InterContinental Exchange, Inc. (ICE): Canvas de modelo de negocio [10-2024 actualizado]
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Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) Bundle
Entendiendo el modelo de negocio de InterContinental Exchange, Inc. (ICE) revela cómo la compañía se ha posicionado como líder en la industria de servicios financieros. Con un enfoque en comercio y compensación instrumentos financieros, hielo aprovecha su tecnología patentada y amplia análisis de datos para entregar soluciones integrales a una clientela diversa. Explore los componentes clave del lienzo de modelo de negocio de ICE a continuación para ver cómo impulsa el valor y mantiene su ventaja competitiva en el mercado.
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Colaboraciones con instituciones financieras
InterContinental Exchange (ICE) ha establecido asociaciones significativas con varias instituciones financieras para mejorar sus servicios de comercio y compensación. Al 30 de septiembre de 2024, las casas de compensación de ICE manejaban un valor nocional total de contratos inestables que ascendieron a $ 2.4 billones. Opciones Clearing Corporation (OCC), en la que ICE tiene un interés del 40%, sirve como una casa de compensación para opciones y futuros negociados en múltiples intercambios, facilitando la ejecución de operaciones con un riesgo reducido de contraparte.
Asociaciones con proveedores de tecnología
ICE colabora con varios proveedores de tecnología para mejorar sus plataformas comerciales y capacidades de análisis de datos. La integración de Avanzed Technology Solutions ha contribuido a un aumento del 124% en los ingresos de datos y análisis para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023. La adquisición de Black Knight ha fortalecido aún más las ofertas de tecnología de ICE en la hipoteca. Espacio tecnológico, generando $ 800 millones en ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Cuerpos regulatorios para el cumplimiento
El cumplimiento de los estándares regulatorios es crucial para las operaciones de ICE. La compañía trabaja en estrecha colaboración con organismos reguladores como la SEC y CFTC. Al 30 de septiembre de 2024, ICE reportó aproximadamente $ 63 millones en pérdidas estimadas de inversiones de métodos de capital, en gran parte debido a las presiones regulatorias que afectan su inversión en Bakkt. Esta asociación es esencial para mantener la integridad operativa y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de la industria.
Alianzas estratégicas en los mercados globales
ICE ha formado alianzas estratégicas para expandir su alcance del mercado a nivel mundial. Estas alianzas han permitido a ICE diversificar sus ofertas y mejorar su posición competitiva. Por ejemplo, ICE Clear Europe ha establecido una instalación de repo comprometida de $ 1 mil millones para proporcionar liquidez en varias monedas, lo que demuestra su compromiso de apoyar a su clientela global. Los ingresos totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los $ 8.73 mil millones, lo que refleja los beneficios de estas asociaciones estratégicas.
| Tipo de asociación | Socios clave | Impacto en los ingresos | Métricas financieras |
|---|---|---|---|
| Instituciones financieras | Opciones de compensación de la Corporación (OCC) | Facilitó $ 2.4 billones en valor nocional de contratos no establecidos | 40% de interés de propiedad en OCC |
| Proveedores de tecnología | Caballero negro | $ 800 millones en ingresos para la tecnología hipotecaria | Aumento del 124% en los ingresos de datos y análisis |
| Cuerpos reguladores | Sec, CFTC | Costos de cumplimiento que afectan las inversiones | $ 63 millones en pérdidas estimadas de inversiones de métodos de renta variable |
| Alianzas globales | Europa clara de hielo | Instalación de repo comprometida de $ 1 mil millones | Ingresos totales de $ 8.73 mil millones para nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - Modelo de negocio: actividades clave
Comercio y compensación de instrumentos financieros
El Intercontinental Exchange (ICE) opera múltiples intercambios para comerciar varios instrumentos financieros, incluidos productos básicos, derivados y acciones. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales del segmento de intercambios ascendieron a $ 5.5 mil millones, mostrando un aumento significativo en comparación con $ 4.8 mil millones para el mismo período en 2023.
Específicamente, el valor nocional de los swaps de incumplimiento de crédito (CDS) eliminado fue de aproximadamente $ 15.7 billones, lo que refleja un aumento de $ 15.3 billones en el período comparable de 2023. Además, los ingresos por transacciones relacionados con las actividades comerciales aumentaron en un 17%, alcanzando $ 3.3 mil millones.
