Evolent Health, Inc. (EVH): Porters fünf Kräfte [11-2024 Aktualisiert]

In der dynamischen Landschaft der Gesundheitstechnologie steht Evolent Health, Inc. (EVH) vor einem komplexen Zusammenspiel von Kräften, die sein Wettbewerbsumfeld prägen. Verständnis Michael Porters fünf Streitkräfte provides valuable insights into how the company navigates challenges related to Verhandlungskraft of suppliers and customers, Wettbewerbsrivalität, Bedrohung durch Ersatzstoffe, Und Bedrohung durch neue Teilnehmer. Tauchen Sie tiefer, um zu untersuchen, wie diese Faktoren die Strategien von Evolent Health beeinflussen und die Marktpositionierung im Jahr 2024 einziehen.

Evolent Health, Inc. (EVH) - Porters fünf Kräfte: Verhandlungskraft der Lieferanten

Begrenzte Anzahl von Anbietern von Gesundheitstechnologie

Der Sektor der Gesundheitstechnologie zeichnet sich durch eine begrenzte Anzahl von Anbietern aus, was die Lieferantenleistung erhöht. Evolent Health, Inc. ist auf spezialisierte Technologieanbieter angewiesen, insbesondere auf seine Leistungssuite und Spezialentechnologielösungen. Im Jahr 2024 meldete Evolent einen Gesamtumsatz von 1,908 Milliarden US-Dollar mit erheblichen Beiträgen dieser technologiebetriebenen Dienstleistungen.

Hohe Abhängigkeit von wichtigen Anbieter -Partnerschaften

Evolent Health unterhält strategische Partnerschaften mit wichtigen Anbietern, die für die Bereitstellung seiner Dienstleistungen unerlässlich sind. Das Betriebsmodell des Unternehmens hängt stark von diesen Beziehungen ab, was durch die Tatsache zeigt, dass ungefähr 54,1% der gesamten Betriebskosten in Höhe von 1,930 Milliarden US -Dollar an die Kosten verbunden sind, die mit Lieferantendiensten verbunden sind. Diese Abhängigkeit kann zu einer erhöhten Lieferantenleistung führen, da Änderungen der Anbieterpreisgestaltung die Kostenstruktur von Evolent direkt beeinflussen können.

Potenzial für erhöhte Kosten mit Lieferantenkonsolidierung

Während sich der Markt für Gesundheitstechnologie entwickelt, besteht ein Trend zur Konsolidierung bei Lieferanten, was zu erhöhten Kosten für Evolent führen kann. Das Unternehmen hat eine deutliche Kostensteigerung verzeichnet, wobei die Umsatzkosten um 567,6 Mio. USD oder 54,1% gegenüber dem Vorjahr stiegen. Dieser Trend könnte zu weiteren Preiserhöhungen von weniger Lieferanten führen, die sich auf die Margen von Evolent und die allgemeine Rentabilität auswirken.

Fähigkeit zur Neuverhandlung von Verträgen auf der Grundlage der Leistung

Evolent Health hat die Fähigkeit, Verträge mit Lieferanten auf der Grundlage von Leistungsmetriken neu zu verhandeln. Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 31,2 Mio. USD, was die Neubewertung von Verkäufervereinbarungen dazu veranlassen könnte, die Kosten besser an die Leistungsergebnisse auszurichten. Diese Flexibilität kann dazu beitragen, die Lieferantenmacht zu mildern und Evolent bei Bedarf günstigere Begriffe zu verhandeln.

Die Lieferantenleistung wirkt sich aus wirkt sich die Bereitstellung und Rentabilität der Servicebereich auswirken

Die Leistung von Lieferanten ist entscheidend für die Lieferung von Evolent und folglich seiner Rentabilität. Zum Beispiel betrug der Umsatz von Evolent pro Fall in ihrer Performance Suite für das dritte Quartal 2024 20,97 USD, ein Rückgang von 27,63 USD im gleichen Quartal des Vorjahres, was auf potenzielle Probleme mit der Lieferung der Lieferantenleistung hinweist. Da die Lieferantenleistung schwankt, kann es direkte Auswirkungen auf die finanziellen Ergebnisse und die operative Effizienz von Evolent haben.

