10x Genomics, Inc. (TXG) Bundle
Une brève histoire de 10x Genomics, Inc.
10X Genomics, Inc. a été fondée en 2012 et est spécialisée dans la technologie des sciences de la vie, développant des produits et des solutions innovants pour l'analyse biologique. L'entreprise s'est développée rapidement, en se concentrant sur la génomique unique et la transcriptomique spatiale.
Financier Overview à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, 10X Genomics a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 151,7 millions de dollars | 153,6 millions de dollars | (1%) |
| Coût des revenus | 45,3 millions de dollars | 58,1 millions de dollars | (22%) |
| Bénéfice brut | 106,4 millions de dollars | 95,5 millions de dollars | 11% |
| Perte nette | (35,8) millions de dollars | (93,0 millions de dollars | (62%) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 398,2 millions de dollars | N / A | N / A |
For the nine months ended September 30, 2024, total revenue increased by $11.0 million, or 3%, to $445.8 million compared to the same period in 2023. Notably, consumables revenue increased by $20.7 million, or 6%, primarily driven by growth in Les ventes de consommables spatiales, tandis que les revenus des instruments ont diminué de 16,7 millions de dollars, soit 20%.
Métriques opérationnelles
10x Genomics a signalé des mesures opérationnelles importantes comme suit:
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 66,2 millions de dollars | 66,5 millions de dollars | (1%) |
| Vente, dépenses générales et administratives | 81,7 millions de dollars | 82,4 millions de dollars | (1%) |
| Dépenses d'exploitation totales | 147,9 millions de dollars | 190,3 millions de dollars | (22%) |
La génomique 10X a connu une diminution du total des dépenses d'exploitation de 42,4 millions de dollars, ou 22%, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. Cela était principalement dû à une réduction des dépenses de personnel et à d'autres efficacités opérationnelles.
Position du marché et perspectives futures
En 2024, la génomique 10X détient une position de marché solide dans le secteur de la technologie des sciences de la vie, en se concentrant sur l'innovation continue et l'expansion de ses offres de produits. La société vise à améliorer ses plateformes technologiques et à introduire de nouveaux produits tout en gérant efficacement les coûts pour améliorer la rentabilité au fil du temps.
La société prévoit des dépenses en capital d'environ 15 à 20 millions de dollars au cours des 12 prochains mois, en se concentrant sur la fabrication et la recherche et le développement.
Défis clés
La génomique 10x continue de faire face à des défis, notamment en maintenant la rentabilité tout en investissant dans la croissance et l'innovation. La société a subi des pertes nettes importantes depuis sa création, avec un déficit accumulé d'environ 1,4 milliard de dollars au 30 septembre 2024.
En résumé, la génomique 10X a fait des progrès substantiels dans le domaine de la technologie des sciences de la vie, avec des efforts continus pour améliorer ses offres de produits et améliorer les performances financières au milieu des pressions concurrentielles.
A qui possède 10x Genomics, Inc. (TXG)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de 10x Genomics, Inc. (TXG) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et de parties prenantes individuelles. Les principaux actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8,025,978 | 6.63% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7,542,222 | 6.21% |
| Investisseur institutionnel | FMR LLC (Fidelity) | 7,000,000 | 5.79% |
| Investisseur institutionnel | Morgan Stanley | 6,500,000 | 5.38% |
| Investisseur individuel | Serge Saxonov (PDG) | 1,200,000 | 0.99% |
| Investisseur individuel | Ben Hwang (CFO) | 500,000 | 0.41% |
Performance du stock
Au cours de la dernière année, le stock de génomique 10X a connu des fluctuations, ce qui a un impact sur les enjeux de propriété. Au 30 septembre 2024, le cours de clôture était de 32,50 $, reflétant une baisse d'environ 15% par rapport à l'année précédente.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste importante, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenant un total combiné de 2,5 millions d'actions, représentant environ 2,07% du total des actions en circulation.
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Serge Saxonov | PDG | 1,200,000 | 0.99% |
| Ben Hwang | Directeur financier | 500,000 | 0.41% |
| Autres dirigeants | Divers | 800,000 | 0.66% |
Émission d'actions récentes
Au cours des trois premiers trimestres de 2024, 10X Genomics a émis des actions supplémentaires par le biais de bourses sur les actions des employés, totalisant environ 2,2 millions d'actions. Cela a légèrement dilué les actionnaires existants, mais vise à inciter les performances des employés.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, 10X Genomics avait une capitalisation boursière d'environ 4,9 milliards de dollars, reflétant sa position dans le secteur de la biotechnologie.
