Autodesk, Inc. (ADSK) Bundle
Una breve historia de Autodesk, Inc.
Compañía Overview
Autodesk, Inc. es un líder en diseño e ingeniería de software, principalmente sirviendo industrias como arquitectura, ingeniería, construcción, fabricación y medios de comunicación. Establecido en 1982, Autodesk revolucionó el software de diseño con su producto insignia, AutoCAD.
Desempeño financiero reciente
Al 31 de julio de 2024, Autodesk informó un ingreso neto de $ 282 millones Durante los tres meses terminaron, en comparación con $ 222 millones en el mismo período del año anterior. Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, el ingreso neto fue $ 534 millones, arriba de $ 383 millones en 2023.
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 282 millones | $ 222 millones | $ 534 millones | $ 383 millones |
| Ganancia | $ 1,505 millones | $ 1,345 millones | $ 2,922 millones | $ 2,614 millones |
| Ingreso operativo | $ 343 millones | $ 262 millones | $ 642 millones | $ 479 millones |
| GAAP diluido EPS | $1.30 | $1.03 | $2.46 | $1.77 |
| EPS diluido no GAAP | $2.15 | $1.91 | $4.01 | $3.44 |
Desglose de ingresos
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos de Autodesk de la familia de productos son los siguientes:
| Familia de productos | Q2 2024 Ingresos | Q2 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| AEC | $ 713 millones | $ 627 millones | 14% |
| AutoCAD y AutoCAD LT | $ 389 millones | $ 364 millones | 7% |
| MFG | $ 296 millones | $ 256 millones | 16% |
| A MÍ | $ 77 millones | $ 74 millones | 4% |
Rendimiento de stock
Al 31 de julio de 2024, el rendimiento de las acciones de Autodesk reflejaba una posición de mercado robusta. La compañía recompra 471,000 acciones a un precio promedio de $244.63 por acción durante el trimestre, con un total de $ 4.62 mil millones restante disponible para la recompra bajo su programa de recompra de acciones.
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Autodesk continúa invirtiendo en innovación y soluciones basadas en la nube, mejorando sus ofertas de productos y expandiendo su alcance del mercado. Las iniciativas estratégicas de la compañía se centran en aumentar las ventas directas y mejorar la participación del cliente a través de soluciones tecnológicas mejoradas.
Distribución de ingresos globales
El desglose geográfico de los ingresos de Autodesk para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 es el siguiente:
| Región | Ganancia | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| América | $ 662 millones | 12% |
| EMEA | $ 570 millones | 13% |
| Apac | $ 273 millones | 9% |
Desafíos clave
A pesar del fuerte crecimiento, Autodesk enfrenta desafíos, incluidas las incertidumbres económicas en los mercados clave y los impactos continuos de las tensiones geopolíticas, lo que podría afectar el rendimiento futuro.
Asuntos regulatorios y legales
A partir de abril de 2024, Autodesk está involucrado en una queja de acción colectiva de valores federales relacionados con sus prácticas financieras. El resultado sigue siendo incierto, y se están evaluando posibles impactos financieros.
A Who posee Autodesk, Inc. (ADSK)
Principales accionistas
A partir de 2024, Autodesk, Inc. (ADSK) es predominantemente propiedad de una combinación de inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.42% | 18.09 |
| Blackrock, Inc. | 8.28% | 17.81 |
| State Street Corporation | 4.85% | 10.44 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.50% | 9.70 |
| Invesco Ltd. | 4.15% | 8.91 |
| Investigadores globales de investigación de capital | 3.97% | 8.56 |
| Otros inversores institucionales | 32.60% | 70.00 |
| Accionistas individuales | 29.28% | 63.00 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Autodesk, Inc. ha mostrado fluctuaciones significativas durante el año pasado. Al 31 de julio de 2024, el precio de las acciones es de aproximadamente $ 244.63, lo que refleja un aumento de un año hasta la fecha del 12%. Autodesk tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 57.00 mil millones.
Programa de recompra de compartir
Autodesk tiene un programa activo de recompra de acciones. Al 31 de julio de 2024, la Compañía recuperó 504,000 acciones a un precio promedio de $ 245.29 por acción, con un gasto total de recompra de aproximadamente $ 124 millones. El monto autorizado restante para la recompra bajo el programa es de $ 4.62 mil millones, que fue aprobado en noviembre de 2022.
Propiedad institucional
La propiedad institucional sigue siendo una parte importante de la base de accionistas de Autodesk. Al 31 de julio de 2024, los inversores institucionales poseen colectivamente aproximadamente el 73.38% de las acciones en circulación de Autodesk, lo que indica una fuerte confianza en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía.