Metriken	Q3 2024	Q3 2023
Gesamtumsatz	621,4 Millionen US -Dollar	511,0 Millionen US -Dollar
Umsatzkosten	540,7 Millionen US -Dollar	386,6 Millionen US -Dollar
Betriebsverlust	$ (16,3) Millionen	$ (17,9) Millionen
Nettoverlust	$ (31,2) Millionen	$ (33,2) Millionen
Performance Suite -Einnahmen pro Fall	$20.97	$27.63

Die Daten zeigen die Finanzdynamik Evolent Health Gesichter, insbesondere die Lieferantenbeziehungen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit und Rentabilität.

Evolent Health, Inc. (EVH) - Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht der Kunden

Zu den Kunden zählen große Gesundheitssysteme und Zahler.

Der Kundenstamm für Evolent Health, Inc. besteht hauptsächlich aus großen Gesundheitssystemen und Zahler. Zum 30. September 2024 meldete Evolent den Gesamtumsatz von 1.908,2 Mio. USD, wobei medicaid (646,8 Mio. USD), Medicare (794,2 Mio. USD) sowie kommerzielle und andere Zahler (467,2 Mio. USD) erhebliche Beiträge (467,2 Mio. USD) erzielte.

Signifikanter Einfluss aufgrund des Geschäftsvolumens.

Große Gesundheitssysteme und Zahler führen aufgrund ihres Geschäftsvolumens erhebliche Verhandlungsleistung aus. Die Performance Suite von Evolent meldete durchschnittlich 6.956 Leben auf der Plattform, verglichen mit 3.653 im Vorjahr, was auf einen wachsenden Kundenstamm hinweist. Mit dieser Skalierungsanstieg können Kunden bessere Geschäftsbedingungen aushandeln und die Preisgestaltung und Serviceangebote beeinflussen.

Fähigkeit, Anbieter zu wechseln, wenn sie mit Diensten nicht zufrieden sind.

Kunden können die Anbieter wechseln, wenn sie mit den angebotenen Diensten nicht zufrieden sind. Dies gilt insbesondere in einer wettbewerbsfähigen Landschaft, in der Evolent mit mehreren anderen Anbietern von Gesundheitstechnologien und Dienstleistungen konkurriert. Die zunehmende Verfügbarkeit alternativer Dienstanbieter verbessert die Kundenverhandlungsleistung, da sie leicht zu Wettbewerbern übergehen können, wenn ihre Anforderungen nicht erfüllt werden.

Nachfrage nach maßgeschneiderten und integrierten Pflegelösungen.

Bei den Kunden von Evolent besteht eine starke Nachfrage nach maßgeschneiderten und integrierten Pflegelösungen. Der Umsatz des Unternehmens aus der Leistungssuite stieg aus neuen Verträgen um 343,3 Mio. USD und hob den Trend zu maßgeschneiderten Gesundheitslösungen hervor. Die durchschnittliche PMPM -Gebühr (pro Mitglied pro Monat) für die Performance Suite betrug 21,48 USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 end waren, gegenüber 25,56 USD im Vorjahr, was die Notwendigkeit einer individuelleren Preisgestaltung widerspiegelt.

Druck auf niedrigere Kosten und verbesserte Servicequalität.

Kunden stehen unter ständigem Druck, die Kosten zu senken und gleichzeitig die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 stieg die Umsatzkosten von Evolent auf 1.616,6 Mio. USD, was 84,7% des Gesamtumsatzes entspricht. Dies unterstreicht die kontinuierliche Herausforderung, mit der Evolent bei der Verwaltung der Betriebskosten konfrontiert ist und auf die Kundenanforderungen an eine verbesserte Servicequalität und die Kosteneffizienz reagiert. Die Kunden konzentrieren sich zunehmend darauf, bessere Ergebnisse für niedrigere Kosten zu erzielen, was zusätzliche Druck auf Evolent ausübt, um die Innovation und die Optimierung der Servicebereitstellung zu optimieren.

