Cosan S.A. (CSAN): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Cosan S.A. (CSAN)

Fondation et premières années

Cosan S.A. a été fondée en 1936 au Brésil. Initialement, il s'est concentré sur la production de sucre et d'éthanol, qui a jeté les bases de sa croissance future dans le secteur de l'agro-industrie.

Extension et diversification

Au fil des ans, Cosan a élargi ses opérations dans divers segments, notamment la logistique, l'énergie et la distribution des carburants. En 2003, la société s'était imposée comme un acteur de premier plan sur le marché brésilien du sucre et de l'éthanol.

Offre publique et trajectoire de croissance

En 2007, Cosan est devenu public à la Bourse de São Paulo (B3) sous le symbole de ticker CSAN3, levant approximativement 1,2 milliard de R Dans son premier appel public public (IPO). Cette décision a considérablement renforcé son capital pour l'expansion.

Acquisitions stratégiques

Cosan a poursuivi une stratégie d'acquisitions pour améliorer sa position sur le marché:

• 2009: a acquis un intérêt majoritaire dans la société de sucre et d'éthanol, 1,42 milliard de R.
• 2010: Mergé avec la société de distribution de carburant, Cosan Limited, formant une entité combinée évaluée à environ 4,1 milliards de dollars.
• 2018: acquis Esso Brasilles actifs pour 7 milliards de R, élargissant son réseau de distribution de carburant.

Performance financière récente

Depuis l'exercice 2022, Cosan S.A. a rapporté:

• Revenu: 76,7 milliards de R
• Revenu net: 2,7 milliards de R
• EBITDA: 9,3 milliards de R

Opérations actuelles Overview

Cosan opère à travers plusieurs divisions, notamment:

• Sucre et éthanol
• Logistique
• Distribution de carburant
• Énergie

Initiatives de durabilité

Cosan est attaché à la durabilité, en se concentrant sur:

• Réduire les émissions de carbone par 30% d'ici 2030.
• Augmenter l'utilisation de sources d'énergie renouvelables.
• Investir dans la recherche pour une production de biocarburants améliorée.

Position actuelle du marché

En octobre 2023, Cosan se négocie avec une capitalisation boursière d'environ 45 milliards de R et maintient une forte présence dans le secteur agroalimentaire brésilien et les marchés mondiaux du sucre et de l'éthanol.

A qui possède Cosan S.A. (CSAN)

Structure de propriété

La structure de propriété de Cosan S.A. (CSAN) est caractérisée par un ensemble diversifié d'actionnaires, y compris les investisseurs institutionnels et les familles fondatrices. En octobre 2023, le tableau suivant résume les principaux actionnaires:

Contexte historique

La création de Cosan remonte à 1936, principalement dans l'industrie du sucre et de l'éthanol. Les familles fondatrices de l'entreprise, en particulier la famille SAAD, ont maintenu une influence significative sur les opérations et la gouvernance de l'entreprise. Le contexte historique fournit des informations vitales sur la dynamique de propriété.

Capitalisation boursière actuelle

En octobre 2023, Cosan S.A. a une capitalisation boursière d'environ BRL 28,4 milliards (Reais brésilien). Ce chiffre reflète la valeur marchande totale de ses actions en circulation, mettant en évidence la position robuste de la société sur le marché brésilien.

Partager les performances

La performance des actions de Cosan S.A. a montré des fluctuations au cours de la dernière année. Le tableau suivant illustre les mesures de performance des stocks:

Investisseurs institutionnels clés

L'investissement institutionnel joue un rôle essentiel dans la détermination du paysage de propriété de Cosan S.A. La liste suivante présente des investisseurs institutionnels importants détenant des actions au troisième trimestre 2023:

• BlackRock, Inc.
• Groupe d'avant-garde
• Amundi Asset Management
• Conseillers mondiaux de la rue State
• Capital Group Companies

Tendances de la propriété future

En analysant les tendances à venir de la propriété, il y a un changement notable vers une augmentation des investissements institutionnels, attribué à l'attrait croissant des secteurs de l'énergie et de l'agro-industrie au Brésil. La dynamique du marché et les changements réglementaires prévus peuvent influencer davantage le paysage de propriété de Cosan S.A.

Énoncé de mission Cosan S.A. (CSAN)

Overview de l'énoncé de mission

L'énoncé de mission de Cosan S.A. tourne autour de son engagement à produire des solutions énergétiques durables et innovantes, contribuant au développement économique des régions où elle opère, tout en créant de la valeur pour ses parties prenantes. Depuis 2023, Cosan se concentre sur l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans ses opérations et l'amélioration de son efficacité dans tous les segments d'entreprise.

Valeurs fondamentales

• Durabilité: Prioriser la préservation écologique par le biais d'initiatives d'énergie renouvelable.
• Innovation: Engagement dans les progrès technologiques de la production d'énergie.
• Excellence: Exercice de l'excellence opérationnelle dans toutes les unités commerciales.
• Intégrité: Assurer le maintien des normes éthiques et la transparence des opérations.
• Collaboration: S'engager avec les parties prenantes pour promouvoir les avantages mutuels.

Segments d'entreprise

Cosan opère dans divers segments, se concentrant principalement sur les éléments suivants:

• Énergie: Y compris la bioénergie et la production d'énergie.
• Logistique: Fournir des solutions de transport complètes.
• Carburant: Distribution des combustibles fossiles et des biocarburants.
• Nourriture: S'engager dans la production et la transformation du sucre.

Performance financière

En 2022, Cosan a déclaré un revenu net de BRL 46,4 milliards, représentant une croissance de l'année précédente. L'EBITDA de l'entreprise était BRL 6,5 milliards, reflétant des performances opérationnelles robustes à travers ses segments.

