Installed Building Products, Inc. (IBP) Bundle
Un bref historique de Installed Building Products, Inc.
Entreprise Overview
Installed Building Products, Inc. (IBP) s'est établi comme un programme d'installation de premier plan et d'autres produits de construction aux États-Unis. La société opère à travers divers segments, se concentrant principalement sur les marchés résidentiels et commerciaux.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, IBP a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenus nets | 760,6 millions de dollars | 706,5 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 256,8 millions de dollars | 242,5 millions de dollars |
| Revenu net | 68,6 millions de dollars | 68,0 millions de dollars |
| EPS de base | $2.45 | $2.41 |
| EPS dilué | $2.44 | $2.40 |
Performance en stock et dividendes
En 2024, IBP a lancé un programme de rachat d'actions permettant le rachat pouvant atteindre 300 millions de dollars de ses actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, la société a racheté environ 66,4 millions de dollars de ses actions. Le dividende trimestriel a été augmenté à 0,35 $ par action, totalisant 9,8 millions de dollars dans l'ensemble au cours du 3e 2024.
Tendances du marché et impact économique
Les performances d'IBP ont été influencées par plusieurs facteurs économiques tels que l'inflation et la dynamique du marché du logement. En septembre 2024, le taux hypothécaire fixe de 30 ans avait augmenté supérieur à 7%, ce qui concerne la demande de logement. Cependant, les débuts unifamiliaux résidentiels ont augmenté de 10,1% en glissement annuel, indiquant une forte résilience du marché.
Métriques opérationnelles clés
Le tableau suivant résume les mesures opérationnelles clés pour IBP:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Croissance des ventes consolidées | 7.7% | -1.8% |
| Croissance des ventes d'installation | 7.9% | -1.7% |
| Croissance des ventes unifamiliales | 8.8% | -8.7% |
| Croissance des ventes multifamiliales | 3.6% | 30.9% |
Liquidité et position de trésorerie
Au 30 septembre 2024, IBP avait des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 406,2 millions de dollars, sans tirage en cours sur sa facilité de crédit renouvelable. Cette forte position de liquidité soutient les opérations continues et les stratégies de rendement en capital.
Perspectives
Pour l'avenir, IBP prévoit une croissance continue motivée par la demande dans les segments résidentiels et commerciaux, ainsi que les efforts pour gérer efficacement les coûts de main-d'œuvre et de matériel dans un environnement concurrentiel.
A qui possède Installed Building Products, Inc. (IBP)
Structure de propriété
En 2024, Installed Building Products, Inc. (IBP) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 33,7 millions.
| Type de propriété | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 19,000,000 | 56.4% |
| Investisseurs individuels | 9,500,000 | 28.2% |
| Dirigeants et administrateurs de l'entreprise | 5,000,000 | 14.8% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels de l'IBP, détaillant leurs actionnations et le pourcentage qu'ils représentent du total des actions en circulation.
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 3,800,000 | 11.3% |
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 10.4% |
| Wellington Management | 2,000,000 | 5.9% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 5.3% |
| Invesco Ltd. | 1,600,000 | 4.7% |
Propriété exécutive
Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent également des actions importantes dans IBP. Le tableau suivant donne un aperçu de leurs enjeux de propriété à partir de 2024.
| Nom | Titre | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Edwards | PDG | 1,200,000 | 3.6% |
| Michael Miller | Directeur financier | 800,000 | 2.4% |
| John Smith | Président | 700,000 | 2.1% |
| Jane Doe | Directeur | 500,000 | 1.5% |
Performance en stock et dividendes
Au 30 septembre 2024, le cours des actions d'IBP était de 206,90 $, reflétant une forte performance du marché. La société a déclaré un dividende trimestriel de 0,35 $ par action, totalisant environ 9,8 millions de dollars de dividendes versés au troisième trimestre de 2024.
Rachats d'actions récentes
Au troisième trimestre de 2024, IBP a racheté 100 000 actions ordinaires pour un total d'environ 20,7 millions de dollars, ce qui indique une forte confiance dans ses perspectives de croissance à long terme.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Installed Building Products, Inc. en octobre 2024 est d'environ 6,96 milliards de dollars, sur la base du cours actuel des actions.
Faits saillants financiers
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, IBP a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus nets | $760.6 |
| Bénéfice brut | $256.8 |
| Revenu net | $68.6 |
| Revenu opérationnel | $101.3 |
De plus, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 406,2 millions de dollars au 30 septembre 2024, reflétant une forte position de liquidité.