Análisis de datos e ideas del mercado
ICE ha establecido un segmento de análisis de datos robusto que ofrece información del mercado a los clientes. Al 30 de septiembre de 2024, el valor de suscripción anual (ASV) para los servicios de datos se informó en $ 1.831 mil millones, lo que representa un aumento de 6.3% año tras año. Los ingresos de los datos y el análisis de renta fija crecieron en un 5% durante los nueve meses a $ 876 millones, impulsados por un fuerte rendimiento en precios y datos de referencia.
El segmento también informó ingresos operativos de $ 632 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 611 millones en el año anterior.
Desarrollo y mantenimiento de plataformas comerciales
ICE invierte significativamente en el desarrollo y mantenimiento de sus plataformas comerciales para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa. Los gastos de capital en esta área aumentaron en $ 150 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en gran parte debido a la integración de Black Knight y las actualizaciones de la infraestructura existente.
Los gastos operativos generales para el segmento de servicios fijos y de datos fueron de $ 1.087 mil millones, un ligero aumento de $ 1.057 mil millones en el mismo período de 2023, lo que refleja inversiones continuas en tecnología y mejoras de plataformas.
Servicios de gestión de riesgos y cumplimiento
ICE proporciona servicios integrales de gestión de riesgos y cumplimiento a través de sus limpieza, que sirven como contrapartes centrales. Los depósitos de margen y fondos de garantía total en efectivo y efectivo al 30 de septiembre de 2024 fueron de aproximadamente $ 78.8 mil millones. Esto refleja el compromiso de la compañía para administrar el riesgo de contraparte de manera efectiva.
Además, la tasa impositiva efectiva para ICE se registró en un 23% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 14% en el mismo período del año anterior, lo que indica un mayor enfoque en el cumplimiento de los estándares regulatorios en evolución.
| Métricas financieras clave | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 8.731 mil millones | $ 7.237 mil millones | 20% |
| Ingresos de transacciones | $ 3.342 mil millones | $ 2.848 mil millones | 17% |
| Ingresos de datos e ingresos de análisis fijos | $ 876 millones | $ 832 millones | 5% |
| Valor de suscripción anual (ASV) | $ 1.831 mil millones | $ 1.724 mil millones | 6.3% |
| Depósitos de margen equivalente en efectivo y efectivo | $ 78.8 mil millones | $ 78.9 mil millones | -0.1% |
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - Modelo de negocio: recursos clave
Tecnología de comercio patentada
InterContinental Exchange (ICE) utiliza tecnología de comercio propietaria avanzada que mejora la eficiencia del comercio y el acceso al mercado. Esta tecnología admite varias plataformas comerciales, incluidos futuros, opciones y acciones. Al 30 de septiembre de 2024, ICE reportó un total de depósitos de margen equivalentes en efectivo y efectivo y fondos de garantía de aproximadamente $ 78.8 mil millones. La infraestructura tecnológica facilita millones de transacciones diariamente, lo que permite el comercio de alta frecuencia y el procesamiento de datos en tiempo real.
Conjuntos de datos extensos y capacidades de análisis
ICE ha desarrollado extensos conjuntos de datos y capacidades de análisis que impulsan sus servicios de inteligencia de mercado. El valor de suscripción anual (ASV) para los servicios de datos alcanzó los $ 1.831 mil millones al 30 de septiembre de 2024, un aumento del 6.3% respecto al año anterior. Este crecimiento se atribuye a la integración de los servicios de datos de la adquisición de Black Knight, que ha ampliado significativamente las ofertas de análisis. Los diversos conjuntos de datos incluyen precios, datos de referencia e índices en varias clases de activos, lo que permite a los clientes tomar decisiones informadas.
| Segmento de servicios de datos | Ingresos (2024) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Datos y análisis de renta fija | $ 1.514 mil millones | 6% |
| Otros servicios de datos y redes | $ 1.719 mil millones | 6% |
| Ingresos totales de servicios de datos | $ 3.233 mil millones | 5% |
Fuerte reputación de marca y presencia en el mercado
ICE es reconocido como un mercado global líder, con una fuerte reputación de marca construida durante dos décadas. La compañía opera intercambios importantes, incluida la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), que es una de las mayores intercambios de valores a nivel mundial por la capitalización de mercado. Al 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto de ICE atribuible a la compañía era de $ 2.056 mil millones, lo que refleja un aumento modesto de 3% año tras año. La reputación de confiabilidad e innovación de la Compañía mejora su posición competitiva en la industria de servicios financieros.
