Expensify, Inc. (Peeling): BCG-Matrix [11-2024 Aktualisiert]
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Expensify, Inc. (EXFY) Bundle
In der dynamischen Landschaft des Kostenmanagements zeigt Expensify, Inc. (Peeling) ein vielfältiges Portfolio von Geschäftssegmenten, wie die Boston Consulting Group Matrix veranschaulicht. Ab 2024 rühmt sich das Unternehmen starkes Wachstumspotential mit seinem Expensify -Kartenprogramm und profitiert gleichzeitig von etablierte Einnahmequellen In seinen SaaS -Abonnements. Es steht jedoch vor Herausforderungen, einschließlich a Rückgang des Gesamtumsatzes und eine hohe Geldverbrennungsrate. Dieser Blog -Beitrag befasst sich mit den Nuancen der Geschäftsklassifizierung von Expensify in Sterne, Cash -Kühe, Hunde, Und FragezeichenErkenntnisse über seine aktuellen Leistung und Zukunftsaussichten.
Hintergrund von Expensify, Inc. (Peeling)
Expensify, Inc. ('expensify') wurde am 29. April 2009 in Delaware aufgenommen. Es handelt sich um eine Cloud-basierte Software-Plattform für die Cloud-Aufwandsmanagement, die den Finanzmanagementprozess für Unternehmen aller Größen vereinfacht. Mit refensify können Benutzer die Quittungen für verschiedene Ausgaben wie Reisen, Mahlzeiten und Bürovorräte scannen und erstatten. Ab dem 30. September 2024 ist die Plattform gewachsen, um sich zu übertreffen 15 Millionen Mitglieder die ungefähr verarbeitet haben 1,7 Milliarden Kosten -Transaktionen global.
Ab dem gleichen Zeitpunkt meldete expensify einen Durchschnitt von 684.000 bezahlte Mitglieder über ungefähr 46.300 Unternehmen in über 200 Länder und Gebiete. Diese umfangreiche Benutzerbasis spiegelt die weit verbreitete Akzeptanz der Plattform und die Vielseitigkeit bei der Umstellung verschiedener auf Kosten bezogenen Aufgaben wider.
Expensify bietet eine umfassende Reihe von Diensten, die sich in beliebte Buchhaltungsanwendungen integrieren, einschließlich QuickBooks, Xero und NetSuite. Diese Integration erleichtert die effiziente Ausdienung und Berichterstattung für die Kosten und ermöglicht es Unternehmen, deren Finanzgeschäfte zu optimieren.
In jüngsten Entwicklungen hat Expensify die gestartet Karte aufwenden Im Jahr 2020, das sich seitdem zu zwei gleichzeitigen Kartenprogrammen entwickelt hat: die Legacy Card -Programm und die Aktualisiertes Kartenprogramm, das im Februar 2024 eingeführt wurde. Das aktualisierte Kartenprogramm operiert im Rahmen einer neuen Vereinbarung mit der Bancorp Bank, wodurch die Fähigkeiten des Unternehmens zur Verwaltung von Transaktionen verbessert werden.
Finanziell hat Expensify Einnahmenschwankungen erlebt. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Einnahmen aus 102,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 115,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, vor allem aufgrund reduzierbarer Aktivitäten und erhöhter Cashback -Zahlungen. Trotz dieser Herausforderungen konzentriert sich Expensify weiterhin auf die Verbesserung der Produktangebote und die Erweiterung ihrer Benutzerbasis.
Expensify, Inc. (Peeling) - BCG -Matrix: Sterne
Starkes Wachstumspotenzial im Expensify -Kartenprogramm
Das Expensify -Kartenprogramm hat ein signifikantes Wachstumspotenzial gezeigt, insbesondere nach dem Start des aktualisierten Kartenprogramms im Februar 2024. Der Übergang aus dem Legacy Card -Programm hat einen erheblichen Teil der Kartenbenutzer ausgewirkt, wobei die Erwartungen für die vollständige Fertigstellung bis zum 31. Dezember 2024 erweitert wurden .
Erhöhung des Austauschumsatzes aus dem aktualisierten Kartenprogramm
Der Umsatzumsatz aus dem aktualisierten Kartenprogramm erreichte in den drei Monaten zum 30. September 2024 und 4,2 Millionen US -Dollar für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten .
Positive Trends im bereinigten EBITDA und 9,7 Mio. USD für den dritten Quartal 2024 erreicht
Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal 2024 wurde mit 9,7 Mio. USD gemeldet, was eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Verlust von 3,5 Mio. USD in Quartal im dritten Quartal 2023 darstellt, was auf eine robuste Betriebsleistung hinweist.
