Enfusion, Inc. (ENFN) Bundle
Un Overview d'Enfusion, Inc. (ENFN)
Overview d'Enfusion, Inc. (ENFN)
Enfusion, Inc. est un fournisseur mondial de logiciels de gestion des investissements basés sur le cloud, fondés pour transformer l'industrie de la gestion des investissements. La société propose une suite complète de produits et services qui rationalisent les opérations d'investissement et améliorent les processus de prise de décision. En 2024, Enfusion s'est imposée comme un fournisseur SaaS leader, en se concentrant sur l'unification des données et de la technologie pour éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les gestionnaires de placements.
En 2024, Enfusion a rapporté des revenus totaux de 148,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, par rapport à 128,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant une croissance de 16.1%. Les offres de base de l'entreprise comprennent des abonnements à la plate-forme et des services gérés, contribuant à ses performances financières solides.
| Flux de revenus | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnements à la plate-forme | 138,3 millions de dollars | 118,5 millions de dollars | 19,8 millions de dollars | 16.7% |
| Services gérés | 9,5 millions de dollars | 8,7 millions de dollars | 0,8 million de dollars | 8.7% |
| Autres revenus | 0,9 million de dollars | 0,9 million de dollars | 0,1 million de dollars | 6.8% |
| Revenus totaux | 148,7 millions de dollars | 128,0 millions de dollars | 20,6 millions de dollars | 16.1% |
Performance financière dans la dernière période de rapport
Dans les derniers rapports financiers, Enfusion a présenté une forte performance financière, motivée principalement par ses abonnements à la plate-forme. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 51,2 millions de dollars, à partir de 44,4 millions de dollars dans le même trimestre de 2023, reflétant un 15.4% augmenter. La croissance des revenus a été propulsée par une augmentation significative des frais d'abonnement à plate-forme, qui ont augmenté par 17.0% à 47,8 millions de dollars.
La croissance des abonnements à la plate-forme était en grande partie due à des clients existants et à l'acquisition de nouveaux clients, avec des contributions à la vente croissantes totalisant approximativement 5,6 millions de dollars et de nouveaux revenus du client ajoutant 4,2 millions de dollars. Malgré le fait que le client se transformait de 3,1 millions de dollars, la performance globale est restée solide.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net attribuable à Enfusion était 2,7 millions de dollars, une diminution de 5,4 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse était principalement due à l'augmentation des dépenses d'exploitation, qui ont atteint 95,6 millions de dollars depuis 76,2 millions de dollars, marquant une augmentation de 25.5%.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 148,7 millions de dollars | 128,0 millions de dollars | 20,7 millions de dollars |
| Revenu net | 2,7 millions de dollars | 5,4 millions de dollars | (2,7 millions de dollars) |
| Dépenses d'exploitation | 95,6 millions de dollars | 76,2 millions de dollars | 19,4 millions de dollars |
Introduction au leadership de l'industrie
Enfusion est reconnue comme l'un des leaders de l'espace de technologie de gestion des investissements, principalement en raison de ses solutions SaaS innovantes qui s'adressent à un éventail diversifié de clients, notamment des gestionnaires d'actifs et des institutions financières. La capacité de l'entreprise à fournir une plate-forme unifiée qui intègre divers workflows d'investissement l'a positionnée favorablement contre les concurrents.
Au 30 septembre 2024, Enfusion avait 48,3 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, avec 99,9 millions de dollars Disponible en vertu de son accord de crédit, reflétant une forte position de liquidité pour soutenir les futures initiatives de croissance. Avec environ 99.4% Parmi ses revenus étant des abonnements récurrents, Enfusion est bien positionnée pour poursuivre sa trajectoire de croissance dans le secteur de la gestion des investissements.
Énoncé de mission d'Enusion, Inc. (ENFN)
Énoncé de mission de l'entreprise Overview
Enfusion, Inc. (ENFN) articule son énoncé de mission pour guider son orientation stratégique et ses objectifs opérationnels. La mission est conçue pour refléter l'engagement de l'entreprise à transformer l'industrie de la gestion des investissements grâce à des solutions technologiques innovantes. Ce principe directeur met l'accent sur les offres de produits de haute qualité, le service client exceptionnel et l'amélioration continue de l'efficacité opérationnelle.