Initiatives de durabilité

Dans le cadre de sa mission, Cosan a mis en œuvre plusieurs initiatives de durabilité, notamment:

• Production d'énergie renouvelable: Viser 50% de sa production d'énergie provenant de sources renouvelables d'ici 2025.
• Neutralité du carbone: Engagé à atteindre la neutralité du carbone par 2030.
• Réduction des déchets: Ciblant un 30% réduction de la production de déchets par 2025.

Développements récents

En 2023, Cosan a lancé un nouveau projet de biocarburant qui devrait produire un 1,2 milliard de litres des biocarburants chaque année, améliorant sa position dans le secteur renouvelable.

Position sur le marché

À la fin de 2023, Cosan détient une part de marché d'environ 20% sur le marché brésilien de l'éthanol.

Engagement des parties prenantes

Cosan s'engage activement avec ses parties prenantes par le biais de rapports annuels, de forums de durabilité et de programmes de sensibilisation communautaire, assurant la transparence et la collaboration dans ses opérations.

Conclusion de l'énoncé de mission

L'énoncé de mission de Cosan résume son dévouement aux solutions énergétiques durables tout en garantissant la croissance économique et la valeur des parties prenantes. L’objectif stratégique de l’entreprise reste clair dans la stimulation de l’innovation et de la durabilité dans son cadre opérationnel.

Comment fonctionne Cosan S.A. (CSAN)

Segments d'entreprise

Cosan S.A. opère principalement à travers trois segments d'entreprise:

• Raízen: Engagé dans la production de sucre, d'éthanol et d'énergie.
• Moove: Se concentre sur les lubrifiants et les carburants.
• Logística: Fournit des services de logistique, y compris le transport et le stockage.

Opérations Raízen

Raízen est l'un des plus grands producteurs de sucre et d'éthanol au Brésil, les opérations couvrant l'ensemble du cycle de production de l'agriculture à la distribution.

En 2022, Raízen a rapporté:

• Production de sucre: Environ 3,5 millions de tonnes de sucre.
• Production d'éthanol: Environ 2,5 milliards de litres.
• Génération d'énergie: Environ 1,8 million de MWh d'électricité.

Performance financière

Au cours de l'exercice clos mars 2023, Cosan S.A. a rapporté les résultats financiers suivants:

Position sur le marché

Cosan S.A. occupe une position importante dans les secteurs de l'énergie et des transports du Brésil. En 2023, il a une part de marché de:

• Marché du sucre: Environ 20%.
• Marché de l'éthanol: Environ 30%.

Opérations logistiques

Le segment logistique, sous la marque Rumo, est un élément essentiel, fournissant un réseau de transport pour l'agro-industrie et d'autres secteurs.

En 2022, Rumo a atteint:

• Volume transporté: Environ 48 millions de tonnes.
• Réseau ferroviaire: Environ 12 000 kilomètres opérationnels.

Initiatives environnementales

Cosan S.A. s'engage à la durabilité, en se concentrant sur la réduction de son empreinte carbone. En 2023, il a rapporté:

• Réduction des émissions de CO2: 20% par tonne de sucre produit.
• Investissement dans les énergies renouvelables: BRL 400 millions d'alloués aux projets d'énergie solaire.

Projections futures

Pour l'exercice 2024, Cosan S.A. attend:

• Croissance des revenus: Augmentation prévue de 10% en glissement annuel.
• Marge d'EBITDA: Prévu rester stable autour de 9%.

Comment Cosan S.A. (CSAN) fait de l'argent

Segments commerciaux de base

Cosan S.A. opère à travers divers segments qui contribuent à ses sources de revenus. Les principaux segments comprennent:

• Logistique
• Énergie
• Nourriture
• Carburant
• Lubrifiants

Répartition des revenus

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Cosan a signalé les chiffres de revenus suivants par segment:

Opérations logistiques

Le segment logistique est principalement représenté par sa filiale, Rumo Logística, qui se concentre sur les opérations ferroviaires et portuaires:

• Transport ferroviaire: Environ 8 000 kilomètres de chemins de fer.
• Opérations du port: Manipulation de 20 millions de tonnes de fret en 2022.
• Contribution des revenus: Rumo Logística a contribué à 4,9 milliards de BRL en 2022.

Production d'énergie

Les opérations énergétiques de Cosan sont largement motivées par les biocarburants et les énergies renouvelables:

• Production de bioéthanol: Environ 3,5 milliards de litres en 2022.
• Production d'électricité: 2 500 GWh générés au cours de la même période.
• Contribution des revenus: Les opérations énergétiques ont représenté BRL 6,2 milliards en 2022.

Industrie alimentaire

Le segment des aliments comprend Copersucar, qui est engagé dans le commerce du sucre:

• Production de sucre: 1,5 million de tonnes en 2022.
• Contribution des revenus: BRL 1,5 milliard des opérations de l'industrie alimentaire.

Carburants et lubrifiants

Les segments de carburants et de lubrifiants comprennent la distribution de vente au détail et en gros des carburants:

• Stations de carburant: Exploite plus de 1 500 stations à travers le Brésil.
• Ventes de lubrifiants: Les revenus des ventes de lubrifiants étaient de 400 millions de BRL en 2022.
• Revenu total des carburants: BRL 900 millions en 2022.

Performance financière

Pour l'exercice 2022, Cosan S.A.

Position du marché et avantage concurrentiel

Cosan S.A. maintient une forte présence sur le marché en raison de:

• Portfolio diversifié: Plusieurs segments opérationnels réduisent la dépendance à un seul marché.
• Partenariats stratégiques: Collaborations avec d'autres entreprises du secteur.
• Innovation: Investissements dans la technologie pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts.