Century Communities, Inc. (CCS) Bundle
Una breve historia de Century Communities, Inc.
Century Communities, Inc. (NYSE: CCS) se ha establecido como un jugador prominente en el sector de construcción de viviendas. A partir de 2024, la compañía continúa experimentando un crecimiento y expansión significativos en varios mercados.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Century Communities reportó ingresos totales de $ 1.136 mil millones, un aumento del 27.8% en comparación con $ 889 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos de nueve meses alcanzaron $ 3.125 mil millones, un 25.7% de $ 2.487 mil millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,136,866 | $889,423 | $3,124,859 | $2,486,604 |
| Lngresos netos | $83,020 | $83,150 | $231,075 | $167,906 |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.59 | $2.58 | $7.19 | $5.21 |
Ventas y entregas de viviendas
La compañía entregó 2.834 viviendas en el tercer trimestre de 2024, un aumento de 25.2% de 2,264 viviendas en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las entregas en el hogar totalizaron 7.809, frente a 6.411 en el mismo período del año pasado. El precio de venta promedio de las casas entregadas en el tercer trimestre de 2024 fue de $ 393,800, en comparación con $ 382,100 en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas de entrega | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Casas entregadas | 2,834 | 2,264 | 7,809 | 6,411 |
| Precio de venta promedio | $393,800 | $382,100 | $391,300 | $377,300 |
Contratos netos netos de origen
Century Communities informó que los nuevos contratos netos netales de 2.563 para el tercer trimestre de 2024, lo que representa un aumento del 19.3% de 2,149 en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los nuevos contratos netos aumentaron en un 26.5% a 8,209, en comparación con 6,488 en los anteriores en los anteriores año.
| Contratos netos netos de origen | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nuevos contratos netos | 2,563 | 2,149 | 8,209 | 6,488 |
Expansión del mercado y desarrollo comunitario
Al 30 de septiembre de 2024, Century Communities operaba 305 comunidades de venta, en comparación con 252 en el mismo período en 2023. Esto representa un aumento del 21.0% en el recuento de la comunidad, impulsado por una sólida cartera de tierras y adquisiciones estratégicas.
Condición financiera y proporciones
Century Communities reportó activos totales de $ 4.781 mil millones al 30 de septiembre de 2024, un aumento de 15.5% de $ 4.139 mil millones al final de 2023. de 2023, lo que indica un mayor apalancamiento a medida que la compañía expande sus operaciones.
| Relaciones financieras | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $4,780,965 | $4,139,362 |
| Deuda neta de construcción de viviendas a capital neto | 32.1% | 22.4% |
Pagos de dividendos
Century Communities ha mantenido un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.26 por acción, lo que refleja un aumento del 13% de $ 0.23 por acción en el año anterior. Esto demuestra el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas mientras busca oportunidades de crecimiento.
En general, Century Communities, Inc. ha mostrado un sólido crecimiento financiero y una expansión operativa a partir de 2024, impulsada por un aumento de las entregas domésticas, el desarrollo estratégico de la comunidad y una base financiera estable.
A Who posee Century Communities, Inc. (CCS)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Century Communities, Inc. (CCS) es la siguiente:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 14,123,000 | 45.0% |
| Propiedad interna | 6,200,000 | 19.8% |
| Inversores minoristas | 10,977,000 | 35.2% |
| Total de acciones en circulación | 31,300,000 | 100% |
Junta Directiva y Gestión Ejecutiva
La Junta Directiva y la Gestión Ejecutiva también poseen acciones significativas. La siguiente tabla resume las figuras clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Robert L. Francescon | CEO y presidente | 2,500,000 | 8.0% |
| W. Michael McGowan | Presidente | 1,200,000 | 3.8% |
| Otros ejecutivos | Varios | 2,500,000 | 8.0% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de CCS ha demostrado las siguientes tendencias:
| Fecha | Precio de cierre | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $39.50 | $ 1.23 mil millones |
| 30 de junio de 2024 | $37.00 | $ 1.15 mil millones |
| 31 de marzo de 2024 | $34.00 | $ 1.06 mil millones |
Financiero Overview
Para el tercer trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Century Communities informó los siguientes datos financieros:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.12 mil millones |
| Lngresos netos | $ 83.02 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.65 |
| Activos totales | $ 4.78 mil millones |
| Deuda total | $ 1.78 mil millones |
Dividendos
Century Communities ha declarado los siguientes dividendos en 2024:
| Fecha de declaración | Fecha de registro | Fecha de pago | Dividendo por acción | Monto total pagado |
|---|---|---|---|---|
| 7 de febrero de 2024 | 28 de febrero de 2024 | 13 de marzo de 2024 | $0.26 | $ 8.26 millones |
| 15 de mayo de 2024 | 29 de mayo de 2024 | 12 de junio de 2024 | $0.26 | $ 8.22 millones |
| 14 de agosto de 2024 | 28 de agosto de 2024 | 11 de septiembre de 2024 | $0.26 | $ 8.15 millones |
Conclusión
A partir de 2024, Century Communities, Inc. (CCS) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, expertos e inversores minoristas, con un sólido desempeño financiero que refleja una posición de mercado saludable.
