese Investition unterstützt ihre Bemühungen zur Optimierung der Produktion und zur Senkung der Kosten sowohl im DJ- als auch im Perm -Becken.
Umwelt-, Sozial- und Governance -Initiativen (ESG)
In Übereinstimmung mit modernen operativen Standards priorisiert Civitas -Ressourcen die Initiativen zur Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG). Das Unternehmen hat sich zu nachhaltigen Praktiken verpflichtet, einschließlich Kauf von CO2 -Gutschriften und Krediten für erneuerbare Energien. In den neun Monaten am 30. September 2024 wurden Civitas ungefähr zugewiesen 3,9 Millionen US -Dollar auf diese ESG -Bemühungen.
Schlüsselaktivität | Details | Finanzielle Auswirkungen |
---|---|---|
Erkundung und Produktion | Konzentrieren Sie sich auf das DJ -Becken und das Permische Becken | Das Umsatzvolumen stieg um 81% im Jahresvergleich, durchschnittliche Umsatzvolumina pro Tag bei 342 MBOE/D. |
Vermögensverwaltung | Vencer -Akquisition, 44.000 Hektar | Gesamtbetrachtung von ca. 1,0 Milliarden US -Dollar |
Bohrtechniken | Investition in fortschrittliche Bohrtechnologie | Investitionsausgaben für Bohrungen bei 1,7 Milliarden US -Dollar |
ESG -Initiativen | Kauf von Gutschriften von Kohlenstoff und erneuerbaren Energien | Zugewiesen für ESG -Bemühungen rund 3,9 Millionen US -Dollar |
Civitas Resources, Inc. (Civi) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Hauptbohrlokale im DJ- und Perm -Becken
Civitas Resources, Inc. arbeitet in zwei der produktivsten Öl- und Gasregionen in den Vereinigten Staaten: das DJ -Becken in Colorado und das Perm -Becken in Texas und New Mexico. Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen im Midland -Becken, der durch die Vencer -Akquisition erworben wurde, rund 44.000 Hektar, was erheblich zu seinen Produktionsfähigkeiten beiträgt. Die durchschnittliche Produktion dieser Vermögenswerte beträgt etwa 49 MBOE/d.
Erfahrene Management- und technische Teams
Das Managementteam von Civitas Resources besteht aus Fachleuten mit umfassenden Hintergründen im Energiesektor. Die Führung konzentriert sich auf strategisches Wachstum durch Akquisitionen und operative Effizienz. Zum Beispiel hat das Unternehmen erfolgreich die Operationen aus den Akquisitionen von Hibernia, TAP Rock und Vencer integriert, was ihre Fähigkeiten bei der Verwaltung komplexer Transaktionen widerspiegelt und die Betriebsleistung verbessert.
Fortgeschrittene Bohr- und Produktionstechnologie
Civitas Resources verwendet hochmoderne Bohr- und Produktionstechnologien, um Extraktionsprozesse zu optimieren. Das Unternehmen meldete im Jahr 2024 Investitionsausgaben in Höhe von rund 1,7 Milliarden US -Dollar für Bohrungen, Abschlüsse und Einrichtungen. Diese Investition unterstreicht ihr Engagement für die Nutzung fortschrittlicher Technologien, um die Produktionseffizienz zu maximieren und die Kosten zu senken. Darüber hinaus stieg die durchschnittlichen Umsatzvolumina pro Tag in den ersten neun Monaten des 2024 auf 342 MBOE/d, was die Wirksamkeit ihrer technologischen Fortschritte hervorhebt.
Starke finanzielle Position mit Zugang zu Kapital
Zum 30. September 2024 hat Civitas Resources einen robusten finanziellen Ansehen mit Cashflows gezeigt, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 2,0 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,4 Milliarden US -Dollar im Vorjahr bereitgestellt wurden. Das Unternehmen behält eine Liquidität von 1,44 Milliarden US -Dollar bei, die aus Bargeld und verfügbaren Kreditkapazitäten im Rahmen seiner Kreditfazilität besteht. Diese finanzielle Stärke ermöglicht weiterhin Investitionen in Wachstumschancen und Anteilseigner, einschließlich der Dividenden, die in den neun Monaten, die am 30. September 2024, in Höhe von 444,0 Mio. USD erklärt wurden.
