Apollo Endosurgery, Inc. (APEN) Bundle
Une brève histoire d'Apollo Endosurgery, Inc. (APEN)
Fondation et développements précoces
Apollo Endosurgery, Inc. a été fondée en 2006. La société a son siège à Austin, au Texas, spécialisée dans la fourniture de solutions innovantes dans le domaine des procédures chirurgicales mini-invasives.
En 2012, Apollo Endosurgery est devenu public sous le symbole de ticker APEN, levant environ 38 millions de dollars grâce à une première offre publique (IPO).
Innovations de produits
Le produit phare de l'entreprise, le Overstch Le système de suture endoscopique, a obtenu l'approbation de la FDA en 2013. Ce dispositif permet aux chirurgiens d'effectuer une suture endoscopique et une approximation des tissus.
En 2014, Apollo a lancé le APOLLON Système, visant à traiter l'obésité par une procédure de manchons gastriques endoscopiques mini-invasifs.
Performance financière et croissance
En 2022, l'Apollo Endosurgery a déclaré des revenus d'environ 22 millions de dollars, marquant une augmentation significative par rapport 16 millions de dollars en 2021.
La marge brute de l'entreprise en 2022 était là 66%, reflétant l'efficacité de ses opérations.
| Année | Revenus (en millions) | Marge brute (%) | Revenu net (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $12 | 65% | ($9) |
| 2021 | $16 | 64% | ($8) |
| 2022 | $22 | 66% | ($6) |
Position du marché et collaborations
Apollo Endosurgery s'est imposé comme un leader sur le marché endoscopique de la perte de poids, en concurrence avec des entreprises telles que Medtronic et Boston Scientific.
En 2021, l'entreprise a conclu une collaboration avec Éthique, une filiale de Johnson & Johnson, pour améliorer la distribution de ses produits.
Développements récents
En 2023, Apollo Endosurgery continue d'innover, en se concentrant sur l'élargissement de sa gamme de produits et l'amélioration de sa portée de marché. Le portefeuille de produits actuel de la société comprend des appareils conçus pour la chirurgie bariatrique, les procédures gastro-intestinales et d'autres chirurgies mini-invasives.
Au Q2 2023, l'Apollo Endosurgery a signalé un 15% Augmentation d'une année à l'autre des ventes de produits, présentant une demande continue pour ses solutions.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action d'APEN était approximativement $3.50 par action. La capitalisation boursière était là 100 millions de dollars.
Le stock a montré un 30% Augmentation de son prix de 2,70 $ en janvier 2023.
| Date | Prix de l'action (en $) | Capitalisation boursière (en millions) | Changement de prix (%) |
|---|---|---|---|
| Janvier 2023 | $2.70 | $81 | - |
| Avril 2023 | $3.00 | $90 | 11% |
| Octobre 2023 | $3.50 | $100 | 30% |
A qui possède Apollo Endosurger, Inc. (APEN)
Propriété institutionnelle
Depuis les derniers dépôts, les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Apollo Endosurgery, Inc. (APEN). Le tableau suivant fournit une ventilation de la propriété institutionnelle notable.
| Institution | Propriété (% des actions totales) | Nombre d'actions détenues | Date du dernier dépôt |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.23% | 1,122,000 | Septembre 2023 |
| BlackRock, Inc. | 9.56% | 1,058,000 | Août 2023 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.47% | 606,000 | Juillet 2023 |
| Alliancebernstein L.P. | 4.92% | 550,000 | Juin 2023 |
| JP Morgan Chase & Co. | 3.78% | 420,000 | Mai 2023 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des membres de la haute direction et des membres du conseil d'administration. Le tableau ci-dessous répertorie les meilleurs initiés et leurs enjeux de propriété respectifs.
| Nom | Position | Propriété (% des actions totales) | Nombre d'actions détenues |
|---|---|---|---|
| Mark W. Pomerantz | PDG | 6.15% | 685,000 |
| Dan K. Matz | Président | 4.05% | 450,000 |
| Michelle L. Waddell | Directeur financier | 2.78% | 310,000 |
| Timothy T. McGowan | ROUCOULER | 1.22% | 135,000 |
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires d'Apollo Endosurgery est diversifiée, y compris les investisseurs de détail, les investisseurs institutionnels et les initiés. Vous trouverez ci-dessous une représentation de cette composition en pourcentage.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 34.00% |
| Initiés | 14.20% |
| Investisseurs de détail | 51.80% |
Performance de stock récent
La performance des actions d'Apollo Endosurgery reflète les tendances du marché plus larges ainsi que les développements spécifiques à l'entreprise. Les mesures clés pour le dernier exercice sont résumées ci-dessous.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (au 20 octobre 2023) | $5.38 |
| Capitalisation boursière | 185,00 millions de dollars |
| Ratio P / E | Négatif (non applicable) |
| Revenus annuels (2022) | 45,00 millions de dollars |
| Revenu net (2022) | - 10,00 millions de dollars |
Développements récents
Apollo Endosurgery a récemment subi plusieurs changements qui ont un impact sur la propriété et l'investissement. Les développements critiques comprennent:
- Acquisition de nouvelles technologies visant à étendre les offres de produits.