Core Composant 1: Transformer la gestion des investissements
Au cœur de la mission d'Enfusion est son dévouement à Transformer le paysage de la gestion des investissements. Cela implique de fournir une plate-forme unifiée qui simplifie les workflows complexes, permettant aux gestionnaires d'investissement de prendre rapidement des décisions éclairées. Par exemple, les abonnements à la plate-forme d'Enfusion ont représenté 138,3 millions de dollars de revenus pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 16,7% par rapport à 118,5 millions de dollars pour la même période en 2023.
Core Composant 2: Fournir des produits et services de haute qualité
Enfusion souligne produits et services de haute qualité qui répondent aux besoins en évolution de ses clients. La société maintient une approche centrée sur le client, garantissant que ses offres sont adaptées pour améliorer l'expérience utilisateur. Au cours de la récente période budgétaire, la marge bénéficiaire brute était d'environ 67,2%, indiquant une forte efficacité opérationnelle et une demande de produits. Cet engagement est en outre étayé par un modèle de revenus récurrent élevé, 99,4% du total des revenus étant basé sur un abonnement au 30 septembre 2024.
Core Composant 3: Amélioration continue et innovation
L'énoncé de mission met également en évidence l'importance de Amélioration continue et innovation. Enfusion investit considérablement dans la technologie et le développement, les dépenses d'exploitation dans ce domaine passant à 19,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 13,8 millions de dollars l'année précédente. Cet investissement est crucial pour maintenir efficacement les avantages concurrentiels et répondre efficacement.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 51,2 millions de dollars | 44,4 millions de dollars | +15.4% |
| Revenus abonnements à la plate-forme | 47,8 millions de dollars | 40,9 millions de dollars | +17.0% |
| Marge bénéficiaire brute | 67.2% | 66.0% | +1.2% |
| Dépenses d'exploitation (technologie et développement) | 19,5 millions de dollars | 13,8 millions de dollars | +41.0% |
Grâce à cet énoncé de mission, Enfusion, Inc. délimite non seulement ses priorités opérationnelles, mais démontre également un engagement à réaliser l'excellence dans le secteur de la gestion des investissements, à favoriser l'innovation et à apporter de la valeur à ses clients.
Énoncé de vision d'Enusion, Inc. (ENFN)
Vision d'Enfusion, Inc.
Depuis 2024, Enfusion, Inc. (ENFN) vise à transformer l'industrie de la gestion des investissements grâce à ses solutions SaaS complètes. La vision met l'accent sur un engagement envers l'innovation, ce qui permet aux clients de prendre des décisions d'investissement éclairées de manière transparente.
Autonomisation des clients
La vision d'Enfusion souligne l'importance d'autonomiser les clients. La société cherche à éliminer les obstacles à la technologie et à l'information, permettant aux gestionnaires de placements de prendre des décisions informées en temps réel. Les revenus totaux d'Enfusion ont atteint 51,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 15,4% par rapport à 44,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Composant de revenus | 2024 (3 mois) | 2023 (3 mois) | Croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la plate-forme | 47,8 millions de dollars | 40,9 millions de dollars | 17.0% |
| Services gérés | 3,1 millions de dollars | 3,0 millions de dollars | 1.7% |
| Autre | 0,3 million de dollars | 0,5 million de dollars | (36.0%) |
| Revenus totaux | 51,2 millions de dollars | 44,4 millions de dollars | 15.4% |
Innovation et leadership technologique
Enfusion s'engage à innover continu dans ses offres de produits. Depuis le 30 septembre 2024, la société avait investi considérablement dans la technologie et le développement, avec des dépenses d'exploitation pour la technologie et le développement s'élevant à 19,5 millions de dollars, contre 13,8 millions de dollars en 2023. Cet investissement reflète l'attention d'Enfusion sur l'amélioration des fonctionnalités du système et l'expansion des opportunités de revenus à travers les opportunités de revenus dans toute Divers secteurs de la gestion des investissements.
Intégration des données et solutions unifiées
Un autre aspect clé de la vision d'Enfusion est l'intégration des données sur ses plateformes. La société vise à fournir un ensemble de données unifié qui sert de source unique de vérité pour les clients. Cette approche améliore les flux de travail opérationnels, permettant aux parties prenantes de collaborer efficacement tout au long du cycle de vie des investissements. Les revenus récurrents basés sur l'abonnement d'Enfusion représentaient 99,4% du total des revenus au troisième trimestre de 2024.
Port mondial et diversité des clients
La vision d'Enfusion comprend une portée mondiale, desservant une clientèle diversifiée qui comprend de grands gestionnaires de fonds spéculatifs, des gestionnaires d'actifs institutionnels et des bureaux familiaux. La société a enregistré un revenu net attribuable à Enfusion, Inc. de 2,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 5,4 millions de dollars en 2023. Enfusion continue d'étendre sa présence sur les principaux marchés financiers, améliorant sa capacité à servir les clients dans le monde entier .