Schlüsselressource | Details |
---|---|
Bohrlokale | DJ -Becken und Perm -Becken mit 44.000 Hektar im Midland Basin |
Durchschnittliche Produktion | 49 MBOE/D vom Vencer -Akquisition |
Managementerfahrung | Umfangreiche Hintergründe im Energiesektor mit erfolgreicher Integration von Akquisitionen |
Investitionsausgaben | 1,7 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024 für Bohrungen und Abschlüsse |
Cashflow aus dem Betrieb | 2,0 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 |
Liquidität | 1,44 Milliarden US -Dollar zum 30. September 2024 |
Dividenden deklariert | 444,0 Millionen US -Dollar in den neun Monaten zum 30. September 2024 |
Civitas Resources, Inc. (Civi) - Geschäftsmodell: Wertvorschläge
Hochwertige Rohöl- und Erdgasproduktion
Civitas Resources, Inc. konzentriert sich auf die Produktion von hochwertigem Rohöl und Erdgas, hauptsächlich auf sein Vermögen im DJ-Becken und im Perm-Becken. In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 die Gesamtumsatzmengen um um 81% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen Durchschnitt von erreicht hat 342 MBOE/d im Vergleich zu 190 MBOE/d im Vorjahr. Der durchschnittliche Rohölverkaufspreis für das dritte Quartal von 2024 war $ 75,46 pro bbl, während der durchschnittliche Erdgas -Verkaufspreis war $ 0,70 pro MCF.
Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Operationen
Civitas betont sein Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Operationen, indem sie sich auf die Führung von Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) konzentriert. Das Unternehmen hat in den Kauf von CO2 -Gutschriften und erneuerbaren Energien in den Kauf von Credits investiert 3,9 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten 2024. Dieses Engagement ist Teil einer breiteren Strategie zur Verbesserung der operativen Nachhaltigkeit und zur Minderung der Umweltauswirkungen.
Starker Fokus auf die Maximierung der Aktionärsrenditen
Das Unternehmen hat einen robusten Fokus auf die Maximierung der Aktionärsrenditen, was durch erhebliche ausgelöste Bargelddividenden belegt wird. Für die neun Monate am 30. September 2024 erklärten Civitas die Gesamtbetragdividenden in Höhe 444 Millionen US -Dollar, gleichwertig mit 4,47 USD pro Aktie. Darüber hinaus haben Civitas ungefähr zurückgekauft 4,1 Millionen Aktien seiner Stammaktien für insgesamt 269,9 Millionen US -Dollar bei einem gewichteten Durchschnittspreis von $65.18.
Wettbewerbskostenstruktur, die zu höheren Margen führen
Civitas arbeitet mit einer Wettbewerbskostenstruktur, die höhere Margen in seinen Produktionsprozessen ermöglicht. Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde das Nettoeinkommen bei gemeldet 295,8 Millionen US -Dollar, oder 3,01 USD pro verdünnter Aktiestarke operative Effizienz hervorheben. Die Investitionsausgaben des Unternehmens für Bohrungen und Abschlüsse waren 438,4 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal von 2024, der eine strategische Investition in das Wachstum zeigt und gleichzeitig die operative Rentabilität aufrechterhält.
Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
---|---|---|---|
Durchschnittliche Verkaufsvolumina (MBOE/D) | 348 | 343 | 3% |
Nettogewinn (Mio. USD) | 295.8 | 139.7 | 111% |
Cash -Dividenden deklariert (Millionen US -Dollar) | 144.9 | 167.0 | -13.3% |
Investitionsausgaben (Millionen US -Dollar) | 438.4 | 566.5 | -22.6% |
Durchschnittlicher Rohölpreis ($/BBL) | 75.46 | 77.12 | -2.1% |
Durchschnittlicher Erdgaspreis ($/MCF) | 0.70 | 2.43 | -71.3% |
Civitas Resources, Inc. (Civi) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Direktumsatz an Raffinerien und Energieunternehmen
Civitas Resources, Inc. führt den Direktverkauf von Rohöl, Erdgas und NGL an Raffinerien und Energieunternehmen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz aus Rohölumsätzen rund 3,3 Milliarden US -Dollar, wobei sowohl die Regionen DJ Basin als auch Permian Basin erhebliche Beiträge aussagen.
Ware | Umsatzerlöse (in Tausenden) | Bereich |
---|---|---|
Rohöl | $3,314,189 | DJ -Becken, Perm -Becken |
Erdgas | $105,865 | DJ -Becken, Perm -Becken |
Ngl | $490,609 | DJ -Becken, Perm -Becken |
Konzentrieren Sie sich auf langfristige Verträge mit wichtigen Kunden
Civitas priorisiert die Festlegung langfristiger Verträge mit wichtigen Kunden, um stabile Einnahmequellen zu gewährleisten. Das Unternehmen hat Vereinbarungen geschlossen, die Umsatzvolumina und -preise sichern und das Engagement der Marktvolatilität minimieren. Zum 30. September 2024 betrugen die durchschnittlichen Umsatzvolumina pro Tag 348 MBOE/d, was auf eine stetige Steigerung der Produktionsfähigkeiten zurückzuführen ist.