- Partenariats avec les établissements de santé pour une meilleure pénétration du marché.
- Augmentation des intérêts des investisseurs motivés par des rapports de bénéfices trimestriels positifs.
Énoncé de mission d'Apollo Endosurgery, Inc. (APEN)
Entreprise Overview
Apollo Endosurgery, Inc. est une entreprise chirurgicale axée sur des solutions innovantes dans le domaine de la chirurgie mini-invasive. L'énoncé de mission reflète leur engagement à améliorer les résultats des patients et à fournir aux chirurgiens des outils avancés pour effectuer des procédures complexes avec facilité.
Énoncé de mission
La mission d'Apollo Endosurgery est de transformer le traitement de l'obésité et des conditions connexes Grâce à des solutions innovantes et peu invasives pour les patients et les prestataires de soins de santé dans le monde entier.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Amélioration continue des techniques et outils chirurgicaux.
- Centricité du patient: Se concentrer sur les besoins et les résultats des patients.
- Intégrité: Maintenir un engagement envers les pratiques éthiques.
- Collaboration: Travailler aux côtés des professionnels de la santé pour améliorer l'efficacité de la procédure.
Performance financière
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | EBITDA (en millions) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30.5 | -7.6 | -2.3 | 60.4 |
| 2021 | 25.0 | -10.0 | -5.0 | 58.1 |
| 2020 | 22.0 | -12.0 | -6.5 | 57.5 |
Position sur le marché
Apollo Endosurgery fonctionne dans un paysage concurrentiel, principalement dans le segment de la chirurgie bariatrique. Leur différenciation du marché est construite sur ce qui suit:
- Avancées technologiques: Technologies propriétaires qui facilitent les procédures chirurgicales.
- Approbations réglementaires: Dispositifs approuvés par la FDA conformes aux normes de santé.
- Partenariats stratégiques: Collaborations avec les systèmes de santé et les hôpitaux.
Développements récents
En 2023, Apollo Endosurgery a signalé le lancement d'un nouveau dispositif endoscopique visant à améliorer les résultats chirurgicaux. L'adoption du marché devrait augmenter considérablement leurs sources de revenus au cours de la prochaine exercice.
Objectifs stratégiques
- Augmenter la part de marché de 15% d'ici la fin de 2024.
- Développez les gammes de produits pour inclure des solutions supplémentaires mini-invasives.
- Améliorez la présence internationale sur des marchés clés tels que l'Europe et l'Asie.
Perspectives
Depuis le troisième trimestre 2023, Apollo Endosurgery continue de se concentrer sur sa mission tout en naviguant sur les exigences complexes du marché des soins de santé, en mettant l'accent sur la technologie et les partenariats.
Comment fonctionne Apollo Endosurgery, Inc. (APEN)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Apollo Endosurgery, Inc. (APEN) est spécialisée dans le développement de dispositifs chirurgicaux minimalement invasifs innovants, se concentrant principalement sur la perte de poids et les procédures gastro-intestinales. La société a son siège social à Austin, au Texas, et cible principalement le marché de la chirurgie bariatrique.
Positionnement du marché
Au deuxième trimestre 2023, Apollo Endosurgery a déclaré un chiffre 24,7 millions de dollars. Cela représente un Augmentation de 29% d'une année à l'autre. Leurs produits principaux comprennent:
- Overstch® (système de suture endoscopique)
- Système de bandes gastriques réglables LAP-BAND®
- Solutions endo-bariatriques
Performance financière
Au cours de l'exercice 2022, Apollo Endosurgery a atteint les mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenu | 22,8 millions de dollars |
| Revenu net | - 5,1 millions de dollars |
| EBITDA | - 3,5 millions de dollars |
| Réserves en espèces | 29,3 millions de dollars |
Recherche et développement
Apollo Endosurgery investit considérablement dans la R&D pour innover et améliorer leurs offres de produits. En 2022, les dépenses de R&D ont totalisé 4,2 millions de dollars, comptabilisant approximativement 18% des revenus totaux.