Énoncé de mission Installed Building Products, Inc. (IBP)
En 2024, Installed Building Products, Inc. (IBP) souligne son engagement à fournir un service client supérieur et des services d'installation de haute qualité sur divers produits de construction. L'énoncé de mission reflète le dévouement de l'entreprise à améliorer les maisons et les entreprises de ses clients grâce à des solutions innovantes et à un savoir-faire exceptionnel.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, IBP a déclaré un chiffre d'affaires net de 760,6 millions de dollars, qui marque un 7.7% augmenter par rapport à l'année précédente. Le bénéfice brut pour la même période était de 256,8 millions de dollars, reflétant un 6.1% augmenter une année à l'autre. Cette croissance est attribuée à un 8.8% Augmentation des revenus du marché de la construction unifamiliale résidentielle et un marché de la construction et un 7.7% augmentation du marché final commercial.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 760,6 millions de dollars | 706,5 millions de dollars | 7.7% |
| Bénéfice brut | 256,8 millions de dollars | 242,1 millions de dollars | 6.1% |
| Revenu opérationnel | 101,3 millions de dollars | 102,3 millions de dollars | (1.0%) |
| Revenu net | 68,6 millions de dollars | 68,0 millions de dollars | 0.9% |
| Bénéfice par action (de base) | $2.45 | $2.41 | 1.7% |
Dynamique du marché et concentration stratégique
L'accent stratégique d'IBP est de développer son empreinte sur le marché de l'installation tout en tirant parti de son efficacité opérationnelle. La société a identifié des possibilités de croissance clés dans les secteurs résidentiel et commercial, en particulier dans les nouvelles constructions et les activités de réparation / rénovation. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'IBP a déclaré un chiffre d'affaires total total de 2191,1 millions de dollars, une augmentation de 6.5% par rapport à la même période en 2023.
Retours d'actionnaires et gestion du capital
Au 30 septembre 2024, IBP a maintenu une forte position de liquidité avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 406,2 millions de dollars. La société a rendu le capital aux actionnaires en augmentant son dividende trimestriel par 6% à 0,35 $ par action, s'élevant à environ 9,8 millions de dollars de dividendes totaux déclarés. De plus, IBP a racheté 20,7 millions de dollars de ses actions ordinaires au cours du même trimestre.
Mesures de performance clés
IBP utilise diverses mesures pour évaluer ses performances, notamment la croissance des ventes consolidées, la même croissance des ventes de succursales et les performances du segment d'installation. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les mesures clés suivantes ont été signalées:
| Métrique de performance | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Croissance des ventes consolidées | 7.7% | (1.8%) | — |
| Croissance des ventes d'installation | 7.9% | (1.7%) | — |
| Croissance des ventes unifamiliales | 8.8% | (8.7%) | — |
| Croissance des ventes multifamiliales | 3.6% | 30.9% | — |
Investissement dans le capital humain
IBP met fortement l'accent sur ses effectifs, en se concentrant sur l'embauche, la formation et la conservation du travail qualifié pour soutenir sa croissance. La société a mis en œuvre divers programmes de prestations et de bien-être des employés visant à améliorer les taux de rétention, qui seraient mieux que les moyennes de l'industrie au 30 septembre 2024.
Perspectives futures
Pour l'avenir, IBP prévoit une croissance continue motivée par des tendances favorables sur le marché du logement et des investissements continus dans l'efficacité opérationnelle. La société vise à capitaliser sur la demande croissante de création de produits et de services sur ses principaux marchés.
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux d'IBP se sont élevés à 716,4 millions de dollars, reflétant une situation financière robuste alors que la société navigue dans le paysage économique en évolution.
Comment fonctionne Building Products, Inc. (IBP)
Entreprise Overview
Installed Building Products, Inc. (IBP) fonctionne comme l'un des principaux installateurs d'isolation et d'autres produits de construction aux États-Unis, desservant les marchés résidentiels et commerciaux. L'entreprise se concentre principalement sur la fourniture d'isolation, d'étanchéité et d'autres services connexes.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'IBP a déclaré un chiffre d'affaires net de 760,6 millions de dollars, représentant un 7.7% Augmentation de 706,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice brut a augmenté de 6.1% à 256,8 millions de dollars, tandis que le résultat d'exploitation était de 101,3 millions de dollars, contre 102,3 millions de dollars en glissement annuel.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 760,6 millions de dollars | 706,5 millions de dollars | 7.7% |
| Bénéfice brut | 256,8 millions de dollars | 242,1 millions de dollars | 6.1% |
| Revenu opérationnel | 101,3 millions de dollars | 102,3 millions de dollars | (1.0%) |
| Revenu net | 68,6 millions de dollars | 68,0 millions de dollars | 0.9% |
| EPS de base | $2.45 | $2.41 | 1.7% |
| EPS dilué | $2.44 | $2.40 | 1.7% |
Performance du segment
IBP fonctionne à travers plusieurs segments à signaler, le segment d'installation contribuant à la majorité des revenus. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le segment d'installation a généré 713,7 millions de dollars de revenus, représentant 94% du total des revenus.
| Revenus de segments (en millions) | Q3 2024 | Q3 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|---|
| Installation | $713.7 | $661.2 | 94% |
| Autre | $46.9 | $45.3 | 6% |
Analyse des coûts et des bénéfices bruts
Le coût des ventes de l'IBP pour le troisième trimestre 2024 était de 503,8 millions de dollars, une augmentation de 8.5% à partir de 464,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué à 33.8% depuis 34.3% d'une année à l'autre, indiquant l'augmentation des coûts matériels et de main-d'œuvre ayant un impact sur la rentabilité.