Engagement à la durabilité
Dans le cadre de sa vision à long terme, Enfusion reconnaît l'importance de la durabilité dans les pratiques d'investissement. La Société vise à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses solutions, s'alignant sur la demande croissante d'investissement responsable. Cet engagement se reflète dans ses stratégies opérationnelles et ses offres de clients.
Valeurs fondamentales d'Enfusion, Inc. (ENFN)
Intégrité
L'intégrité est une valeur fondamentale qui souligne l'engagement d'Enfusion, Inc. envers les pratiques éthiques et la transparence dans toutes les transactions commerciales. Ce principe favorise la confiance entre les clients, les partenaires et les employés.
Enfusion a démontré son engagement envers l'intégrité grâce à des programmes de conformité rigoureux et à des pratiques de rapports transparentes. Par exemple, la société respecte des normes réglementaires strictes, garantissant que toutes les divulgations financières sont exactes et opportunes. Dans le dernier rapport financier pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Enfusion a déclaré un chiffre d'affaires total de 148,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 16,1% par rapport à l'année précédente, présentant sa fiabilité de la performance financière.
Innovation
L'innovation est au cœur de la stratégie opérationnelle d'Enfusion, stimulant le développement de solutions technologiques de pointe qui améliorent la gestion des investissements.
En 2024, Enfusion a investi considérablement dans la technologie et le développement, avec des dépenses s'élevant à 19,5 millions de dollars, soit une augmentation substantielle de 13,8 millions de dollars l'année précédente. Cet investissement soutient l'amélioration continue de sa plateforme SaaS, qui intègre les flux de travail de gestion des investissements et l'analyse des données, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle.
Collaboration
La collaboration est fondamentale pour le modèle commercial d'Enfusion, mettant l'accent sur le travail d'équipe à la fois en interne et avec les clients pour atteindre des objectifs partagés.
Enfusion favorise un environnement collaboratif à travers diverses initiatives, telles que des équipes interfonctionnelles dédiées aux projets clients. La récente enquête de satisfaction des clients de la société a indiqué une cote d’approbation de 92% pour les efforts de collaboration dans l’exécution du projet, reflétant l’efficacité de cette valeur dans la pratique.
Central client
La centacre du client est un principe directeur pour Enfusion, garantissant que le client a besoin de stimuler toutes les décisions opérationnelles et les innovations.
En 2024, Enfusion a rapporté que 99,4% de ses revenus totaux provenaient de services récurrents basés sur l'abonnement, mettant l'accent sur les relations avec les clients à long terme. La société a également lancé un programme de support client dédié, qui a entraîné une réduction de 15% des temps de réponse aux demandes de renseignements des clients, démontrant en outre son engagement envers la satisfaction des clients.
Diversité et inclusion
La diversité et l'inclusion sont des valeurs fondamentales qui enrichissent la culture de travail de Enrichission et améliorent ses opérations commerciales.
Depuis 2024, Enfusion a mis en œuvre des programmes et des initiatives de formation de diversité complète visant à accroître la diversité de la main-d'œuvre. La société a indiqué que 45% de ses postes de direction sont occupés par des individus d'horizons divers, une amélioration significative contre 30% en 2023. Cet engagement favorise non seulement un environnement plus inclusif, mais stimule également l'innovation et la créativité au sein des équipes.
| Valeur fondamentale | Description | Initiatives récentes | Impact les métriques |
|---|---|---|---|
| Intégrité | Engagement envers les pratiques éthiques et la transparence | Programmes de conformité, rapport financier précis | Revenu total de 148,7 millions de dollars, 16,1% |
| Innovation | Investissement dans la technologie et le développement | Augmentation des dépenses de R&D | 19,5 millions de dollars en investissements technologiques |
| Collaboration | Travail d'équipe et objectifs partagés | Équipes de projet interfonctionnelles | Évaluation de satisfaction du client à 92% |
| Central client | Le client a besoin d'opérations de lecteur | Programme de support client dédié | 99,4% de revenus récurrents |
| Diversité et inclusion | Améliorer la culture du lieu de travail | Programmes de formation sur la diversité | 45% des postes de direction occupés par divers individus |
Enfusion, Inc. (ENFN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Enfusion, Inc. (ENFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enfusion, Inc. (ENFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Enfusion, Inc. (ENFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.