Fuerza laboral calificada con experiencia en la industria
La fuerza laboral de ICE comprende profesionales calificados con una profunda experiencia en la industria en finanzas, tecnología y cumplimiento regulatorio. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía se ha centrado en mejorar su grupo de talentos a través de programas de contratación y capacitación continua. Esta inversión en capital humano es fundamental para mantener su ventaja tecnológica y garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios en evolución.
Además, el compromiso de ICE con la diversidad e inclusión ha resultado en una fuerza laboral completa que fomenta la innovación y la adaptabilidad en un panorama del mercado que cambia rápidamente.
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Soluciones comerciales integrales en todas las clases de activos
InterContinental Exchange (ICE) proporciona una amplia gama de soluciones comerciales en varias clases de activos, incluidas las mercancías, las finanzas y los mercados de capital. En el tercer trimestre de 2024, ICE reportó ingresos totales de $ 3.033 mil millones, con gastos basados en transacciones en $ 684 millones, lo que resulta en ingresos, menos gastos basados en transacciones, de $ 2.349 mil millones. Las diversas ofertas de la compañía facilitan el comercio en múltiples plataformas, mejorando la liquidez y el acceso al mercado para los participantes.
Datos y análisis de alta calidad para la toma de decisiones informadas
El segmento de Servicios de datos de ICE ha mostrado un crecimiento significativo, con datos de ingresos fijos e ingresos de análisis que aumentan en un 5% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023. El valor de suscripción anual (ASV) para los servicios de datos alcanzó $ 1.831 mil millones, que refleja un aumento del 6,3% año tras año. Este crecimiento subraya el compromiso de ICE de proporcionar datos y análisis de alta calidad, lo que permite a los clientes tomar decisiones informadas en sus estrategias de comercio e inversión.
Procesos eficientes de compensación y liquidación
Los servicios de compensación de ICE están diseñados para mejorar la eficiencia del mercado y reducir el riesgo de contraparte. Al 30 de septiembre de 2024, el valor nocional neto de los contratos despejados era de aproximadamente $ 2.4 billones. La compañía mantiene un fondo de garantía sólido, con efectivo total y depósitos de margen invertidos en sus casas de compensación que ascienden a $ 78.774 mil millones. Esta infraestructura admite procesos de liquidación eficientes, asegurando que las transacciones se procesen sin problemas y de forma segura en sus plataformas.
Soluciones innovadoras de tecnología hipotecaria para el mercado inmobiliario
La adquisición de Black Knight por parte de ICE ha reforzado significativamente su segmento de tecnología hipotecaria, con los ingresos de este segmento que aumentan en $ 699 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los ingresos de software de servicio aumentaron solo en $ 566 millones durante el mismo período, lo que refleja la demanda de integrado Soluciones que racionalizan el ciclo de vida de la hipoteca. Las ofertas de la compañía incluyen tecnología de origen, soluciones de cierre y análisis de datos, todas destinadas a mejorar la eficiencia y reducir los riesgos en las transacciones hipotecarias.
| Segmento | Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | Gastos basados en transacciones | Ingresos menos gastos de transacción |
|---|---|---|---|
| Segmento de intercambios | $ 1.938 mil millones | $ 684 millones | $ 1.254 mil millones |
| Segmento de servicios de ingresos fijos y datos | $ 586 millones | $0 | $ 586 millones |
| Segmento de tecnología hipotecaria | $ 509 millones | $0 | $ 509 millones |
| Total consolidado | $ 3.033 mil millones | $ 684 millones | $ 2.349 mil millones |
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Equipos dedicados de atención al cliente
InterContinental Exchange (ICE) mantiene equipos dedicados de atención al cliente en sus diversos segmentos para garantizar una asistencia integral para sus clientes. Este compromiso se refleja en sus métricas operativas, con una tasa general de satisfacción del cliente del 90% a partir de 2024. Los equipos de soporte están estructurados para proporcionar respuestas y soluciones oportunas, lo que contribuye a una tasa de retención del 95% entre los clientes de cuentas clave.