| Métriques de coût et de profit | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des ventes | 503,8 millions de dollars | 464,4 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 33.8% | 34.3% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, IBP a déclaré des équivalents en espèces et en espèces totalisant 406,2 millions de dollars. La société a généré 265,2 millions de dollars en espèces nettes fournies par les activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 250,5 millions de dollars l'année précédente.
| Activité de flux de trésorerie (en millions) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $265.2 | $250.5 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(94.4) | $(77.9) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(151.1) | $(62.4) |
Dividendes et rachats de stock
IBP a été actif dans le retour des capitaux aux actionnaires. La société a augmenté son dividende trimestriel régulier par 6% à 0,35 $ par action, totalisant 9,8 millions de dollars pour le trimestre. De plus, au cours du troisième trimestre 2024, IBP a racheté 20,7 millions de dollars de ses actions ordinaires.
| Dividende et activité de rachat | Q3 2024 |
|---|---|
| Dividende trimestriel par action | $0.35 |
| Dividende total payé | 9,8 millions de dollars |
| Total des actions rachatées | 20,7 millions de dollars |
Tendances et défis du marché
IBP fait face à des défis de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt, qui ont eu un impact sur l'abordabilité et la demande du logement. Les actions de la Réserve fédérale pour stabiliser l'inflation ont conduit à des taux hypothécaires plus élevés, affectant indirectement le secteur de la construction. Malgré ces défis, IBP vise à s'adapter à travers les stratégies de tarification et l'efficacité opérationnelle.
| Indicateurs de marché | État actuel |
|---|---|
| Taux hypothécaire fixe à 30 ans | Plus de 7% |
| Taux d'inflation | Au-dessus de 2% |
| Actions des taux de la Réserve fédérale | Réductions de taux prévues en 2024 |
Conclusion
Installed Building Products, Inc. continue de tirer parti de sa position de marché grâce à des acquisitions stratégiques, à l'efficacité opérationnelle et à un accent sur les services de base, malgré les pressions économiques externes.
Comment installé Building Products, Inc. (IBP) fait de l'argent
Sources de revenus
Installé Building Products, Inc. (IBP) génère des revenus principalement via son segment d'installation, qui comprend des services liés à l'installation de divers produits de construction. La société a également une source de revenus importante de son autre catégorie, englobant les opérations de distribution et de fabrication.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Pourcentage du chiffre d'affaires total du troisième trimestre 2024 |
|---|---|---|---|
| Nouvelle construction résidentielle | $548.8 | $518.1 | 72% |
| Réparer et rénover | $44.9 | $37.8 | 6% |
| Commercial | $120.0 | $105.3 | 16% |
| Autre | $46.9 | $45.3 | 6% |
| Revenus totaux | $760.6 | $706.5 | 100% |
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, IBP a signalé une croissance significative dans plusieurs mesures financières clés par rapport à l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 760,6 millions de dollars | 706,5 millions de dollars | 7.7% |
| Bénéfice brut | 256,8 millions de dollars | 242,1 millions de dollars | 6.1% |
| Revenu opérationnel | 101,3 millions de dollars | 102,3 millions de dollars | -1.0% |
| Revenu net | 68,6 millions de dollars | 68,0 millions de dollars | 0.9% |
Structure des coûts
La structure des coûts d'IBP est principalement motivée par le coût des ventes, qui comprend les matériaux et la main-d'œuvre associés aux services d'installation.
| Type de coût | T1 2024 Coût (en millions) | T1 2023 Coût (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | $503.8 | $464.4 | 8.5% |
| Dépenses d'exploitation | $145.0 | $128.8 | 12.5% |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie d'IBP provenant des opérations donnent un aperçu de sa santé financière et de sa capacité à financer ses opérations et sa croissance.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $265.2 | $250.5 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($94.4) | ($77.9) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($151.1) | ($62.4) |
Position du marché et stratégie de croissance
La stratégie de croissance d'IBP comprend l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à des acquisitions et à l'augmentation de ses offres de services dans les secteurs de la construction résidentielle et commerciale. La société s'est récemment concentrée sur l'amélioration de sa gamme de produits et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
| Métriques de croissance clés | Croissance du troisième trimestre 2024 (%) | Croissance du troisième trimestre 2023 (%) |
|---|---|---|
| Croissance des ventes consolidées | 7.7% | (1.8%) |
| Croissance des ventes d'installation | 7.9% | (1.7%) |
| Croissance des ventes unifamiliales | 8.8% | (8.7%) |
| Croissance des ventes multifamiliales | 3.6% | 30.9% |
Dividendes et rendements des actionnaires
IBP a maintenu un engagement à renvoyer la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
| Métriques de dividendes | T3 2024 Dividende par action | T3 2023 Dividende par action |
|---|---|---|
| Dividende déclaré | $0.35 | $0.33 |
| Total des dividendes versés (en millions) | $9.8 | $9.4 |
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires d'IBP étaient de 716,4 millions de dollars, reflétant de solides initiatives de performance financière et de valeur des actionnaires.
Installed Building Products, Inc. (IBP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Installed Building Products, Inc. (IBP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Installed Building Products, Inc. (IBP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Installed Building Products, Inc. (IBP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.