Die Nicht-GAAP-Netto-Einkommensmarge verbesserte sich auf 15% im dritten Quartal 2024
Für den dritten Quartal 2024 meldete Expensify ein Nicht-GAAP-Nettoergebnis von 5,4 Mio. USD, was zu einer Nicht-GAAP-Nettogewinnung von 15%führte. Dies ist eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber einer Marge von (18)% im zweiten Quartal 2023.
Wachsende Zahl von bezahlten Mitgliedern, die zur Umsatzstabilität beitragen
Die durchschnittliche Zahl der bezahlten Mitglieder für das am 30. September 2024 endende Quartal betrug 684.000 gegenüber 719.000 im selben Quartal 2023. Dieses Wachstum der bezahlten Mitglieder ist für die Aufrechterhaltung der Umsatzstabilität von wesentlicher Bedeutung und spiegelt die laufende Nachfrage nach den Dienstleistungen von Expensify wider.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Umsatztausch | 3,7 Millionen US -Dollar | 3,1 Millionen US -Dollar | +19.4% |
| Angepasstes EBITDA | 9,7 Millionen US -Dollar | $ (3,5) Millionen | Verbesserung |
| Nicht-GAAP-Nettoeinkommen | 5,4 Millionen US -Dollar | $ (6,7) Millionen | Verbesserung |
| Bezahlte Mitglieder | 684,000 | 719,000 | -4.9% |
Expensify, Inc. (Peeling) - BCG -Matrix: Cash -Kühe
Etablierte Einnahmequellen aus SaaS -Abonnements.
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte Expensify, Inc. einen Gesamtumsatz von 102,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 11% aus 115,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Konsistenten Cashflow von bestehenden bezahlten Mitgliedern.
Das Unternehmen berichtete 684.000 bezahlte Mitglieder über ungefähr 46.300 Unternehmen Zum 30. September 2024. Diese konsistente Basis bietet einen stabilen Cashflow, der für die Finanzierung anderer Geschäftstätigkeit wesentlich ist.
Die hohe Bruttomarge hielt neun Monate am 30. September 2024 bei 55% bei.
Aufwenden einen groben Rand von beibehalten 55% für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 56% im Vorjahr. Die Bruttomarge spiegelt die Effizienz seines SaaS -Modells wider, die typischerweise hohe Gewinnmargen ergibt.
Reduzierte Betriebskosten, insbesondere bei Vertrieb und Marketing.
Die Betriebskosten für Vertrieb und Marketing nahmen erheblich nach 74%, aus 36,8 Millionen US -Dollar in den neun Monaten zum 30. September 2023 bis 9,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2024. Diese Reduzierung ermöglicht eine stärkere Bargeldbindung durch den Betrieb.
Starke Markenbekanntheit in Lösungen für die Kostenmanagement.
Expensify hat eine starke Markenpräsenz auf dem Markt für das Kostenmanagement etabliert und seinen langjährigen Ruf nutzt, um Kunden anzuziehen und zu halten. Das Unternehmen verarbeitet 1,7 Milliarden Kosten -Transaktionen über seine Plattform zum 30. September 2024.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 35,4 Millionen US -Dollar | 36,5 Millionen US -Dollar | -3% |
| Bruttomarge | 55% | 56% | -1% |
| Betriebskosten (Umsatz & Marketing) | 9,7 Millionen US -Dollar | 36,8 Millionen US -Dollar | -74% |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 16,5 Millionen US -Dollar | 2,1 Millionen US -Dollar | +684% |
| Bezahlte Mitglieder | 684,000 | Nicht offengelegt | N / A |
Expensify, Inc. (Peeling) - BCG -Matrix: Hunde
Rückgang des Gesamtumsatzes von 11% gegenüber dem Vorjahr über neun Monate endete am 30. September 2024.
Expensify, Inc. verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Gesamtumsatz von 102,2 Mio. USD gegenüber 115,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Rückgang von 13,2 Mio. USD oder 11% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Nettoverlust von 8,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum, was die Rentabilitätsprobleme widerspiegelt.
Das Unternehmen verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 8,7 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 34,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Verringerte abrechnungsfähige Aktivität, die zu niedrigeren Einnahmen aus dem Pay-per-Use-Modell führt.
Der Umsatzrückgang wurde hauptsächlich auf verringerte, abrechnungsfähige Aktivitäten in der Benutzerbasis zurückzuführen, einschließlich niedrigerer Abrechnungsaktivitäten mit niedrigerer Pay-per-Use, die in der Regel höhere Gebühren im Vergleich zu Jahresabonnements erzeugen.