Engagement durch regelmäßige Kommunikations- und Feedback -Schleifen
Eine regelmäßige Kommunikation mit Kunden ist für Civitas unerlässlich. Das Unternehmen engagiert sich aktiv mit Kunden über Feedback -Schleifen, um ihre Bedürfnisse und Vorlieben zu verstehen. Dieser Ansatz fördert starke Beziehungen und erleichtert maßgeschneiderte Serviceangebote. Zum Beispiel berichtete Civitas über einen signifikanten Anstieg des Umsatzvolumens, der in den ersten neun Monaten des 2024 um 81% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 stieg, was hauptsächlich auf eine verbesserte Kundenbindung und -zufriedenheit zurückzuführen war.
Zugeschnittene Serviceangebote, um die Kundenbedürfnisse zu decken
Civitas bietet maßgeschneiderte Serviceangebote an, um den spezifischen Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Dies umfasst maßgeschneiderte Lieferpläne, Preisstrukturen und Produktspezifikationen. Das Engagement des Unternehmens zur Kundenzufriedenheit spiegelt sich in seinen betrieblichen Ergebnissen wider, wobei Nettogeld durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 2,0 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von 1,4 Milliarden US -Dollar im Vorjahr erreicht wurde. Dieser Anstieg zeigt das effektive Kundenbeziehungsmanagement des Unternehmens.
Betriebsmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|---|
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $2,007,158 | $1,395,572 | 43.8% |
Durchschnittliche Umsatzmengen pro Tag (MBOE/D) | 348 | 190 | 83.2% |
Civitas Resources, Inc. (Civi) - Geschäftsmodell: Kanäle
Direktvertriebskanäle für Industriekunden
Civitas Resources, Inc. beteiligt sich in erster Linie Direktverträge für Industriekunden im Öl- und Gassektor. Das Unternehmen hat das Gesamtumsatzvolumen von ungefähr gemeldet 342 MBOE/d In den ersten neun Monaten des 2024 ein signifikanter Anstieg von 81% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird dieses Volumen weitgehend auf Akquisitionen angetrieben, einschließlich der Hibernia-, Tap -Rock- und Vencer -Vermögenswerte, die die Marktbereitungs- und Produktangebote des Unternehmens erweitert haben.
Online -Plattformen für Investorenbeziehungen und Updates
Civitas nutzt seine Corporate -Website- und Investor Relations (IR) -Plattformen, um mit den Stakeholdern zu kommunizieren. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 1,44 Milliarden US -Dollar in Liquidität, zusammengesetzt aus 47,1 Millionen US -Dollar in bar und 1,40 Milliarden US -Dollar in verfügbarer Kreditkapazität. Die IR -Plattform bietet rechtzeitige Aktualisierungen der finanziellen Leistung, einschließlich des Nettoeinkommens von 687,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, die gleichzeitig gleichwertig sind $6.88 pro verdünnter Aktie.
Teilnahme an Branchenkonferenzen und Handelsshows
Civitas Resources beteiligt sich aktiv an Branchenkonferenzen und Handelssendungen, um seine Sichtbarkeit und das Netzwerk innerhalb der Branche zu verbessern. Diese Veranstaltungen ermöglichen es dem Unternehmen, seine operativen Fähigkeiten und Nachhaltigkeitsanstrengungen zu präsentieren. Das Unternehmen meldete Investitionsausgaben von 1,7 Milliarden US -Dollar für 2024 spiegelt das Engagement für das Wachstum und das Engagement in Branchendialogen wider.
Strategisches Marketing, um Nachhaltigkeitsanstrengungen hervorzuheben
Civitas betont sein Engagement für Nachhaltigkeit durch strategische Marketinginitiativen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, einen erheblichen Free Cashflow zu generieren und gleichzeitig eine führende Bilanz beizubehalten. Im Jahr 2024 erklärte es sich insgesamt in Gelddividenden aus 444 Millionen US -Dollar, oder $4.47 pro Aktie. Dieser Fokus auf Nachhaltigkeit verbessert nicht nur den Ruf der Marken, sondern stimmt auch mit den Erwartungen der Anleger in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance -Kriterien (ESG) überein.
