Installed Building Products, Inc. (IBP) Bundle
Uma breve história da Building Products, Inc.
Empresa Overview
A Building Products, Inc. (IBP), instalada, se estabeleceu como um instalador líder de isolamento e outros produtos de construção nos Estados Unidos. A empresa opera através de vários segmentos, focando principalmente em mercados residenciais e comerciais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a IBP relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 760,6 milhões | US $ 706,5 milhões |
| Lucro bruto | US $ 256,8 milhões | US $ 242,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 68,6 milhões | US $ 68,0 milhões |
| EPS básico | $2.45 | $2.41 |
| EPS diluído | $2.44 | $2.40 |
Desempenho de ações e dividendos
Em 2024, a IBP iniciou um programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até US $ 300 milhões de suas ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou aproximadamente US $ 66,4 milhões de suas ações. O dividendo trimestral foi aumentado para US $ 0,35 por ação, totalizando US $ 9,8 milhões no agregado durante o terceiro trimestre de 2024.
Tendências de mercado e impacto econômico
O desempenho da IBP foi influenciado por vários fatores econômicos, como inflação e dinâmica do mercado imobiliário. Em setembro de 2024, a taxa de hipoteca fixa de 30 anos havia aumentado acima de 7%, impactando a demanda de moradias. No entanto, as partidas unifamiliares residenciais aumentaram 10,1% ano a ano, indicando forte resiliência do mercado.
Principais métricas operacionais
A tabela a seguir resume as principais métricas operacionais para IBP:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Crescimento consolidado de vendas | 7.7% | -1.8% |
| Crescimento das vendas de instalação | 7.9% | -1.7% |
| Crescimento de vendas unifamiliares | 8.8% | -8.7% |
| Crescimento de vendas multifamiliares | 3.6% | 30.9% |
Liquidez e posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, a IBP tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 406,2 milhões, sem empates pendentes em sua linha de crédito rotativo. Essa forte posição de liquidez apóia as operações em andamento e as estratégias de retorno de capital.
Panorama
Olhando para o futuro, o IBP antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela demanda nos segmentos residenciais e comerciais, além de esforços para gerenciar efetivamente os custos de mão -de -obra e material em um ambiente competitivo.
A OMS possui o Building Products, Inc. (IBP) instalado (IBP)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Building Products, Inc. (IBP) instalada possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 33,7 milhões.
| Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 19,000,000 | 56.4% |
| Investidores individuais | 9,500,000 | 28.2% |
| Executivos e diretores da empresa | 5,000,000 | 14.8% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da IBP, detalhando suas participações acionárias e a porcentagem que representam do total de ações em circulação.
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 3,800,000 | 11.3% |
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 10.4% |
| Wellington Management | 2,000,000 | 5.9% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 5.3% |
| Invesco Ltd. | 1,600,000 | 4.7% |
Propriedade executiva
Os principais executivos e membros do conselho também possuem ações significativas na IBP. A tabela a seguir fornece informações sobre suas participações de propriedade a partir de 2024.
| Nome | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Edwards | CEO | 1,200,000 | 3.6% |
| Michael Miller | Diretor Financeiro | 800,000 | 2.4% |
| John Smith | Presidente | 700,000 | 2.1% |
| Jane Doe | Diretor | 500,000 | 1.5% |
Desempenho de ações e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da IBP era de US $ 206,90, refletindo um forte desempenho no mercado. A empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,35 por ação, totalizando aproximadamente US $ 9,8 milhões em dividendos pagos durante o terceiro trimestre de 2024.
Recompras recentes de ações
No terceiro trimestre de 2024, a IBP recomprou 100.000 ações ordinárias, totalizando aproximadamente US $ 20,7 milhões, indicando forte confiança em suas perspectivas de crescimento a longo prazo.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Building Products, Inc., em outubro de 2024, é de aproximadamente US $ 6,96 bilhões, com base no preço atual das ações.
Destaques financeiros
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o IBP relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita líquida | $760.6 |
| Lucro bruto | $256.8 |
| Resultado líquido | $68.6 |
| Receita operacional | $101.3 |
Além disso, a empresa relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 406,2 milhões em 30 de setembro de 2024, refletindo uma forte posição de liquidez.
