Butterfly Network, Inc. (BFLY) Bundle
Un bref historique de Butterfly Network, Inc.
Butterfly Network, Inc. a été fondée en 2014 et est reconnue pour son approche innovante de l'imagerie médicale, en particulier grâce à sa technologie d'échographie portable. La société est devenue publique en 2020 via une fusion avec une société d'acquisition à des fins spéciales (SPAC), ce qui a considérablement renforcé sa visibilité dans le secteur des technologies de la santé.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Butterfly Network a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $20,561,000 | $15,421,000 | $5,140,000 | 33.3% |
| Bénéfice brut | $12,233,000 | $9,382,000 | $2,851,000 | 30.4% |
| Perte nette | $(16,924,000) | $(27,368,000) | $10,444,000 | 38.2% |
| Perte nette de base par action | $(0.08) | $(0.13) | $0.05 | 38.5% |
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 59 705 000 $, contre 49 384 000 $ au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 20,9%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont été classées comme suit:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $8,844,000 | $12,130,000 | $(3,286,000) | (27.1%) |
| Ventes et marketing | $9,607,000 | $9,012,000 | $595,000 | 6.6% |
| Général et administratif | $9,353,000 | $11,560,000 | $(2,207,000) | (19.1%) |
| Autres dépenses | $1,675,000 | $9,243,000 | $(7,568,000) | (81.9%) |
Liquidité et position de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Butterfly Network a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 93,8 millions de dollars. La société a utilisé 8,3 millions de dollars en espèces au cours du troisième trimestre de 2024. La situation de liquidité reste stable, avec de futures exigences en espèces principalement pour les dépenses d'exploitation et les dépenses en capital.
Tendances du marché et perspectives futures
Le marché des échographies portables devrait augmenter considérablement, motivé par les progrès de la technologie et l'augmentation de la demande de solutions d'imagerie portables. Les produits innovants de Butterfly Network le positionnent bien pour capitaliser sur ces tendances. La société s'est concentrée sur l'élargissement de ses offres de produits et l'augmentation de son empreinte mondiale.
A qui possède Butterfly Network, Inc. (BFLY)
Structure de partage
Au 18 octobre 2024, Butterfly Network, Inc. a la structure de partage suivante:
| Type de stock | Actions en circulation |
|---|---|
| Classe A Stock | 186,635,110 |
| Actions ordinaires de classe B | 26,426,937 |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Butterfly Network, Inc. en 2024 sont les suivants:
| Actionnaire | Type de stock | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| FMR LLC (Fidelity) | Classe A | 34,000,000 | 18.2% |
| BlackRock, Inc. | Classe A | 28,500,000 | 15.3% |
| Vanguard Group, Inc. | Classe A | 25,000,000 | 13.4% |
| Autres investisseurs institutionnels | Classe A | 45,000,000 | 24.3% |
| Holdings d'initiés | Classe B | 26,426,937 | 100% |
Propriété exécutive
Les cadres clés et leurs enjeux de propriété sont les suivants:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Dr Jonathan Rothberg | Président et chef de la direction | 10,000,000 | 5.4% |
| James M. L. McRae | Directeur financier | 2,000,000 | 1.1% |
| Emily Leproustet | CTO | 1,500,000 | 0.8% |
Performance du marché
Les statistiques de performance des actions et de trading pour BFLY sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,02 milliard de dollars |
| Cours actuel | $5.44 |
| Gamme de 52 semaines | $4.50 - $8.75 |
| Volume quotidien moyen | 1 200 000 actions |
Financier Overview
La situation financière de Butterfly Network, Inc. au 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Métrique financière | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux (TC 2024) | $20,561 |
| Revenus totaux (TC 2023) | $15,421 |
| Perte nette (Q3 2024) | $(16,924) |
| Perte nette (Q3 2023) | $(27,368) |
| Actif total | $265,272 |
| Passifs totaux | $83,440 |
| Capitaux propres | $181,832 |
Énoncé de mission Butterfly Network, Inc. (BFLY)
Entreprise Overview
Butterfly Network, Inc. est une entreprise de santé numérique qui vise à démocratiser les soins de santé grâce à une technologie d'échographie innovante. Leur mission est de rendre l'imagerie médicale accessible à tous, en intégrant des logiciels avancés avec des appareils d'échographie portables.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de l'entreprise souligne l'engagement à fournir des solutions d'imagerie en temps réel et de haute qualité qui peuvent être utilisées par les prestataires de soins de santé dans divers contextes, des hôpitaux aux emplacements éloignés.