Century Communities, Inc. (CCS) Declaración de misión
Century Communities, Inc. tiene como objetivo ofrecer hogares excepcionales y crear un valor duradero para sus clientes, accionistas y comunidades a través de un compromiso con la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente. La compañía se enfoca en proporcionar una amplia gama de estilos y comunidades domésticas que satisfacen las necesidades de varios compradores mientras mantienen una dedicación a las prácticas de construcción responsables.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Century Communities informó ingresos totales de $ 1.136 mil millones Para el tercer trimestre, un aumento de 27.8% en comparación con $ 889.4 millones en el mismo trimestre del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 3.125 mil millones, arriba 25.7% de $ 2.487 mil millones año a año.
Rendimiento de ganancias
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 83 millones, o $2.59 por acción diluida, en comparación con $ 83.2 millones, o $2.58 por acción diluida para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 231.1 millones, o $7.19 por acción diluida, un aumento significativo de $ 167.9 millones, o $5.21 por acción diluida en 2023.
Ventas y entregas de viviendas
Durante el tercer trimestre de 2024, las comunidades de siglo se entregaron 2.834 casas a un precio de venta promedio de $393,800, en comparación con 2,264 casas a un precio promedio de $382,100 En el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses, la compañía entregó 7.809 casas a un precio de venta promedio de $391,300, en comparación con 6.411 casas en $377,300 el año pasado.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.136 mil millones | $ 889.4 millones | 27.8% |
| Lngresos netos | $ 83 millones | $ 83.2 millones | -0.2% |
| Casas entregadas | 2,834 | 2,264 | 25.2% |
| Precio de venta promedio | $393,800 | $382,100 | 3.1% |
Presencia en el mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Century Communities operaba 305 Comunidades vendidas, un aumento de 21% de 252 comunidades en el mismo período del año pasado. La cartera de pedidos de la compañía incluía 1,580 casas con un valor de venta total de $ 671.4 millones, reflejando una disminución de 16.3% de 1.887 casas valorado en $ 707.2 millones en 2023.
Relaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Century Communities tenía una relación de deuda a capital de construcción de viviendas de 35.8% y una relación de deuda neta de deuda a capital neto de 32.1%. Los activos totales de la compañía aumentaron a $ 4.781 mil millones, arriba 15.5% de $ 4.139 mil millones A finales de 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P4 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 4.781 mil millones | $ 4.139 mil millones |
| Relación de deuda a capital de construcción de viviendas | 35.8% | 29.9% |
| Relación de deuda de construcción de viviendas netas a capital neto | 32.1% | 22.4% |
Dividendos
Las comunidades de Century declararon dividendos en efectivo trimestrales de $ 0.26 por acción en 2024, reflejando un 13% aumentar de $ 0.23 por acción en 2023. El total de dividendos pagados durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a aproximadamente $ 24.6 millones.
Conclusión
La declaración de misión de Century Communities, Inc. enfatiza un compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, respaldada por un sólido desempeño financiero y iniciativas de crecimiento estratégico en el mercado inmobiliario, como lo demuestra las últimas métricas operativas y financieras.