Metrisch	Q3 2024	Q3 2023	Ändern (%)
Gesamtumsatz	621,4 Millionen US -Dollar	511,0 Millionen US -Dollar	21.6%
Medicaid -Einnahmen	214,6 Millionen US -Dollar	195,3 Millionen US -Dollar	9.2%
Medicare -Einnahmen	238,5 Millionen US -Dollar	208,2 Millionen US -Dollar	14.5%
Gewerbeeinnahmen	168,2 Millionen US -Dollar	107,6 Millionen US -Dollar	56.2%
Durchschnittlicher PMPM (Performance Suite)	$21.48	$25.56	-15.3%
Umsatzkosten (% des Gesamtumsatzes)	87.0%	75.7%	15.9%

Evolent Health, Inc. (EVH) - Porters fünf Kräfte: Wettbewerbsrivalität

Intensiver Wettbewerb im Bereich der Gesundheitstechnologie.

Der Sektor der Gesundheitstechnologie zeichnet sich durch einen signifikanten Wettbewerb bei zahlreichen Spielern aus. Evolent Health, Inc. tätig in einem Umfeld, in dem Unternehmen wie Optum, Cerner und Allscripts auch wertorientierte Pflegelösungen anbieten. Die Marktgröße für die Gesundheitstechnologie wird voraussichtlich bis 2025 rund 660 Milliarden US -Dollar erreichen, was eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 15,9%widerspiegelt.

Viele Spieler bieten ähnliche wertorientierte Pflegelösungen an.

Im Jahr 2024 verzeichnete Evolent Health einen Gesamtumsatz von 1,908 Milliarden US -Dollar von 1,408 Mrd. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 35,5% kennzeichnete. Die Performance Suite des Unternehmens, ein wichtiges Angebot, erzielte in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 1,345 Milliarden US -Dollar Einnahmen erzielte. Wettbewerber wie Optum und Cerner erweitern auch ihre Angebote und intensivieren den Wettbewerb um Marktanteile und Kundenakquisition.

Bedarf an kontinuierlichen Innovationen zur Aufrechterhaltung der Marktposition.

Um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten, muss Evolent in Innovation investieren. Das Unternehmen gab 2024 rund 45,9 Millionen US-Dollar für eine Aktienentschädigung aus, was sein Engagement für die Anziehung und Bindung von Talenten widerspiegelt, die für die Innovation wesentlich sind. Darüber hinaus ist die Investition von Evolent in Technologie und Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung, da der Markt für Gesundheitstechnologie kontinuierliche Verbesserungen und Fortschritte erfordert.

Der Wettbewerbspreisdruck beeinflusst die Rentabilität.

Preisstrategien sind in dieser Wettbewerbslandschaft von entscheidender Bedeutung. Die Umsatzkosten von Evolent Health wurden für die neun Monate am 30. September 2024 bei 1,617 Mrd. USD gemeldet, was 84,7% des Gesamtumsatzes entspricht. Diese hohe Kostenstruktur, kombiniert mit dem Wettbewerbsdruck, wirkt sich erheblich auf die Rentabilität des Unternehmens aus. Der Betriebsverlust für den gleichen Zeitraum betrug 21,9 Millionen US -Dollar.

Strategische Partnerschaften und Akquisitionen zur Verbesserung der Fähigkeiten.

Evolent Health hat aktiv strategische Partnerschaften und Akquisitionen verfolgt, um seine Marktposition zu stärken. Die Übernahme von NIA im Januar 2023 war ein bemerkenswerter Schritt, der die Fähigkeiten von Evolent im Spezialversorgungssektor verbesserte. Die Partnerschaften von Evolent zielen darauf ab, seine Serviceangebote zu erweitern und die betrieblichen Effizienz zu verbessern, die in einem stark wettbewerbsfähigen Markt von entscheidender Bedeutung sind.