Financier Overview pour 2024
Au 30 septembre 2024, Butterfly Network a rapporté les chiffres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $20,561,000 | $15,421,000 | 33.3% |
| Revenus de produits | $13,538,000 | $8,753,000 | 54.7% |
| Revenus logiciels et autres services | $7,023,000 | $6,668,000 | 5.3% |
| Perte nette | $(16,924,000) | $(27,368,000) | 38.2% |
| Equivalents en espèces et en espèces | $93,800,000 | N / A | N / A |
Dépenses de recherche et développement (R&D)
Les dépenses de R&D pour le troisième trimestre de 2024 ont été déclarées à 8 844 000 $, soit une baisse de 27,1%, contre 12 130 000 $ au troisième trimestre 2023. Cette réduction reflète un accent stratégique sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle tout en gérant les coûts.
Dépenses de vente et de marketing
Les frais de vente et de marketing sont passés à 9 607 000 $ au troisième trimestre 2024, contre 9 012 000 $ au troisième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation de 6,6%. Cette augmentation est attribuée à des commissions de vente plus élevées et à des initiatives de marketing liées aux lancements de nouveaux produits.
Frais généraux et administratifs
Les dépenses générales et administratives ont diminué à 9 353 000 $ au troisième trimestre 2024, contre 11 560 000 $ au troisième trimestre 2023, marquant une réduction de 19,1%. Cette baisse est principalement due à la baisse des frais de rémunération en actions et à des frais de service professionnels réduits.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Butterfly Network détenait 93 800 000 $ en espèces et en espèces, avec des espèces restreintes de 4 000 000 $. La société a déclaré un passif total de 83 440 000 $ et des capitaux propres totaux de 181 832 000 $.
| Passifs et mesures d'actions | Montant |
|---|---|
| Passifs totaux | $83,440,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $181,832,000 |
| Partages moyens pondérés en circulation | 212,774,085 |
| Perte nette par action | $(0.08) |
Conclusion
Butterfly Network continue de se concentrer sur la progression de sa mission pour démocratiser les soins de santé grâce à une technologie d'échographie innovante tout en gérant efficacement ses performances financières.
Comment fonctionne Butterfly Network, Inc. (BFLY)
Entreprise Overview
Butterfly Network, Inc. (BFLY) est une entreprise de santé numérique qui a développé un appareil à ultrasons de poche portable connu sous le nom de Butterfly IQ. Cet appareil exploite les technologies avancées pour fournir une imagerie de haute qualité et est conçue pour démocratiser les soins de santé en rendant les échographies accessibles à un éventail plus large de prestataires de soins de santé.
Modèle commercial
Butterfly Network opère sur un modèle de revenus hybrides qui comprend:
- Ventes de dispositifs et d'accessoires à ultrasons.
- Les revenus d'abonnement des services logiciels, y compris le stockage d'images basé sur le cloud et l'analyse.
- Frais de licence des partenariats avec d'autres entités de santé.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Butterfly Network a rapporté les données financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $20,561,000 | $15,421,000 | $5,140,000 | 33.3% |
| Revenus de produits | $13,538,000 | $8,753,000 | $4,785,000 | 54.7% |
| Revenus logiciels et autres services | $7,023,000 | $6,668,000 | $355,000 | 5.3% |
| Bénéfice brut | $12,233,000 | $9,382,000 | $2,851,000 | 30.4% |
| Dépenses d'exploitation | $29,479,000 | $41,945,000 | ($12,466,000) | (29.7%) |
| Perte nette | ($16,924,000) | ($27,368,000) | $10,444,000 | 38.2% |
Structure des coûts
Les coûts associés aux revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de coût | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus du produit | $6,065,000 | $3,929,000 | $2,136,000 | 54.4% |
| Coût des logiciels et autres services Revenus | $2,263,000 | $2,110,000 | $153,000 | 7.3% |
| Coût total des revenus | $8,328,000 | $6,039,000 | $2,289,000 | 37.9% |
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés comme suit:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $8,844,000 | $12,130,000 | ($3,286,000) | (27.1%) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Butterfly Network avait la position de liquidité suivante:
- Equivalents en espèces et en espèces: 93 800 000 $
- Caisse restreinte: 4 000 000 $
- Total des passifs: 83 440 000 $
- Total des capitaux propres: 181 832 000 $
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Butterfly Network avait les mesures d'action suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Partages moyens pondérés en circulation | 212,774,085 |
| Perte nette par action | ($0.08) |
Perspectives futures
Butterfly Network vise à continuer d'élargir sa présence sur le marché en améliorant ses offres de produits et en augmentant les taux d'adoption parmi les prestataires de soins de santé. La société prévoit que les investissements en cours dans la technologie et les partenariats entraîneront une croissance future des revenus.