Capacitación y actualizaciones regulares para los usuarios
ICE enfatiza la importancia de la capacitación y las actualizaciones de los usuarios, ofreciendo sesiones de capacitación trimestrales para clientes que utilizan sus plataformas comerciales y servicios de datos. En 2024, aproximadamente el 70% de los clientes participaron en estas sesiones de capacitación, que están diseñadas para mejorar el dominio del usuario y el compromiso con los servicios de ICE. Los comentarios de los participantes indicaron que el 85% encontró que las sesiones de capacitación mejoraran significativamente su eficiencia operativa.
Ofertas de servicio personalizables basadas en las necesidades del cliente
ICE ofrece ofertas de servicios personalizables adaptadas a las necesidades únicas de sus clientes. En 2024, alrededor del 60% de los nuevos contratos incluyeron servicios a medida alineados con requisitos específicos del cliente, facilitando una experiencia de cliente más personalizada. Esta flexibilidad ha contribuido a un aumento del 15% en las oportunidades de venta adicional dentro de su base de clientes existente.
Compromiso a través de seminarios web y eventos de la industria
ICE involucra activamente a los clientes a través de seminarios web y eventos de la industria. En 2024, ICE organizó más de 50 seminarios web, atrayendo a más de 5,000 participantes. Estos eventos cubrieron varios temas, incluidas las tendencias del mercado, los cambios regulatorios y los avances tecnológicos en el comercio. Los seminarios web han sido fundamentales para fomentar la comunidad y la creación de redes entre los clientes, con el 78% de los asistentes que expresan el deseo de asistir a futuras sesiones.
| Aspecto | 2024 métricas |
|---|---|
| Tasa de satisfacción del cliente | 90% |
| Tasa de retención de cuenta clave | 95% |
| Participación de la sesión de capacitación | 70% |
| Comentarios de los clientes sobre la capacitación | El 85% encontró al entrenamiento beneficioso |
| Contratos personalizados con personalización | 60% de nuevos contratos |
| Aumentan las oportunidades de venta de | 15% |
| Seminarios web alojados | 50+ |
| Participantes de seminarios web | 5,000+ |
| Deseo de futuros seminarios web | 78% |
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - Modelo de negocio: canales
Ventas directas a través de gerentes de cuentas
InterContinental Exchange (ICE) emplea a un equipo dedicado de gerentes de cuentas para facilitar las ventas directas a clientes institucionales. Este enfoque permite un servicio personalizado y el desarrollo de soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades específicas del cliente. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales atribuidos a las actividades de ventas directas alcanzaron aproximadamente $ 3.2 mil millones, lo que refleja una trayectoria de crecimiento constante impulsada por fuertes relaciones con los clientes y ofertas personalizadas.
Plataformas de comercio en línea para clientes minoristas e institucionales
ICE opera plataformas de comercio en línea robustas que atienden a clientes minoristas e institucionales. Estas plataformas facilitan el comercio de varios instrumentos financieros, incluidos futuros y opciones. En los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, el volumen de negociación diario promedio en estas plataformas se informó en 88.8 millones de contratos, un aumento del 16% respecto al año anterior. Los ingresos de los servicios de negociación en línea ascendieron a $ 1.5 mil millones durante el mismo período.
Asociaciones con corredores y asesores financieros
ICE ha establecido asociaciones estratégicas con numerosos corredores y asesores financieros para expandir su alcance del mercado y mejorar la prestación de servicios. Estas asociaciones son vitales para impulsar los volúmenes de transacciones y aumentar la distribución de los productos de ICE. En 2024, la contribución de estas asociaciones a los ingresos totales fue de aproximadamente $ 1.1 mil millones, lo que representa un aumento del 20% año tras año. Además, las asociaciones de ICE han permitido un compromiso de base de clientes más amplio, con más de 1,500 corredores de bolsa utilizando activamente plataformas de hielo.