Ein hoher Cash -Verbrennungsrate mit Nettogeld, der bei Finanzierungsaktivitäten von 21,2 Mio. USD verwendet wird.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Expensify einen Nettogeld, der bei Finanzierungsaktivitäten in Höhe von insgesamt 21,2 Mio. USD verwendet wurde, vor allem aufgrund der Rückzahlungen im Zusammenhang mit Kreditfazilitäten und dem Rückkauf von Stammaktien.
Ineffektive Marketingausgaben, die zu einer verringerten Öffentlichkeitsarbeit und Kundenakquise führen.
Die Umsatz- und Marketingkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 74%, von 36,8 Mio. USD in den neun Monaten, die am 30. September 2023 zu Ende sind, auf 9,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2024, was auf eine erhebliche Verringerung der Marketing-Outreach-Bemühungen hinweist.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $102.2 | $115.5 | -11% |
| Nettoverlust (in Millionen) | $8.7 | $34.3 | -74.7% |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten (in Millionen) verwendet | $21.2 | $10.4 | +103.8% |
| Verkaufs- und Marketingkosten (in Millionen) | $9.7 | $36.8 | -74% |
Expensify, Inc. (Peeling) - BCG -Matrix: Fragezeichen
Unsichere Zukunft des Legacy -Kartenprogramms inmitten des Wettbewerbs
Das Legacy -Kartenprogramm von Expensify ist mit einem verstärkten Wettbewerb konfrontiert und wirkt sich auf den Marktanteil aus. Zum 30. September 2024 stieg die Austauscheinnahmen aus dem aktualisierten Kartenprogramm, was auf eine mögliche Verschiebung des Legacy -Kartenprogramms hinweist. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Austauschbetrag von 7.932.000 USD, verglichen mit 8.008.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Bedarf an strategischen Drehungen zur Verbesserung des Benutzers Engagement und der Bindung
Die Benutzer-Engagement-Strategien von Expensify müssen neu bewertet werden, da die durchschnittliche Anzahl der bezahlten Mitglieder im dritten Quartal von 719.000 im dritten Quartal 2023 auf 684.000 Quartal zurückging. Der Umsatz des Unternehmens ging im Laufe des Vorjahres um 11% auf 102.232.000 USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zurück.
Das Potenzial für neue Produktmerkmale zur Förderung des Wachstums bleibt ungenutzt
Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben stiegen in den neun Monaten zum 30. September 2024 um 5% auf 17.936.000 USD, was das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Produktmerkmale zeigt. Das aktuelle Wachstum dieser Anlagen ist jedoch weiterhin begrenzt, wie der Gesamtumsatzrückgang zeigt.
Schwankende Kundenannahmequoten von Cashback -Prämien, die die Umsatzvorhersehbarkeit beeinflussen
Die Adoptionsraten für Cashback -Belohnungen haben sich schwankten und zur Unvorhersehbarkeit des Umsatzes beitragen. Expensify verzeichnete eine Erhöhung der Einnahmen aus Cashback -Zahlungen, die sich auf den Nettoumsatz auswirken. Die Effektivität des Cashback -Programms ist entscheidend, da der Nettoverlust des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 8.743.000 USD betrug.
Erhöhte Betriebsrisiken aufgrund geopolitischer und wirtschaftlicher Faktoren, die die Leistung beeinflussen
Aufgrund der globalen Wirtschaftsbedingungen konfrontiert erhöhte operative Risiken. Der effektive Einkommensteuersatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 wurde erheblich beeinflusst, was zu einer Bestimmung für Einkommenssteuern von 6.425.000 USD führte. Dies spiegelt breitere wirtschaftliche Unsicherheiten wider, die die operative Stabilität beeinflussen.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $35,409,000 | $36,494,000 | -3% |
| Nettoverlust | $2,198,000 | $17,003,000 | -87% |
| Bezahlte Mitglieder | 684,000 | 719,000 | -5% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $17,936,000 | $17,119,000 | +5% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $39,200,000 | N / A | N / A |
Zusammenfassend präsentiert Expensify, Inc. (Exfy) eine gemischte, aber faszinierende Landschaft innerhalb der BCG -Matrix. Das Unternehmen zeigt starkes Wachstumspotential durch sein expensify kartenprogramm und pflegt stabile Einnahmequellen aus etablierten SaaS -Abonnements. Die Herausforderungen bleiben jedoch bestehen, insbesondere mit sinkenden Einnahmen und Rentabilitätsproblemen in den weniger günstigen Segmenten. Um seine zu nutzen Fragezeichen, Expensify muss strategisch pivot drehen, um das Engagement der Benutzer zu verbessern und ungenutzte Wachstumschancen zu erforschen, um sicherzustellen, dass die Wettbewerbslandschaft effektiv navigieren kann.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Expensify, Inc. (EXFY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expensify, Inc. (EXFY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expensify, Inc. (EXFY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.