Declaração de missão instalada de construção de produtos, Inc. (IBP)
A partir de 2024, a Instaled Building Products, Inc. (IBP) enfatiza seu compromisso em fornecer serviços superiores ao cliente e serviços de instalação de alta qualidade em vários produtos de construção. A declaração de missão reflete a dedicação da empresa em aprimorar as casas e empresas de seus clientes por meio de soluções inovadoras e artesanato excepcional.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a IBP registrou uma receita líquida de US $ 760,6 milhões, que marca um 7.7% aumento em relação ao ano anterior. O lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 256,8 milhões, refletindo um 6.1% Aumentar ano a ano. Este crescimento é atribuído a um 8.8% aumento da receita do mercado de construção residencial unifamiliar e um 7.7% aumento no mercado final comercial.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 760,6 milhões | US $ 706,5 milhões | 7.7% |
| Lucro bruto | US $ 256,8 milhões | US $ 242,1 milhões | 6.1% |
| Receita operacional | US $ 101,3 milhões | US $ 102,3 milhões | (1.0%) |
| Resultado líquido | US $ 68,6 milhões | US $ 68,0 milhões | 0.9% |
| Ganhos por ação (básico) | $2.45 | $2.41 | 1.7% |
Dinâmica de mercado e foco estratégico
O foco estratégico da IBP está em expandir sua presença no mercado de instalação e aproveitar suas eficiências operacionais. A empresa identificou as principais oportunidades de crescimento nos setores residencial e comercial, particularmente em novas construções e atividades de reparo/remodelação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a IBP relatou receita líquida total de US $ 2.191,1 milhões, um aumento de 6.5% comparado ao mesmo período em 2023.
Retornos dos acionistas e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, a IBP manteve uma forte posição de liquidez, com dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 406,2 milhões. A empresa retornou capital aos acionistas, aumentando seu dividendo trimestral por 6% para US $ 0,35 por ação, totalizando aproximadamente US $ 9,8 milhões em dividendos totais declarados. Além disso, o IBP recomprou US $ 20,7 milhões de suas ações ordinárias durante o mesmo trimestre.
Métricas principais de desempenho
O IBP utiliza várias métricas para avaliar seu desempenho, incluindo crescimento consolidado de vendas, crescimento das vendas da mesma filial e desempenho do segmento de instalação. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram relatadas as seguintes medidas -chave:
| Métrica de desempenho | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Crescimento consolidado de vendas | 7.7% | (1.8%) | — |
| Crescimento das vendas de instalação | 7.9% | (1.7%) | — |
| Crescimento de vendas unifamiliares | 8.8% | (8.7%) | — |
| Crescimento de vendas multifamiliares | 3.6% | 30.9% | — |
Investimento em capital humano
A IBP coloca uma forte ênfase em sua força de trabalho, com foco na contratação, treinamento e retenção de mão -de -obra qualificada para apoiar seu crescimento. A Companhia implementou vários programas de benefícios e bem -estar dos funcionários destinados a melhorar as taxas de retenção, que supostamente são melhores do que as médias do setor em 30 de setembro de 2024.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o IBP antecipa o crescimento contínuo impulsionado por tendências favoráveis no mercado imobiliário e investimentos em andamento em eficiências operacionais. A empresa pretende capitalizar a crescente demanda por produtos e serviços de construção em seus principais mercados.
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da IBP era de US $ 716,4 milhões, refletindo uma posição financeira robusta à medida que a empresa navega no cenário econômico em evolução.
Como funciona a Building Products, Inc. (IBP) instalada (IBP)
Empresa Overview
A Building Products, Inc. (IBP) instalada opera como um instalador líder de isolamento e outros produtos de construção nos Estados Unidos, atendendo a mercados residenciais e comerciais. A empresa se concentra principalmente no fornecimento de isolamento, impermeabilização e outros serviços relacionados.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a IBP registrou receita líquida de US $ 760,6 milhões, representando um 7.7% aumento de US $ 706,5 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto aumentou em 6.1% Para US $ 256,8 milhões, enquanto a receita operacional foi de US $ 101,3 milhões, abaixo dos US $ 102,3 milhões ano a ano.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 760,6 milhões | US $ 706,5 milhões | 7.7% |
| Lucro bruto | US $ 256,8 milhões | US $ 242,1 milhões | 6.1% |
| Receita operacional | US $ 101,3 milhões | US $ 102,3 milhões | (1.0%) |
| Resultado líquido | US $ 68,6 milhões | US $ 68,0 milhões | 0.9% |
| EPS básico | $2.45 | $2.41 | 1.7% |
| EPS diluído | $2.44 | $2.40 | 1.7% |
Desempenho do segmento
O IBP opera através de vários segmentos relatáveis, com o segmento de instalação contribuindo com a maioria das receitas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de instalação gerou US $ 713,7 milhões em receita, representando 94% de receita total.
| Receita de segmento (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|---|
| Instalação | $713.7 | $661.2 | 94% |
| Outro | $46.9 | $45.3 | 6% |
Análise de custo e lucro bruto
O custo de vendas da IBP para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 503,8 milhões, um aumento de 8.5% de US $ 464,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro bruta diminuiu ligeiramente para 33.8% de 34.3% ano a ano, indicando o aumento dos custos materiais e da mão-de-obra que afeta a lucratividade.
| Métricas de custo e lucro | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 503,8 milhões | US $ 464,4 milhões |
| Margem de lucro bruto | 33.8% | 34.3% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a IBP relatou equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 406,2 milhões. A empresa gerou US $ 265,2 milhões em caixa líquido fornecido por atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 250,5 milhões no ano anterior.
