Butterfly Network, Inc. (BFLY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Butterfly Network, Inc.
تأسست شركة Butterfly Network, Inc. في عام 2014 وهي معروفة بنهجها المبتكر في التصوير الطبي، وتحديدًا من خلال تقنية الموجات فوق الصوتية المحمولة. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2020 من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، مما عزز ظهورها بشكل كبير في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شبكة الفراشة عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $20,561,000 | $15,421,000 | $5,140,000 | 33.3% |
| إجمالي الربح | $12,233,000 | $9,382,000 | $2,851,000 | 30.4% |
| صافي الخسارة | $(16,924,000) | $(27,368,000) | $10,444,000 | 38.2% |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.08) | $(0.13) | $0.05 | 38.5% |
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 59,705,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 49,384,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 20.9٪.
مصاريف التشغيل
تم تصنيف المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $8,844,000 | $12,130,000 | $(3,286,000) | (27.1%) |
| المبيعات والتسويق | $9,607,000 | $9,012,000 | $595,000 | 6.6% |
| العامة والإدارية | $9,353,000 | $11,560,000 | $(2,207,000) | (19.1%) |
| مصاريف أخرى | $1,675,000 | $9,243,000 | $(7,568,000) | (81.9%) |
السيولة والوضع النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شبكة الفراشة عن نقد وما يعادله بقيمة 93.8 مليون دولار. استخدمت الشركة 8.3 مليون دولار نقدًا خلال الربع الثالث من عام 2024. ولا يزال وضع السيولة مستقرًا، مع متطلبات نقدية مستقبلية لتغطية نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية بشكل أساسي.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن ينمو سوق الموجات فوق الصوتية المحمولة بشكل كبير، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي وزيادة الطلب على حلول التصوير المحمولة. إن المنتجات المبتكرة لشبكة الفراشة تضعها في موقع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات. ركزت الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة بصمتها العالمية.
من يملك شركة Butterfly Network, Inc. (BFLY)
هيكل المشاركة
اعتبارًا من 18 أكتوبر 2024، تمتلك شركة Butterfly Network, Inc. هيكل المشاركة التالي:
| نوع المخزون | الأسهم المعلقة |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 186,635,110 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 26,426,937 |
كبار المساهمين
المساهمين الرئيسيين في شركة Butterfly Network, Inc. اعتبارًا من عام 2024 هم كما يلي:
| المساهم | نوع المخزون | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| FMR LLC (الإخلاص) | الفئة أ | 34,000,000 | 18.2% |
| شركة بلاك روك | الفئة أ | 28,500,000 | 15.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | الفئة أ | 25,000,000 | 13.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | الفئة أ | 45,000,000 | 24.3% |
| القابضة من الداخل | الفئة ب | 26,426,937 | 100% |
الملكية التنفيذية
كبار المديرين التنفيذيين وحصص ملكيتهم هي كما يلي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| الدكتور جوناثان روثبيرج | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 10,000,000 | 5.4% |
| جيمس إم إل ماكراي | المدير المالي | 2,000,000 | 1.1% |
| إميلي ليبروست | مدير التكنولوجيا | 1,500,000 | 0.8% |
أداء السوق
أداء السهم وإحصائيات التداول لـ BFLY هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.02 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $5.44 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $4.50 - $8.75 |
| متوسط الحجم اليومي | 1,200,000 سهم |
مالي Overview
يتلخص الوضع المالي لشركة Butterfly Network, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $20,561 |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | $15,421 |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | $(16,924) |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2023) | $(27,368) |
| إجمالي الأصول | $265,272 |
| إجمالي الالتزامات | $83,440 |
| حقوق المساهمين | $181,832 |
بيان مهمة شركة Butterfly Network, Inc. (BFLY).