Metrisch	2024	2023	% Ändern
Gesamtumsatz	1,908 Milliarden US -Dollar	1,408 Milliarden US -Dollar	35.5%
Umsatzkosten	1,617 Milliarden US -Dollar	$ 1,049 Milliarden	54.1%
Betriebsverlust	(21,9 Millionen US -Dollar)	(49,9 Millionen US -Dollar)	56.1%
Performance Suite -Einnahmen	1,345 Milliarden US -Dollar	840 Millionen US -Dollar	59.9%
Aktienbasierte Vergütungskosten	45,9 Millionen US -Dollar	29,9 Millionen US -Dollar	53.3%

Evolent Health, Inc. (EVH) - Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Ersatzstoffe

Alternative Versorgungsmodelle wie Telemedizin und direkte Grundversorgung.

Der Telemedizinmarkt wird voraussichtlich bis 2030 459,8 Milliarden US -Dollar erreichen und sich von 2022 auf einer CAGR von 37,7% wachsen. Die Leistung der Evolent Health -Leistung hat bereits 6.956 durchschnittliche Leben auf der Plattform mit einer PMPM -Gebühr von 21,48 USD gewechselt. Dies zeigt an. Dies zeigt an Eine signifikante Verschiebung zu alternativen Versorgungsmodellen, die als Ersatz für traditionelle Gesundheitsdienste dienen können.

Aufstrebende Technologien, die ähnliche Gesundheitslösungen anbieten.

Aufstrebende Technologien wie KI-gesteuerte Diagnostik und Wearables gewinnen an Traktion. Zum Beispiel wird erwartet, dass der globale KI -Markt für das Gesundheitswesen bis 2028 190,6 Milliarden US -Dollar erreichen wird. Evolents Übernahme von Machinify im August 2024 bedeutet seine Absicht, fortschrittliche Technologien zu integrieren, was den Wettbewerb mit traditionellen Servicemodellen weiter verbessern könnte.

Potenzial für neue Teilnehmer mit innovativen Geschäftsmodellen.

Neue Teilnehmer im Gesundheitswesen nehmen zunehmend innovative Geschäftsmodelle ein. Beispielsweise erlangen direkte Anbieter von Grundversorger an Popularität, wodurch Patienten eine Pauschalgebühr für den Zugang zu Grundversorgungserkindungsdiensten zahlen können. Dieses Modell hat im vergangenen Jahr um 20% der Akzeptanz gestiegen. Solche Innovationen stellen eine direkte Bedrohung für das bestehende Geschäftsmodell von Evolent dar.

Erhöhte Auswahl der Verbraucher beeinflussen die traditionelle Pflegeabgabe.

Die Auswahl der Verbraucher wächst und 67% der Patienten, die Interesse an der Nutzung von Telemediendiensten zum Ausdruck bringen. Diese Verschiebung spiegelt sich in Evolents durchschnittlichen einzigartigen Mitgliedern wider, die im Jahr 2024 im Jahr 2024 auf 40.396 abnahmen. Da die Patienten sich für flexiblere Pflegeoptionen entscheiden, verschärft sich der Druck auf herkömmliche Pflegesysteme.

Regulatorische Veränderungen für die Förderung alternativer Pflegewege.

Regulatorische Veränderungen bevorzugen zunehmend Telemedizin- und alternative Versorgungsmodelle. Die Zentren für Medicare & Medicaid Services (CMS) erweiterte die Telemedien -Dienste, was zu einem Anstieg der Besuche von Telemedizinern bei Medicare -Begünstigten um 30% führte. Die Einnahmen von Evolent Health aus Medicare -Verträgen stiegen im Jahr 2024 auf 794,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 474,5 Mio. USD im Jahr 2023 stieg, was die Auswirkungen dieser regulatorischen Änderungen auf den Geschäftsbereich hervorhebt.

Metrisch	2024	2023
Marktgröße Telemedizin (projiziert)	459,8 Milliarden US -Dollar	N / A
KI -Gesundheitsmarktgröße (projiziert)	$ 190,6 Milliarden	N / A
Durchschnittliches Leben auf der Plattform	6,956	3,653
PMPM Fee (Performance Suite)	$21.48	$25.56
Durchschnittliche einzigartige Mitglieder	40,396	41,594
Medicare -Einnahmen	794,2 Millionen US -Dollar	474,5 Millionen US -Dollar

Evolent Health, Inc. (EVH) - Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Neueinsteiger

Mäßige Hindernisse für den Eintritt in den Bereich der Gesundheitstechnologie.