Marketing a través de conferencias y publicaciones de la industria
ICE participa activamente en conferencias de la industria y publica contenido de liderazgo de pensamiento para mejorar la visibilidad de la marca y la posición del mercado. En 2024, la participación en más de 30 conferencias principales de la industria dio como resultado aproximadamente $ 250 millones en adquisiciones de nuevos clientes y una mayor participación con los clientes existentes. Los gastos de marketing en esta área totalizaron alrededor de $ 75 millones, lo que provocó un alto rendimiento de la inversión a través de oportunidades de desarrollo empresarial mejoradas.
| Canal | Ingresos (en miles de millones) | Tasa de crecimiento (%) | Volumen de negociación diario promedio (contratos) | Compromisos del cliente |
|---|---|---|---|---|
| Ventas directas | 3.2 | 7 | N / A | Más de 1,000 clientes |
| Plataformas de comercio en línea | 1.5 | 16 | 88.8 millones | N / A |
| Asociación | 1.1 | 20 | N / A | 1,500+ corredores |
| Marketing y conferencias | 0.25 | N / A | N / A | Más de 30 conferencias |
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Inversores institucionales y fondos de cobertura
InterContinental Exchange (ICE) sirve una base sustancial de inversores institucionales y fondos de cobertura, proporcionándoles servicios de comercio, compensación y datos. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de compensación de clientes institucionales en el segmento de compensación de CDS fueron de aproximadamente $ 268 millones por los nueve meses terminados, con un valor nocional de CDS despejados por un valor de $ 15.7 billones durante el mismo período.
Inversores minoristas y comerciantes
ICE también atiende a inversores y comerciantes minoristas, particularmente a través de sus intercambios de valores como el NYSE. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el volumen de negociación diario promedio de las acciones en efectivo de NYSE fue de 2,405 millones de acciones, lo que refleja un aumento del 9% respecto al año anterior. Además, el volumen de opciones de capital alcanzó los 9.499 contratos, marcando un aumento del 20%.
Las corporaciones que necesitan gestión de riesgos
Las corporaciones que requieren soluciones de gestión de riesgos son otro segmento clave de clientes para ICE. La compañía informó que sus ingresos de datos y análisis de ingresos fijos aumentaron en un 5% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, impulsados por la demanda de herramientas de gestión de riesgos. Los ingresos recurrentes en este segmento aumentaron a $ 3.614 mil millones, lo que indica un aumento del 23% en comparación con el año anterior.
Prestamistas y administradores de hipotecas
El segmento de tecnología hipotecaria de ICE sirve prestamistas y administradores hipotecarios, que ofrece soluciones tecnológicas para el origen y el servicio. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este segmento generó ingresos de $ 1.514 mil millones, un aumento sustancial con respecto al año anterior. El ingreso operativo para este segmento se informó en $ 547 millones.
| Segmento de clientes | Métricas clave | Ingresos (en millones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales y fondos de cobertura | CDS despejó valor nocional | $15,700 | — |
| Inversores minoristas y comerciantes | Volumen comercial diario promedio (NYSE) | 2,405 millones de acciones | 9% |
| Las corporaciones que necesitan gestión de riesgos | Ingresos de datos e ingresos de análisis fijos | $3,614 | 23% |
| Prestamistas y administradores de hipotecas | Ingresos del segmento de tecnología hipotecaria | $1,514 | — |
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Costos de desarrollo y mantenimiento de tecnología
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, InterContinental Exchange, Inc. (ICE) informó gastos de capital de $ 150 millones relacionados con el desarrollo y el mantenimiento de la tecnología. Esto incluye inversiones en desarrollo de software y mejoras de infraestructura destinadas a mejorar la eficiencia operativa y la prestación de servicios. La Compañía también incurrió en $ 88 millones en la transacción relacionada con la adquisición y los costos de integración principalmente debido a la integración de la tecnología después de la adquisición de Black Knight.