شركة Overview
شركة Butterfly Network, Inc. هي شركة صحة رقمية تهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الرعاية الصحية من خلال تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية المبتكرة. وتتمثل مهمتهم في جعل التصوير الطبي في متناول الجميع، من خلال دمج البرامج المتقدمة مع أجهزة الموجات فوق الصوتية المحمولة.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بتوفير حلول تصوير عالية الجودة في الوقت الفعلي يمكن لمقدمي الرعاية الصحية استخدامها في أماكن مختلفة، من المستشفيات إلى المواقع النائية.
مالي Overview لعام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شبكة الفراشة عن الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $20,561,000 | $15,421,000 | 33.3% |
| إيرادات المنتج | $13,538,000 | $8,753,000 | 54.7% |
| إيرادات البرمجيات والخدمات الأخرى | $7,023,000 | $6,668,000 | 5.3% |
| صافي الخسارة | $(16,924,000) | $(27,368,000) | 38.2% |
| النقد والنقد المعادل | $93,800,000 | لا يوجد | لا يوجد |
نفقات البحث والتطوير
تم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 8,844,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 27.1% من 12,130,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا التخفيض التركيز الاستراتيجي على تعزيز الكفاءة التشغيلية مع إدارة التكاليف.
مصاريف المبيعات والتسويق
ارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق إلى 9,607,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 9,012,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.6%. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع عمولات المبيعات ومبادرات التسويق المتعلقة بإطلاق المنتجات الجديدة.
المصاريف العمومية والإدارية
انخفضت المصاريف العمومية والإدارية إلى 9,353,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 11,560,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 19.1%. ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض نفقات التعويضات القائمة على الأسهم وانخفاض رسوم الخدمات المهنية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شبكة الفراشة تمتلك 93,800,000 دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، مع نقد مقيد قدره 4,000,000 دولار أمريكي. أبلغت الشركة عن إجمالي مطلوبات قدرها 83.440.000 دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين قدره 181.832.000 دولار أمريكي.
| مقاييس الالتزامات وحقوق الملكية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $83,440,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $181,832,000 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 212,774,085 |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.08) |
خاتمة
تواصل شبكة الفراشة التركيز على تعزيز مهمتها المتمثلة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الرعاية الصحية من خلال تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية المبتكرة مع إدارة أدائها المالي بفعالية.
كيف تعمل شركة Butterfly Network, Inc. (BFLY).
شركة Overview
شركة Butterfly Network, Inc. (BFLY) هي شركة صحة رقمية قامت بتطوير جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول بحجم الجيب المعروف باسم Butterfly iQ. يستفيد هذا الجهاز من التكنولوجيا المتقدمة لتوفير تصوير عالي الجودة وهو مصمم لإضفاء الطابع الديمقراطي على الرعاية الصحية من خلال جعل الموجات فوق الصوتية في متناول مجموعة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية.
نموذج الأعمال
تعمل شبكة الفراشة على نموذج إيرادات مختلط يتضمن:
- بيع أجهزة الموجات فوق الصوتية وملحقاتها.
- إيرادات الاشتراك من خدمات البرمجيات، بما في ذلك تخزين الصور والتحليلات المستندة إلى السحابة.
- رسوم الترخيص من الشراكة مع جهات الرعاية الصحية الأخرى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شبكة الفراشة عن البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $20,561,000 | $15,421,000 | $5,140,000 | 33.3% |
| إيرادات المنتج | $13,538,000 | $8,753,000 | $4,785,000 | 54.7% |
| إيرادات البرمجيات والخدمات الأخرى | $7,023,000 | $6,668,000 | $355,000 | 5.3% |
| إجمالي الربح | $12,233,000 | $9,382,000 | $2,851,000 | 30.4% |
| مصاريف التشغيل | $29,479,000 | $41,945,000 | ($12,466,000) | (29.7%) |
| صافي الخسارة | ($16,924,000) | ($27,368,000) | $10,444,000 | 38.2% |
هيكل التكلفة
كانت التكاليف المرتبطة بالإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $6,065,000 | $3,929,000 | $2,136,000 | 54.4% |
| تكلفة البرمجيات وإيرادات الخدمات الأخرى | $2,263,000 | $2,110,000 | $153,000 | 7.3% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $8,328,000 | $6,039,000 | $2,289,000 | 37.9% |
البحث والتطوير
تم بيان مصاريف البحث والتطوير لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $8,844,000 | $12,130,000 | ($3,286,000) | (27.1%) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شبكة الفراشة مركز السيولة التالي:
- النقد والنقد المعادل: 93,800,000 دولار
- النقد المقيد: 4,000,000 دولار
- إجمالي الالتزامات: 83,440,000 دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 181,832,000 دولار أمريكي
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شبكة الفراشة مقاييس الأسهم التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 212,774,085 |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.08) |
النظرة المستقبلية
تهدف شبكة الفراشة إلى مواصلة توسيع تواجدها في السوق من خلال تعزيز عروض منتجاتها وزيادة معدلات اعتمادها بين مقدمي الرعاية الصحية. وتتوقع الشركة أن الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والشراكات ستدفع نمو الإيرادات في المستقبل.