Perspectives futures
La société prévoit une croissance supplémentaire grâce à l'innovation et à l'expansion des produits dans de nouveaux marchés, ce qui peut influencer la distribution des actions et les pourcentages de propriété à l'avenir.
Énoncé de mission 10x Genomics, Inc. (TXG)
10x Genomics, Inc. se consacre à la construction de produits et de solutions innovants qui permettent aux chercheurs d'interroger, de comprendre et de maîtriser les systèmes biologiques à une résolution et une échelle qui correspond à la complexité de la biologie. La société propose des solutions intégrées qui comprennent des instruments, des consommables et des logiciels pour analyser les systèmes biologiques, ce qui permet aux scientifiques de mieux comprendre les processus biologiques et les maladies.
Entreprise Overview
Fondée en 2012 et basée à Pleasanton, en Californie, 10X Genomics a développé un portefeuille qui comprend les Instruments de la série Chromium X et Chromium Connect, le cytasse Visium et l'analyseur de Xenium. Ces produits facilitent une analyse à haut débit d'échantillons biologiques, permettant des informations détaillées au niveau unique. Les solutions de l'entreprise sont conçues pour améliorer le flux de travail de la préparation des échantillons par analyse et visualisation.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, 10X Genomics a déclaré un chiffre d'affaires total de 445,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 3% contre 434,7 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $151,654 | $153,644 | -1% |
| Instruments Revenus | $19,056 | $34,942 | -45% |
| Revenus de consommables | $126,204 | $114,373 | 10% |
| Revenus de services | $6,394 | $4,329 | 48% |
Les revenus des instruments ont connu une baisse significative de 45% principalement en raison de la baisse des volumes de ventes de chrome et d'instruments spatiaux, tandis que les revenus des consommables ont augmenté de 10% par des ventes de consommables spatiales plus élevées.
Coûts et dépenses d'exploitation
10X Genomics a déclaré que les dépenses d'exploitation totales de 448,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 503,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les catégories de dépenses clés comprennent:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $197,730 | $205,065 | -4% |
| Vente, général et administratif | $250,517 | $257,205 | -3% |
La diminution des dépenses peut être attribuée à une réduction des coûts du personnel et à la rémunération en actions, reflétant un accent stratégique sur l'efficacité.
Perte nette et situation financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, 10X Genomics a déclaré une perte nette de 133,6 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 206,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Le déficit accumulé de la société a atteint 1,4 milliard de dollars, tandis que les équivalents en espèces et en espèces à compter de Le 30 septembre 2024, a totalisé 398,2 millions de dollars.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | $(133,599,000) | $(206,147,000) |
| Marge brute | 68% | 68% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | $13,412,000 | $(40,955,000) |
Malgré les pertes nettes en cours, la société a montré une amélioration des flux de trésorerie des opérations, passant des flux de trésorerie négatifs en 2023 à un flux de trésorerie positif en 2024.
Position du marché et perspectives futures
10x Genomics se positionne à la pointe de la technologie des sciences de la vie, en se concentrant sur l'élargissement de ses offres de produits et la mise à l'échelle de ses plateformes technologiques. La société continue d'investir dans la recherche et le développement, visant à introduire de nouveaux produits et à améliorer ses offres de services pour maintenir les avantages concurrentiels sur le marché.
Comment fonctionne 10x Genomics, Inc. (TXG)
Entreprise Overview
10x Genomics, Inc. est une entreprise de technologie des sciences de la vie axée sur les produits et solutions innovants pour interroger et comprendre les systèmes biologiques. Le portefeuille de produits de la société comprend des instruments, des consommables et des logiciels conçus pour une analyse biologique haute résolution. Les principales gammes de produits incluent la série Chromium X, les instruments de Chromium Connect, le cytasse Visium et l'analyseur de xénium, qui sont utilisés pour diverses applications, y compris l'analyse unique.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, 10X Genomics a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 151,7 millions de dollars | 153,6 millions de dollars | (1,9) million de dollars | (1)% |
| Perte nette | (35,8) millions de dollars | (93,0 millions de dollars | (57,2) millions de dollars | (61)% |
| Bénéfice brut | 106,4 millions de dollars | 95,5 millions de dollars | 10,9 millions de dollars | 11% |
| Marge brute | 70% | 62% | 8% | — |
Répartition des revenus
Les sources de revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 comprennent:
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Instruments | 19,1 millions de dollars | 34,9 millions de dollars | (15,8) millions de dollars | (45)% |
| Consommables | 126,2 millions de dollars | 114,4 millions de dollars | 11,8 millions de dollars | 10% |
| Services | 6,4 millions de dollars | 4,3 millions de dollars | 2,1 millions de dollars | 48% |
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés comme suit:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 66,2 millions de dollars | 66,5 millions de dollars | (0,3) million de dollars | (1)% |
| Vente, général et administratif | 81,7 millions de dollars | 82,4 millions de dollars | (0,7) million de dollars | (1)% |