Cómo funciona Century Communities, Inc. (CCS)
Modelo de negocio
Century Communities, Inc. se dedica al desarrollo, diseño, construcción, marketing y venta de casas unifamiliares adjuntas y separadas en 18 estados. La compañía opera principalmente a través de dos segmentos: construcción de viviendas y servicios financieros.
Segmento de construcción de viviendas
El segmento de construcción de viviendas es responsable de la mayoría de los ingresos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Century Communities entregó 2,834 viviendas, frente a 2,264 viviendas en el mismo período de 2023. El precio promedio de venta de las casas entregadas fue de $ 393.8 mil, un aumento de $ 382.1 mil en el año anterior.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Casas entregadas | 2,834 | 2,264 |
| Precio de venta promedio ($ miles) | 393.8 | 382.1 |
| Ingresos de ventas de viviendas ($ miles) | 1,116,125 | 865,065 |
| Ingresos antes del gasto del impuesto sobre la renta ($ miles) | 109,912 | 111,999 |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 3.1 mil millones, un aumento del 25.7% en comparación con $ 2.5 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 231.1 millones, o $ 7.19 por acción diluida. , en comparación con $ 167.9 millones, o $ 5.21 por acción diluida en 2023.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales ($ miles de millones) | 3.1 | 2.5 |
| Ingresos netos ($ millones) | 231.1 | 167.9 |
| Ganancias por acción (diluida) | 7.19 | 5.21 |
Dinámica del mercado
Century Communities ha visto un aumento significativo en los contratos netos netos de origen, con 2.563 contratos en el tercer trimestre de 2024, que representa un aumento del 19.3% de 2,149 contratos en el tercer trimestre de 2023. La cartera de pedidos a fines de septiembre de 2024 fue de 1,580 viviendas con un valor de venta agregado de $ 671.4 millón.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Contratos netos netos de origen | 2,563 | 2,149 |
| Cartera de pedidos (número de casas) | 1,580 | 1,887 |
| Valor de ventas agregado de Backlog ($ miles) | 671,404 | 707,169 |
Segmento de servicios financieros
El segmento de servicios financieros proporciona origen hipotecario principalmente para los compradores de viviendas de Century Communities. En el tercer trimestre de 2024, el segmento generó $ 3.1 millones en ingresos antes del impuesto sobre la renta, una disminución del 74.8% respecto al año anterior. El número de préstamos se originó aumentó en un 45.5%, totalizando 1,862 préstamos para el trimestre.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos antes del impuesto sobre la renta ($ millones) | 3.1 | 12.2 |
| Préstamos originados | 1,862 | 1,280 |
| Director de préstamos originado ($ miles) | 663,789 | 443,829 |
Estructura de costos
Century Communities informó un margen bruto de construcción de viviendas del 21.7% para el tercer trimestre de 2024, por debajo del 24.6% en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de venta, general y administrativo para el trimestre fueron de $ 133.0 millones, lo que representa el 11.9% de los ingresos por ventas de viviendas.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto de construcción de viviendas (%) | 21.7% | 24.6% |
| Gastos de venta, generales y administrativos ($ millones) | 132.97 | 111.92 |
| SG&A como % de ingresos por ventas de viviendas | 11.9% | 12.9% |
Posición de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Century Communities tenía una deuda total de construcción de viviendas de $ 1.42 mil millones y el capital total de los accionistas de $ 2.55 mil millones, lo que resultó en una relación deuda a capital de construcción de viviendas de 35.8% y una deuda neta de construcción de viviendas a una relación de capital neto de 32.1%.
| Métrica | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total de construcción de viviendas ($ miles de millones) | 1.42 | 1.02 |
| Total de capital de los accionistas ($ miles de millones) | 2.55 | 2.39 |
| Deuda de construcción de viviendas con capital (%) | 35.8% | 29.9% |
| Deuda neta de construcción de viviendas a capital neto (%) | 32.1% | 22.4% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 174 millones, en comparación con el efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 33 millones en el año anterior. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue de $ 277.7 millones, significativamente superior a $ 74.6 millones en 2023.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas ($ millones) | (174) | 33 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión ($ millones) | (277.7) | (74.6) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación ($ millones) | 388.6 | (56.8) |
Cómo Century Communities, Inc. (CCS) gana dinero
Flujos de ingresos
Century Communities, Inc. (CCS) genera ingresos principalmente a través del segmento de construcción de viviendas, que incluye la venta de casas unifamiliares y desarrollos multifamiliares. La compañía también obtiene ingresos de su segmento de servicios financieros, que origina hipotecas para compradores de viviendas.