كيف تجني شركة Butterfly Network, Inc. (BFLY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شبكة الفراشة إيرادات من خلال مصدرين أساسيين: مبيعات المنتجات والبرمجيات والخدمات الأخرى.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $13,538 | $8,753 | $4,785 | 54.7% |
| البرمجيات والخدمات الأخرى | $7,023 | $6,668 | $355 | 5.3% |
| إجمالي الإيرادات | $20,561 | $15,421 | $5,140 | 33.3% |
مبيعات المنتجات
أفادت شبكة الفراشة أنه في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $39,478,000 في إيرادات المنتجات، بزيادة قدرها 32.1٪ من $29,874,000 في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة مبيعات مسبار iQ3 وارتفاع مبيعات المسبار الدولي.
البرمجيات والخدمات الأخرى
وصلت إيرادات البرمجيات والخدمات الأخرى $20,227,000 في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $19,510,000 في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 3.7%. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع إيرادات برمجيات المؤسسات، واشتراكات المدارس الطبية، وإيرادات الترخيص من الشراكات.
تكلفة الإيرادات
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $24,609,000، مقارنة ب $19,991,000 في عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 23.1%.
| فئة التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المنتج | $17,739 | $13,765 | $3,974 | 28.9% |
| تكلفة البرامج والخدمات الأخرى | $6,870 | $6,226 | $644 | 10.3% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $24,609 | $19,991 | $4,618 | 23.1% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشبكة الفراشة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $92,195,000، أسفل من $128,272,000 وفي عام 2023 بانخفاض قدره 28.1%.
| فئة النفقات | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $28,975 | $44,409 | ($15,434) | (34.8)% |
| المبيعات والتسويق | $29,713 | $28,776 | $937 | 3.3% |
| العامة والإدارية | $29,868 | $37,239 | ($7,371) | (19.8)% |
| آخر | $3,639 | $17,848 | ($14,209) | (79.6)% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $92,195 | $128,272 | ($36,077) | (28.1)% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شبكة الفراشة خسارة صافية قدرها $54,391,000 مقارنة بخسارة $89,579,000 في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض صافي الخسارة بنسبة 39.3%.
التدفق النقدي
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية كان ($38,587,000) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من ($85,719,000) في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس تحسن استراتيجيات إدارة النقد.
| أنشطة التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($38,587) | ($85,719) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | ($2,250) | $72,926 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $0 | $228 |
| صافي النقصان في النقد | ($40,837) | ($12,565) |
استنتاج بشأن الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شبكة الفراشة نقدًا وما يعادله من $93,800,000 والنقود المقيدة $4,000,000. لدى الشركة التزامات تعاقدية مختلفة، بما في ذلك 28.9 مليون دولار أمريكي في مدفوعات الإيجار التشغيلي و15.5 مليون دولار أمريكي في مدفوعات تراخيص التكنولوجيا.
Butterfly Network, Inc. (BFLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Butterfly Network, Inc. (BFLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Butterfly Network, Inc. (BFLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Butterfly Network, Inc. (BFLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.