Compensación ejecutiva
La compensación ejecutiva en Autodesk está estrechamente vinculada a las métricas de rendimiento. Para el año fiscal que finaliza el 31 de julio de 2024, la compensación total para el CEO se informó en $ 15 millones, que incluye salario base, bonos y opciones de acciones. Esto se alinea con el enfoque de la compañía en el valor de los accionistas y los incentivos basados en el rendimiento.
Adquisiciones recientes
Autodesk realizó adquisiciones significativas para mejorar sus ofertas de servicios. En 2024, Autodesk adquirió PayApps Limited por $ 387 millones, destinado a mejorar sus capacidades de gestión de la construcción basadas en la nube. Además, el PIX Business of X2X, LLC fue adquirido por $ 266 millones, fortaleciendo aún más la posición de Autodesk en el sector de los medios y el entretenimiento.
Destacados financieros
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, Autodesk informó:
- Ingresos netos totales de $ 2.92 mil millones, un aumento del 12% respecto al año anterior.
- Ingresos netos de $ 534 millones, en comparación con $ 383 millones para el mismo período en el año anterior.
- Equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 2.11 mil millones al 31 de julio de 2024.
- Las obligaciones de desempeño restantes de $ 5.86 mil millones, se espera que sean reconocidas en los próximos tres años.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
Autodesk, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa caracterizada por una importante inversión institucional y una sólida estrategia de recompra de acciones. La combinación de los principales accionistas y el fuerte desempeño financiero de la compañía reflejan una perspectiva positiva para las operaciones futuras de Autodesk y la presencia del mercado.
Declaración de misión de Autodesk, Inc. (ADSK)
Declaración de misión actual
A partir de 2024, Autodesk, Inc. tiene como objetivo "empoderar a los innovadores con el diseño y hacer tecnología para que puedan lograr lo nuevo posible". Esto refleja el enfoque de la compañía en proporcionar herramientas y soluciones que mejoren la creatividad y la eficiencia en los procesos de diseño y fabricación.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Autodesk para 2024 incluyen:
- Mejora de la experiencia del cliente a través de servicios avanzados en la nube.
- Impulsar el crecimiento de los ingresos recurrentes a través de modelos basados en suscripción.
- Expandiendo la divulgación global y la penetración en los mercados emergentes.
- Invertir en iniciativas de sostenibilidad en las ofertas de productos.
Financiero Overview
Para el año fiscal que finaliza el 31 de julio de 2024, Autodesk informó métricas financieras significativas:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos netos | $2,922 |
| Lngresos netos | $534 |
| Ingresos por suscripción | $2,738 |
| Otros ingresos | $162 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,513 |
| Valores comercializables | $365 |
| Activos totales | $9,960 |
| Pasivos totales | $7,486 |
| Equidad total de los accionistas | $2,474 |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Autodesk están diversificados en varias familias de productos y regiones geográficas:
| Familia de productos | Q2 2024 Ingresos (en millones) | Q2 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Arquitectura, Ingeniería y Construcción | $713 | $627 | 14% |
| AutoCAD y AutoCAD LT | $389 | $364 | 7% |
| Fabricación | $296 | $256 | 16% |
| Medios y entretenimiento | $77 | $74 | 4% |
| Otro | $30 | $24 | 25% |
Distribución de ingresos geográficos
Distribución de ingresos en las regiones al 31 de julio de 2024:
| Región | Q2 2024 Ingresos (en millones) | Q2 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $1,281 | $1,142 | 12% |
| EMEA | $1,104 | $980 | 13% |
| Apac | $537 | $492 | 9% |
Rendimiento de stock
Para los seis meses que terminan el 31 de julio de 2024, Autodesk recuperó 504 mil acciones a un precio promedio de $ 245.29 por acción, por un total de $ 124 millones. El monto restante disponible para la recompra de acciones bajo el programa de noviembre de 2022 es de $ 4.62 mil millones.