Kanaltyp | Details | Finanzielle Metriken |
---|---|---|
Direktverkäufe | Verkaufsvolumen für Industriekunden | 342 MBOE/D (81% Anstieg des Jahres) |
Online -Plattformen | Unternehmenswebsite und IR -Kommunikation | Liquidität von 1,44 Mrd. USD (47,1 Mio. USD bar) |
Branchenkonferenzen | Teilnahme zur Verbesserung der Sichtbarkeit | 1,7 Milliarden US -Dollar Investitionsausgaben im Jahr 2024 |
Marketing | Konzentrieren Sie sich auf Nachhaltigkeit | 444 Mio. USD an bar -Dividenden im Jahr 2024 erklärt |
Civitas Resources, Inc. (Civi) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Große Ölraffinerien und petrochemische Pflanzen
Civitas Resources, Inc. bedient große Ölraffinerien und petrochemische Pflanzen hauptsächlich durch den Verkauf von Rohöl- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS). In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Gesamtumsatz von Rohöl auf 3,31 Milliarden US -Dollar, was auf einen erheblichen Anstieg von 1,84 Milliarden US Für diese industriellen Kunden, um eine stabile Voraussetzung für die Verfeinerung des Betriebs zu gewährleisten.
Energieorientierte institutionelle Anleger
Civitas hat sich aktiv mit energieorientierten institutionellen Investoren engagiert und betont seine starke finanzielle Leistung und seine Wachstumstrajektorie. Das Unternehmen erklärte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 444 Mio. USD oder 4,47 USD pro Aktie. Zusätzlich kaufte es rund 4,1 Millionen Aktien für 269,9 Mio. USD zurück, was das Engagement für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre stärkt. Diese finanzielle Strategie ist für institutionelle Anleger attraktiv, die nach robusten Renditen im Energiesektor suchen.
Regierungs- und Aufsichtsbehörden
Die Beziehung zu Regierungs- und Aufsichtsbehörden ist für Civitas von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Einhaltung und regulatorischer Aspekte in Bezug auf Umweltstandards und Energiepolitik. Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit an den Richtlinien für Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) in Einklang gebracht, was für die Erlangung der erforderlichen Genehmigungen und operativen Lizenzen zunehmend wichtiger ist. Zum Beispiel betrug der effektive Steuersatz von Civitas in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 22,1%, beeinflusst von staatlichen Einkommenssteuern und Vorschriften für behördliche Einhaltung. Diese Ausrichtung erfüllt nicht nur rechtliche Verpflichtungen, sondern verbessert auch den Ruf des Unternehmens unter den Stakeholdern.
Befürworter der Umwelt und Nachhaltigkeit
Civitas richtet sich auch auf Befürworter von Umwelt- und Nachhaltigkeitsanwälten, indem sie in sauberere Energietechnologien und -praktiken investiert. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 Investitionen in Höhe von 1,7 Milliarden US -Dollar in Höhe von 1,7 Milliarden US -Dollar, einschließlich Investitionen in nachhaltige Energieinitiativen. Das Engagement von Civitas zur Reduzierung des CO2 -Fußabdrucks und zur Verbesserung der operativen Nachhaltigkeit wird wahrscheinlich mit diesem Kundensegment, der Förderung von Partnerschaften und der Unterstützung von Umweltgruppen in Anspruch nehmen.
Kundensegment | Schlüsselkennzahlen | Finanzielle Beiträge | Verlobungsstrategien |
---|---|---|---|
Große Ölraffinerien und petrochemische Pflanzen | Gesamtumsatz von Rohöl: 3,31 Milliarden US -Dollar (9 Mio. 2024) | Erhebliche Einnahmen aus Rohöl- und NGL -Verkäufen | Stabile Angebotsvereinbarungen, Qualitätssicherung |
Energieorientierte institutionelle Anleger | Cash -Dividenden: 444 Mio. USD (9 Millionen 2024) | Hohe Renditen durch Dividenden und Aktienrückkäufe | Regelmäßige finanzielle Aktualisierungen, Aktionärssitzungen |
Regierungs- und Aufsichtsbehörden | Effektiver Steuersatz: 22,1% (9m 2024) | Konformitätsauswirkungen auf die Betriebskosten | Aktive Engagement in politischen Diskussionen, ESG -Berichterstattung |
Befürworter der Umwelt und Nachhaltigkeit | Investitionsausgaben: 1,7 Milliarden US -Dollar (9 Mio. 2024) | Investition in nachhaltige Praktiken | Partnerschaften in Nachhaltigkeitsinitiativen, Transparenz in ESG -Bemühungen |
Civitas Resources, Inc. (Civi) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Bedeutende Investitionsausgaben für Bohrungen und Infrastrukturen
Für die neun Monate am 30. September 2024 entstand Civitas Resources, Inc. Investitionen in Höhe von insgesamt ungefähr 1,7 Milliarden US -Dollar. Dieser Betrag wurde in erster Linie den Bohr- und Fertigstellungsaktivitäten, Einrichtungen, Landakquisitionen und Midstream -Vermögenswerten zugewiesen.