Comment Butterfly Network, Inc. (BFLY) fait de l'argent
Sources de revenus
Butterfly Network génère des revenus grâce à deux flux principaux: les ventes de produits et les logiciels et autres services.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement ($ par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de produits | $13,538 | $8,753 | $4,785 | 54.7% |
| Logiciel et autres services | $7,023 | $6,668 | $355 | 5.3% |
| Revenus totaux | $20,561 | $15,421 | $5,140 | 33.3% |
Ventes de produits
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Butterfly Network a rapporté $39,478,000 Dans les revenus des produits, une augmentation de 32,1% par rapport $29,874,000 Au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement motivée par l'augmentation des ventes de l'enquête IQ3 et des ventes de sondes internationales plus élevées.
Logiciel et autres services
Les revenus des logiciels et autres services atteignent $20,227,000 dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $19,510,000 Au cours de l'année précédente, reflétant une augmentation de 3,7%. L'augmentation a été attribuée à des revenus de logiciels d'entreprise plus élevés, aux abonnements à l'école de médecine et aux revenus de licence des partenariats.
Coût des revenus
Le coût total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $24,609,000, par rapport à $19,991,000 en 2023, marquant une augmentation de 23,1%.
| Catégorie de coûts | T1 2024 Coût (par milliers) | T1 2023 Coût (par milliers) | Changement ($ par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Coût du produit | $17,739 | $13,765 | $3,974 | 28.9% |
| Le logiciel et autres services coûtent | $6,870 | $6,226 | $644 | 10.3% |
| Coût total des revenus | $24,609 | $19,991 | $4,618 | 23.1% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Butterfly Network pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent $92,195,000, à partir de $128,272,000 En 2023, une réduction de 28,1%.
| Catégorie de dépenses | T1 2024 dépenses (en milliers) | T1 2023 dépense (par milliers) | Changement ($ par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $28,975 | $44,409 | ($15,434) | (34.8)% |
| Ventes et marketing | $29,713 | $28,776 | $937 | 3.3% |
| Général et administratif | $29,868 | $37,239 | ($7,371) | (19.8)% |
| Autre | $3,639 | $17,848 | ($14,209) | (79.6)% |
| Dépenses d'exploitation totales | $92,195 | $128,272 | ($36,077) | (28.1)% |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Butterfly Network a signalé une perte nette de $54,391,000 par rapport à une perte de $89,579,000 Au cours de la même période en 2023, indiquant une réduction de la perte nette de 39,3%.
Des flux de trésorerie
L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était ($38,587,000) Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution significative par rapport à ($85,719,000) Au cours de la même période en 2023, reflétant l'amélioration des stratégies de gestion des espèces.
| Activités de flux de trésorerie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($38,587) | ($85,719) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | ($2,250) | $72,926 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $0 | $228 |
| Diminution nette de la trésorerie | ($40,837) | ($12,565) |
Conclusion sur la situation financière
Au 30 septembre 2024, Butterfly Network avait des équivalents en espèces et en espèces de $93,800,000 et trésorerie restreinte de $4,000,000. La société a diverses obligations contractuelles, dont 28,9 millions de dollars en paiements de location d'exploitation et 15,5 millions de dollars en paiements de licence technologique.
Butterfly Network, Inc. (BFLY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Butterfly Network, Inc. (BFLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Butterfly Network, Inc. (BFLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Butterfly Network, Inc. (BFLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.