Salarios y beneficios de los empleados
Los gastos de compensación y beneficios para el hielo aumentaron significativamente, ascendiendo a $ 1.25 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto refleja un aumento de $ 319 millones en comparación con el mismo período en 2023, en gran parte debido al impacto del período completo de la adquisición de Black Knight. El personal de empleados al 30 de septiembre de 2024 se informó en 12,900, una disminución del 2% respecto al año anterior. Los gastos de compensación basados en acciones totalizaron $ 157 millones, mostrando un aumento del 18% año tras año.
Gastos de marketing y adquisición de clientes
Los gastos de marketing y adquisición de clientes para ICE totalizaron aproximadamente $ 50 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto incluye gastos relacionados con campañas promocionales e iniciativas de participación del cliente. Además, la compañía informó un aumento neto en los gastos operativos del 23% año tras año, lo que refleja una mayor inversión en actividades de marketing.
Cumplimiento regulatorio y costos operativos
Los costos de cumplimiento regulatorio son una parte importante de los gastos operativos de ICE, que ascendieron a $ 3,724 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 23% en comparación con el mismo período en 2023. Esto incluye costos relacionados con el cumplimiento de varias regulaciones financieras y mejoras operativas para cumplir con los requisitos reglamentarios. La Compañía también reportó $ 1.09 mil millones en gastos operativos directamente asociados con el cumplimiento y los asuntos regulatorios.
| Categoría de costos | Cantidad (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Desarrollo y mantenimiento de la tecnología | $150 | N / A |
| Salarios y beneficios de los empleados | $1,250 | 34% |
| Marketing y adquisición de clientes | $50 | N / A |
| Cumplimiento regulatorio y costos operativos | $3,724 | 23% |
InterContinental Exchange, Inc. (ICE) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Tarifas de transacción de actividades comerciales
Intercontinental Exchange (ICE) genera ingresos significativos a través de tarifas de transacción asociadas con actividades comerciales en sus diversas plataformas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por transacciones totales, neto, ascendieron a $ 3.34 mil millones, un aumento de 17% en comparación con $ 2.85 mil millones Para el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos de la transacción incluye:
| Tipo de transacción | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Futuros y opciones de energía | $1,399 | 29% |
| Futuros y opciones agrícolas y de metales | $203 | (3%) |
| Futuros y opciones financieras | $408 | 19% |
| Equidades en efectivo y opciones de capital | $2,092 | 21% |
| Otras transacciones (OTC y otras) | $313 | 1% |
Tarifas de suscripción para servicios de datos
ICE también obtiene ingresos recurrentes a través de tarifas de suscripción para servicios de datos y conectividad. Al 30 de septiembre de 2024, se informó el valor de suscripción anual (ASV) para los servicios de datos en $ 1.83 mil millones, reflejando un 6.3% aumento del año anterior. Los ingresos generados por los servicios de datos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 717 millones, a 3% aumentar de $ 699 millones En el mismo período de 2023. La siguiente tabla resume los ingresos por servicios de datos por segmento:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Datos y análisis de renta fija | $876 | 5% |
| Otros servicios de datos y redes | $491 | 5% |
Tarifas de compensación y liquidación
ICE genera ingresos a partir de los servicios de compensación y liquidación proporcionados a los participantes del mercado. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la eliminación de los ingresos de varios segmentos totalizó $ 1.23 mil millones, que incluye ingresos de la compensación de renta fija y CDS. El valor nocional de los CD limpiados se informó en $ 15.7 billones Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La siguiente tabla presenta los ingresos de compensación por segmento:
| Segmento de compensación | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Limpieza de CDS | $268 | (4%) |
| Compensación de renta fija | $1,228 | 2% |
Ingresos de soluciones y servicios de tecnología hipotecaria
El segmento de tecnología hipotecaria de ICE ha visto un crecimiento significativo, particularmente después de la adquisición de Black Knight. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos de Mortgage Technology Solutions $ 1.51 mil millones, un 86% Aumento en comparación con $ 815 millones En el mismo período de 2023. Los componentes principales de este ingreso incluyen:
| Tipo de servicio | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Tecnología de origen | $536 | 2% |
| Soluciones de cierre | $150 | 10% |
| Software de servicio | $635 | n / A |
| Datos y análisis | $193 | 124% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.