Betriebskosten im Zusammenhang mit Produktion und Wartung
Die Betriebskosten für Civitas -Ressourcen umfassen verschiedene Komponenten wie:
- Mietvertragskosten: 404,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, was eine signifikante Erhöhung gegenüber darstellt $ 191,7 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
- Sammeln, Transport- und Verarbeitungskosten: 279,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 209,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
- Abfindungs- und Ad -Valorem -Steuern: 291,1 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 ein Anstieg aus 188,2 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
Verwaltungs- und Compliance -Kosten
Die Verwaltungskosten für Civitas -Ressourcen umfassen allgemeine und administrative Kosten von 173,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 106,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Darüber hinaus waren die mit Akquisitionen verbundenen Transaktionskosten auf 30,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum.
Marketing- und Stakeholder -Engagement -Kosten
Marketing- und Stakeholder -Engagementskosten sind in den allgemeinen und administrativen Kosten enthalten. In den Finanzberichten werden jedoch bestimmte Zahlen nicht getrennt bekannt gegeben. Diese Ausgaben sind jedoch Teil der allgemeinen Verwaltungskosten von 173,7 Millionen US -Dollar.
Kostenkategorie | Betrag (zum 30. September 2024) |
---|---|
Investitionsausgaben | 1,7 Milliarden US -Dollar |
Mietvertragskosten | 404,8 Millionen US -Dollar |
Sammeln, Transportmittel und Verarbeitung | 279,8 Millionen US -Dollar |
Abfindungs- und Ad -Valorem -Steuern | 291,1 Millionen US -Dollar |
Allgemeine und administrative Kosten | 173,7 Millionen US -Dollar |
Transaktionskosten | 30,7 Millionen US -Dollar |
Civitas Resources, Inc. (Civi) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme
Verkauf von Rohöl und Erdgas
Civitas Resources, Inc. generiert einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus dem Verkauf von Rohöl und Erdgas. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz aus Rohöl-, Erdgas- und NGL -Umsatz rund 3,91 Mrd. USD, verglichen mit 2,35 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. , 2024, ist wie folgt:
Ware | Umsatzerlöse (in Tausenden) |
---|---|
Rohöl | $3,314,189 |
Erdgas | $105,865 |
Ngl | $490,609 |
Einnahmen aus NGL (Erdgasflüssigkeiten) Verkäufen
Neben Rohöl und Erdgas profitieren Civitas auch aus dem Verkauf von Erdgasflüssigkeiten (NGL). In den neun Monaten zum 30. September 2024 trug der NGL -Umsatz rund 490,6 Mio. USD für die Gesamteinnahmen bei. Der durchschnittliche Verkaufspreis für NGL in diesem Zeitraum betrug 19,38 USD pro Barrel, was einen leichten Rückgang gegenüber früheren Perioden widerspiegelt.
Dividenden und Aktienrückkäufe als Teil der Kapitalrenditestrategie
Civitas hat eine Kapitalrenditestrategie umgesetzt, die Dividenden und Aktienrückkäufe umfasst. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen Bargelddividenden in Höhe von insgesamt 444 Mio. USD, was 4,47 USD pro Aktie entspricht. Darüber hinaus hat das Unternehmen rund 4,1 Millionen Stammaktien für insgesamt 269,9 Mio. USD zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 65,18 USD pro Aktie zurückgekauft.
Quartal | Dividenden deklariert (in Millionen) | Aktien zurückgekauft (in Millionen) | Gesamtrückkaufmenge (in Millionen) |
---|---|---|---|
Q1 2024 | $148.3 | 1.3 | $78.0 |
Q2 2024 | $150.8 | 1.3 | $78.0 |
Q3 2024 | $144.9 | 1.5 | $113.9 |
Einkommen aus Vermögensverkäufen und Joint Venture -Partnerschaften
Civitas erzielt auch Einnahmen aus Vermögensverkäufen und Joint Venture -Partnerschaften. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Erlös aus Immobilientransaktionen in Höhe von rund 163,3 Mio. USD. Diese Einnahmequelle ermöglicht es Civitas, nicht-Kern-Vermögenswerte zu monetarisieren und gleichzeitig einen Fokus auf seine primären Operationen im DJ-Becken und im Perm-Becken aufrechtzuerhalten.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Civitas Resources, Inc. (CIVI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Civitas Resources, Inc. (CIVI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Civitas Resources, Inc. (CIVI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.