Inversiones en tecnología
Autodesk continúa invirtiendo en tecnología en la nube, mejorando sus servicios de suscripción para apoyar la innovación en el diseño y la fabricación. La compañía informó un crecimiento en las ofertas de servicios en la nube, contribuyendo significativamente al crecimiento general de los ingresos:
| Área de inversión | 2024 inversión (en millones) |
|---|---|
| Servicios en la nube | $200 |
| Investigación y desarrollo | $714 |
| Marketing y ventas | $949 |
Cómo funciona Autodesk, Inc. (ADSK)
Modelo de negocio
Autodesk, Inc. opera principalmente a través de un modelo basado en suscripción, proporcionando soluciones de software para diversas industrias, incluidas la arquitectura, la ingeniería, la construcción, la fabricación y los medios y el entretenimiento. Los productos de la compañía incluyen AutoCAD, Revit y Fusion 360.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Autodesk informó:
- Ingresos netos totales: $ 1,505 millones
- Lngresos netos: $ 282 millones
- Ingresos netos básicos por acción: $1.31
- Ingresos netos diluidos por acción: $1.30
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los aspectos más destacados financieros incluyeron:
- Ingresos netos totales: $ 2,922 millones
- Lngresos netos: $ 534 millones
- Ingresos netos básicos por acción: $2.48
- Ingresos netos diluidos por acción: $2.46
Desglose de ingresos
Los ingresos para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, por tipo de producto, incluye:
| Tipo de producto | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Diseño | $1,257 | 9% |
| Hacer | $162 | 25% |
| Otro | $86 | 41% |
| Total | $1,505 | 12% |
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, el desglose de ingresos por tipo de producto es el siguiente:
| Tipo de producto | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Diseño | $2,453 | 10% |
| Hacer | $307 | 22% |
| Otro | $162 | 32% |
| Total | $2,922 | 12% |
Costo de ingresos y gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, el costo de los ingresos fue:
| Categoría | Costo (en millones) |
|---|---|
| Costo de los ingresos por suscripción y mantenimiento | $100 |
| Costo de otros ingresos | $18 |
| Amortización de tecnologías desarrolladas | $22 |
| Costo total de ingresos | $140 |
Los gastos operativos para el mismo período incluyeron:
| Categoría | Gasto (en millones) |
|---|---|
| Marketing y ventas | $480 |
| Investigación y desarrollo | $368 |
| General y administrativo | $161 |
| Amortización de intangibles comprados | $13 |
| Gastos operativos totales | $1,022 |
Flujo de fondos Overview
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, las actividades de flujo de efectivo de Autodesk incluyeron:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 706 millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ 864 millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: $ 221 millones
Rendimiento del mercado
Al 31 de julio de 2024, el programa de recompra de acciones de Autodesk había recuperado:
- Número de acciones compradas: 471 mil
- Precio promedio pagado por acción: $244.63
- Valor de dólar aproximado de las acciones que aún se pueden comprar bajo el plan: $ 4.62 mil millones
Capital accionista
Al 31 de julio de 2024, el patrimonio de los accionistas de Autodesk era:
| Categoría | Valor (en millones) |
|---|---|
| Acciones comunes y capital pagado adicional | $4,009 |
| Acumuló otra pérdida integral | ($249) |
| Déficit acumulado | ($1,286) |
| Equidad total de los accionistas | $2,474 |
Distribución de ingresos geográficos
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos de Autodesk por área geográfica fueron:
| Región | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| América | $662 | 12% |
| EMEA | $570 | 13% |
| Apac | $273 | 9% |
| Ingresos totales | $1,505 | 12% |
Cómo Autodesk, Inc. (ADSK) gana dinero
Flujos de ingresos
Autodesk genera ingresos principalmente a través de varios segmentos comerciales clave:
- Diseño
- Hacer
- Otros servicios
Desempeño financiero Overview
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, Autodesk informó ingresos netos totales de $ 2.922 mil millones, un aumento de 12% en comparación con el mismo período del año anterior, que fue $ 2.614 mil millones.
Ingresos netos por tipo de producto
| Tipo de producto | Q2 2024 Ingresos (en millones) | Q2 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Diseño | $2,453 | $2,240 | 10% |
| Hacer | $307 | $251 | 22% |
| Otro | $162 | $123 | 32% |
| Total | $2,922 | $2,614 | 12% |
Ingresos por canal de ventas
Los canales de ventas para los ingresos de Autodesk incluyen ventas directas e indirectas:
| Canal de ventas | Q2 2024 Ingresos (en millones) | Q2 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Indirecto | $1,788 | $1,670 | 7% |
| Directo | $1,134 | $944 | 20% |
| Total | $2,922 | $2,614 | 12% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Autodesk también están diversificados por la región geográfica:
| Región | Q2 2024 Ingresos (en millones) | Q2 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $1,281 | $1,142 | 12% |
| EMEA | $1,104 | $980 | 13% |
| Apac | $537 | $492 | 9% |
| Total | $2,922 | $2,614 | 12% |
Estructura de costos y gastos operativos
En términos de estructura de costos, los gastos operativos de Autodesk consisten en:
- Marketing y ventas: $ 949 millones Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024
- Investigación y desarrollo: $ 714 millones
- General y administrativo: $ 316 millones
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, el ingreso neto de Autodesk fue $ 534 millones, con ganancias básicas por acción de $2.48 y ganancias diluidas por acción de $2.46.
Obligaciones de desempeño restantes
Al 31 de julio de 2024, Autodesk tenía obligaciones de desempeño restantes de $ 5.86 mil millones, con una esperada 66% ser reconocido como ingresos durante los próximos 12 meses.
Programa de recompra de acciones
Al 31 de julio de 2024, Autodesk había $ 4.62 mil millones restante para las recompras de acciones bajo su programa autorizado.
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