| Atividade de fluxo de caixa (em milhões) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $265.2 | $250.5 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(94.4) | $(77.9) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(151.1) | $(62.4) |
Dividendos e recompra de ações
O IBP tem sido ativo no retorno do capital aos acionistas. A empresa aumentou seu dividendo trimestral regular por 6% Para US $ 0,35 por ação, totalizando US $ 9,8 milhões no trimestre. Além disso, durante o terceiro trimestre de 2024, o IBP recompou US $ 20,7 milhões de suas ações ordinárias.
| Atividade de dividendos e recompra | Q3 2024 |
|---|---|
| Dividendo trimestral por ação | $0.35 |
| Dividendo total pago | US $ 9,8 milhões |
| Total de ações recompradas | US $ 20,7 milhões |
Tendências e desafios de mercado
O IBP enfrenta desafios com a inflação e o aumento das taxas de juros, que impactaram a acessibilidade e a demanda da habitação. As ações do Federal Reserve para estabilizar a inflação levaram a maiores taxas de hipoteca, afetando indiretamente o setor de construção. Apesar desses desafios, o IBP visa se adaptar através de estratégias de preços e eficiência operacional.
| Indicadores de mercado | Status atual |
|---|---|
| Taxa de hipoteca fixa de 30 anos | Mais de 7% |
| Taxa de inflação | Acima de 2% |
| Ações do Federal Reserve Taxa | Cortes de taxa esperados em 2024 |
Conclusão
A Building Products, Inc. instalada continua a alavancar sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas, eficiência operacional e foco nos serviços principais, apesar de enfrentar pressões econômicas externas.
Como a Building Products, Inc. (IBP) instalada ganha dinheiro
Fontes de receita
A Building Products, Inc. (IBP) instalada gera receita principalmente por meio de seu segmento de instalação, que inclui serviços relacionados à instalação de vários produtos de construção. A empresa também possui um fluxo de receita significativo de sua outra categoria, abrangendo operações de distribuição e fabricação.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Porcentagem de receita total Q3 2024 |
|---|---|---|---|
| Construção nova residencial | $548.8 | $518.1 | 72% |
| Reparo e remodelar | $44.9 | $37.8 | 6% |
| Comercial | $120.0 | $105.3 | 16% |
| Outro | $46.9 | $45.3 | 6% |
| Receita total | $760.6 | $706.5 | 100% |
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a IBP relatou um crescimento significativo em várias métricas financeiras importantes em comparação com o ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 760,6 milhões | US $ 706,5 milhões | 7.7% |
| Lucro bruto | US $ 256,8 milhões | US $ 242,1 milhões | 6.1% |
| Receita operacional | US $ 101,3 milhões | US $ 102,3 milhões | -1.0% |
| Resultado líquido | US $ 68,6 milhões | US $ 68,0 milhões | 0.9% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos do IBP é impulsionada principalmente pelo custo das vendas, que inclui materiais e mão -de -obra associados aos serviços de instalação.
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (em milhões) | Q3 2023 Custo (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $503.8 | $464.4 | 8.5% |
| Despesas operacionais | $145.0 | $128.8 | 12.5% |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da IBP das operações fornece informações sobre sua saúde financeira e capacidade de financiar suas operações e crescimento.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $265.2 | $250.5 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($94.4) | ($77.9) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($151.1) | ($62.4) |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A estratégia de crescimento da IBP inclui expandir sua presença no mercado por meio de aquisições e aumentar suas ofertas de serviços nos setores de construção residencial e comercial. A empresa se concentrou recentemente em aprimorar seu mix de produtos e melhorar a eficiência operacional.
| Principais métricas de crescimento | Q3 2024 crescimento (%) | Q3 2023 crescimento (%) |
|---|---|---|
| Crescimento consolidado de vendas | 7.7% | (1.8%) |
| Crescimento das vendas de instalação | 7.9% | (1.7%) |
| Crescimento de vendas unifamiliares | 8.8% | (8.7%) |
| Crescimento de vendas multifamiliares | 3.6% | 30.9% |
Retornos de dividendos e acionistas
A IBP manteve o compromisso de retornar valor aos seus acionistas por meio de dividendos e recompras.
| Métricas de dividendos | Q3 2024 Dividendo por ação | Q3 2023 Dividendo por ação |
|---|---|---|
| Dividendo declarado | $0.35 | $0.33 |
| Dividendos totais pagos (em milhões) | $9.8 | $9.4 |
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da IBP foi de US $ 716,4 milhões, refletindo um forte desempenho financeiro e iniciativas de valor dos acionistas.
Installed Building Products, Inc. (IBP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Installed Building Products, Inc. (IBP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Installed Building Products, Inc. (IBP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Installed Building Products, Inc. (IBP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.