Der Sektor des Gesundheitswesens weist mäßige Eintrittsbarrieren auf. Während technologische Fortschritte einige Einstiegsbarrieren gesenkt haben, nutzen etablierte Spieler wie Evolent Health ihre umfangreichen Netzwerke und integrierte Lösungen, um Wettbewerbsvorteile aufrechtzuerhalten.

Potenzial für neue Spieler, die technologische Fortschritte nutzen.

Neue Teilnehmer können Fortschritte in der künstlichen Intelligenz- und Datenanalyse ausnutzen, um innovative Gesundheitslösungen zu schaffen. Zum Beispiel können Startups, die maschinelles Lernen einsetzen, die Patientenversorgung und die Betriebswirksamkeit verbessern und möglicherweise etablierte Unternehmen wie Evolent Health stören.

Der Zugang zu Kapital für Startups kann etablierte Unternehmen stören.

Der Zugang zum Kapital bleibt ein entscheidender Faktor. Im Jahr 2023 erreichten Risikokapitalinvestitionen in die Gesundheitstechnologie rund 29,1 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 22% gegenüber 2022. Dieser Finanzierungszustrom ermöglicht es Start -ups, wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die die Amtsinhaber wie Evolent Health in Frage stellen.

Der etablierte Marken -Ruf dient als Wettbewerbsvorteil.

Evolent Health profitiert von einem starken Ruf von Marken, der als Hindernis für neue Teilnehmer fungiert. Zum 30. September 2024 verzeichnete Evolent einen Gesamtumsatz von 1,908 Milliarden US -Dollar, was ein Wachstum von 35,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese etablierte Präsenz auf dem Markt bietet erheblichem Vertrauen von Gesundheitsdienstleistern und Zahler, was es für neue Teilnehmer herausfordernd macht, an Traktion zu gewinnen.

Die Einhaltung der Regulierung kann einige potenzielle Teilnehmer abschrecken.

Regulatorische Hürden bieten erhebliche Hindernisse für neue Teilnehmer. Unternehmen für Gesundheitstechnologie müssen in komplexen Vorschriften navigieren, einschließlich der Einhaltung der HIPAA und verschiedenen staatlichen Gesetzen. Diese Konformität kann die Betriebskosten erhöhen und potenzielle Wettbewerber abschrecken. Zum Beispiel entstanden Evolent Health allein im letzten Quartal 1,6 Millionen US-Dollar für konform-bezogene Ausgaben.

Metrisch	2024 (9 Monate)	2023 (9 Monate)	Ändern (%)
Gesamtumsatz	1,908 Milliarden US -Dollar	1,408 Milliarden US -Dollar	35.5%
Nettoverlust	62,8 Millionen US -Dollar)	$ (100,9 Millionen)	37.8%
Risikokapitalinvestitionen in die Gesundheitsversorgung	29,1 Milliarden US -Dollar	—	—
Compliance-bezogene Ausgaben	1,6 Millionen US -Dollar	—	—

Abschließend arbeitet Evolent Health, Inc. (EVH) in einer dynamischen Umgebung, die durch gekennzeichnet ist bedeutende Lieferanten- und Kundenverhandlungsleistung, intensive Wettbewerbsrivalitätund a gemäßigte Bedrohung durch neue Teilnehmer. Das Unternehmen muss diese Herausforderungen navigieren und gleichzeitig seine Stärken in Innovation und strategischen Partnerschaften nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Während sich die Gesundheitslandschaft entwickelt, insbesondere mit dem Aufstieg von Alternative PflegemodelleDie Anpassungsfähigkeit von Evolent wird entscheidend sein, um seine Marktposition aufrechtzuerhalten und die Rentabilität voranzutreiben.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Evolent Health, Inc. (EVH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evolent Health, Inc. (EVH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Evolent Health, Inc. (EVH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.