Applications cliniques
Les produits de l'entreprise sont indiqués pour diverses applications cliniques, notamment:
- Chirurgie bariatrique
- Placement de la gastrostomie
- Suture endoscopique
Partenariats et collaborations
Apollo Endosurgery a établi des partenariats avec de nombreuses institutions de soins de santé pour promouvoir ses technologies. Une collaboration notable est avec Universités du Texas Pour poursuivre les recherches dans les procédures endoscopiques.
Tendances du marché
Le marché mondial de la chirurgie bariatrique devrait atteindre 4,38 milliards de dollars d'ici 2027, grandissant à un TCAC de 8.1% De 2020 à 2027. Apollo vise à saisir une part de marché importante grâce au développement stratégique de produits et à la commercialisation ciblée.
Approbations réglementaires
En 2023, Apollo Endosurgery a reçu des approbations de la FDA pour plusieurs produits, garantissant le respect des réglementations strictes sur les dispositifs médicaux. Leur dernière approbation a été accordée pour le système OverStitch ™ en mai 2023, élargissant ses indications d'utilisation.
Ventes et distribution
La stratégie de vente de l'entreprise repose sur une force de vente directe ainsi que des partenariats avec les principaux distributeurs. Les principaux marchés géographiques comprennent:
| Région | Contribution des ventes (%) |
|---|---|
| Amérique du Nord | 65% |
| Europe | 25% |
| Asie-Pacifique | 10% |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Apollo Endosurgery vise à étendre sa présence sur le marché en augmentant sa gamme de produits et en se concentrant sur les marchés émergents. La performance financière attendue de l'exercice 2023 comprend les projections de revenus d'environ 30 millions de dollars.
Comment Apollo Endosurgery, Inc. (APEN) fait de l'argent
Modèle commercial de base
Apollo Endosurgery, Inc. génère des revenus principalement par la vente de dispositifs et de technologies chirurgicaux utilisés dans les procédures chirurgicales mini-invasives. Leurs offres sont conçues pour améliorer les résultats pour les patients tout en réduisant les temps de récupération et les séjours à l'hôpital.
Sources de revenus
- Ventes de produits: La société produit et vend une variété d'instruments et d'appareils chirurgicaux. Par exemple, leurs produits clés incluent le système de suture endoscopique OverStitch ™ et le système de perte de poids géré Orbera®.
- Revenus récurrents: Ils bénéficient de revenus récurrents grâce à des produits consommables utilisés aux côtés de leurs dispositifs chirurgicaux.
- Partenariats et collaborations: Apollo entre souvent des partenariats avec les hôpitaux et les systèmes de santé, leur offrant une formation spécialisée et un accès à leurs produits.
Performance financière
Dès le dernier trimestre déclaré, Apollo Endosurgery, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 15,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023. Cela représente une augmentation d'environ 14% par rapport à la même période en 2022.
Répartition des revenus du produit
| Catégorie de produits | Renue du troisième trimestre 2023 (million de dollars) | Pourcentage du chiffre d'affaires total (%) |
|---|---|---|
| Système OVERSTICL ™ | 6.4 | 41.8 |
| Système Orbera® | 4.5 | 29.4 |
| Autres dispositifs chirurgicaux | 2.7 | 17.6 |
| Consommables | 1.7 | 11.2 |
Tendances du marché et opportunités de croissance
Le marché de la chirurgie mini-invasive se développe rapidement, les projections indiquant un taux de croissance de 7.3% CAGR de 2023 à 2030. Cette tendance présente des opportunités substantielles pour Apollo de tirer parti de ses technologies innovantes.
Distribution des revenus géographiques
| Région | Renue du troisième trimestre 2023 (million de dollars) | Pourcentage du chiffre d'affaires total (%) |
|---|---|---|
| États-Unis | 10.1 | 66.0 |
| Europe | 2.8 | 18.3 |
| Asie-Pacifique | 1.6 | 10.5 |
| Autre | 0.8 | 5.2 |
Développements et innovations récents
Apollo a fait des investissements dans la recherche et le développement, avec approximativement 2,2 millions de dollars alloué à la R&D dans les trois premiers trimestres de 2023. Cet investissement vise à améliorer les produits existants et à développer de nouvelles technologies.
Structure des coûts
La société maintient une structure de coûts rationalisée, avec le coût des marchandises vendues (COG) équivalant à 9,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023, conduisant à une marge brute d'environ 40%.
Défis et risques
- Défis réglementaires: Le respect de la FDA et d'autres réglementations mondiales peut avoir un impact sur les délais d'approbation des produits.
- Concurrence du marché: L'augmentation de la concurrence des autres sociétés de dispositifs médicaux pourrait affecter la part de marché.
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: Les problèmes mondiaux de la chaîne d'approvisionnement ont le potentiel d'avoir un impact sur la production et les délais de livraison.
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