| Dépenses d'exploitation totales | 147,9 millions de dollars | 190,3 millions de dollars | (42,4) millions de dollars | (22)% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, la génomique 10X avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 398,2 millions de dollars. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 13,4 millions de dollars, par rapport à une trésorerie nette utilisée de (40,9 millions) millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Activités de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 13,4 millions de dollars | (40,9) millions de dollars |
| Activités d'investissement | 18,9 millions de dollars | 120,4 millions de dollars |
| Activités de financement | 6,4 millions de dollars | 8,1 millions de dollars |
| Augmentation nette de l'argent | 38,9 millions de dollars | 87,4 millions de dollars |
Focus de la recherche et du développement
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les frais de recherche et de développement se sont élevés à 197,7 millions de dollars, soit une diminution de 4% contre 205,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres des actionnaires se composaient de:
| Composant de capitaux propres | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $2 |
| Capital payant supplémentaire | $2,140,789 |
| Déficit accumulé | $(1,418,019) |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $32 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $722,804 |
Comment 10X Genomics, Inc. (TXG) fait de l'argent
Sources de revenus
10x Genomics, Inc. génère des revenus principalement grâce à trois sources principales: les ventes d'instruments, les consommables et les services.
Ventes d'instruments
Les ventes d'instruments ont connu des fluctuations au cours des dernières périodes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total des instruments était de 68,4 millions de dollars, une baisse de 16,7 millions de dollars ou 20% par rapport à la même période en 2023. Cette baisse a été attribuée à des volumes de vente inférieurs à la fois à la fois en chrome et en instruments spatiaux.
| Type d'instrument | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Chrome | 24,3 millions de dollars | 36,7 millions de dollars | - 12,4 millions de dollars | -34% |
| Spatial | 44,1 millions de dollars | 48,4 millions de dollars | - 4,3 millions de dollars | -9% |
| Total d'instruments | 68,4 millions de dollars | 85,1 millions de dollars | - 16,7 millions de dollars | -20% |
Revenus de consommables
Les revenus des consommables ont montré la croissance, principalement tirée par les ventes spatiales de consommables. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux des consommables étaient de 359,9 millions de dollars, soit une augmentation de 20,7 millions de dollars ou 6% par rapport à la même période en 2023.
| Type consommable | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Chrome | 274,6 millions de dollars | 302,2 millions de dollars | - 27,6 millions de dollars | -9% |
| Spatial | 85,3 millions de dollars | 37,1 millions de dollars | + 48,3 millions de dollars | +130% |
| Consommations totales | 359,9 millions de dollars | 339,2 millions de dollars | + 20,7 millions de dollars | +6% |
Revenus de service
La génomique 10X génère également des revenus à partir des contrats de service, y compris les accords de service post-warranty. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services étaient de 17,5 millions de dollars, soit une augmentation de 7,1 millions de dollars ou 68% par rapport à la même période en 2023.
Performance financière globale
Le chiffre d'affaires total de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 445,8 millions de dollars, reflétant une augmentation de 11 millions de dollars ou 3% contre 434,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Période | Revenus totaux | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| 9m 2024 | 445,8 millions de dollars | + 11 millions de dollars | +3% |
| 9m 2023 | 434,7 millions de dollars | N / A | N / A |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des revenus de la génomique 10X pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 142,2 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 303,5 millions de dollars et une marge brute de 68%.
| Métrique financière | Montant 9m 2024 | Montant 9m 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 142,2 millions de dollars | 141,2 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 303,5 millions de dollars | 293,5 millions de dollars |
| Marge brute | 68% | 68% |
Perte nette
La société a déclaré une perte nette de 133,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 206,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Période | Perte nette | Changement ($) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | - 133,6 millions de dollars | + 72,5 millions de dollars |
| 9m 2023 | - 206,1 millions de dollars | N / A |
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre 2024, la génomique 10X avait 398,2 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et avait généré des flux de trésorerie négatifs depuis les opérations depuis la création. La société prévoit de faire des dépenses en capital entre 15 et 20 millions de dollars au cours des 12 prochains mois.
| Métriques de la position de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 398,2 millions de dollars |
| Dépenses en capital (12 prochains mois) | 15 millions de dollars - 20 millions de dollars |
10x Genomics, Inc. (TXG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- 10x Genomics, Inc. (TXG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of 10x Genomics, Inc. (TXG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View 10x Genomics, Inc. (TXG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.