Segmento de construcción de viviendas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Century Communities entregó 2,834 viviendas con un precio de venta promedio de $ 393.8 mil, lo que resultó en ingresos totales de ventas de viviendas de $ 1.1 mil millones. Esto representó un aumento del 27.8% en comparación con el mismo período en 2023, donde los ingresos fueron de $ 889.4 millones.
| Segmento | Casas entregadas | Precio de venta promedio ($) | Ingresos de ventas de viviendas ($ millones) | Ingresos antes del impuesto ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Oeste | 363 | 662.9 | 240.645 | 35.222 |
| Montaña | 513 | 528.4 | 271.049 | 31.770 |
| Texas | 530 | 300.9 | 159.459 | 14.682 |
| Sudeste | 427 | 421.9 | 180.137 | 27.218 |
| Siglo completo | 1,001 | 264.6 | 264.835 | 34.056 |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Century Communities entregó 7,809 viviendas con un precio de venta promedio de $ 391.3 mil, lo que condujo a ingresos totales de ventas de viviendas de $ 3.1 mil millones. Este fue un aumento del 25.7% de $ 2.5 mil millones en el mismo período de 2023.
Segmento de servicios financieros
El segmento de servicios financieros de Century Communities brinda servicios de origen hipotecario a los compradores de viviendas. En el tercer trimestre de 2024, este segmento generó $ 3.1 millones en ingresos antes del impuesto sobre la renta, una disminución del 74.8% respecto al año anterior. El número de hipotecas se originó aumentó en un 45.5% en el mismo trimestre, totalizando 1,862 préstamos con un monto principal de $ 663.8 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Préstamos originados | 1,862 | 1,280 |
| Monto principal ($ millones) | 663.8 | 443.8 |
| Tasa de captura (%) | 84 | 71 |
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos por ventas de viviendas fue de $ 873.1 millones, lo que resultó en un margen bruto de construcción de viviendas del 21.7%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen bruto mejoró a 21.9% en comparación con el 21.0% en el año anterior.
Contratos netos netos de origen
Los contratos netos netos de origen para el tercer trimestre de 2024 aumentaron en un 19.3% a 2,563 contratos, con un total de 8,209 contratos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento del 26.5% respecto al año anterior.
| Período | Contratos netos netos de origen | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 2,563 | 19.3 |
| 9m 2024 | 8,209 | 26.5 |
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Century Communities reportó un ingreso neto de $ 83.0 millones para el tercer trimestre y $ 231.1 millones para los nueve meses, traduciendo a ganancias diluidas por acción de $ 2.59 y $ 7.19, respectivamente. Esta fue una ligera disminución en el tercer trimestre en comparación con los $ 83.2 millones en 2023, pero un aumento significativo para el período de nueve meses de $ 167.9 millones en 2023.
Estructura de deuda y capital
Las comunidades de Century tenían una relación de deuda a capital de construcción de viviendas de 35.8% al 30 de septiembre de 2024, con una deuda total de construcción de viviendas de $ 1.42 mil millones. La relación de deuda de construcción de viviendas netas a capital neto se situó en 32.1%.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Deuda total de construcción de viviendas ($ millones) | 1,422.6 |
| Deuda de construcción de viviendas con capital (%) | 35.8 |
| Deuda neta de construcción de viviendas a capital neto (%) | 32.1 |
Century Communities continúa expandiendo su inventario de lotes, reportando 80,121 lotes propiedad y controlados al 30 de septiembre de 2024, un aumento de 73,720 lotes a fines de 2023.
Century Communities, Inc. (CCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Century Communities, Inc. (CCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Century Communities, Inc. (CCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Century Communities, Inc. (CCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.