National Storage Affiliates Trust (NSA) Bundle
Un Overview de National Storage Affiliates Trust (NSA)
Résumé général de National Storage Affiliates Trust (NSA)
National Storage Affiliates Trust (NSA) a été créé en tant que fiducie de placement immobilier (REIT) axé sur l'industrie de l'auto-stockage. La société opère via un modèle de partenariat unique avec des opérateurs locaux pour fournir un portefeuille diversifié de propriétés de libre-entreposage à travers les États-Unis. En 2024, la NSA a considérablement élargi son empreinte, avec un portefeuille de plus de 1 000 installations de libre-entreposage, contribuant à sa position comme l'un des plus grands opérateurs de libre-entreposage du pays. Le modèle de revenus de l'entreprise comprend principalement les revenus de location des unités de stockage, les services auxiliaires tels que l'assurance locataire et les ventes de fournitures de déménagement.
En 2024, la NSA a déclaré des ventes totales d'environ 580,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, une diminution de 642,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La diminution reflète l'impact des ventes de biens et les conditions globales du marché affectant les taux d'occupation.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Dans le dernier rapport financier pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la NSA a déclaré un chiffre d'affaires total de 193,6 millions de dollars, reflétant une baisse de 11,6% par rapport à 219,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette baisse a été principalement attribuée à la vente de 32 soi-même - Propriétés du storage et diminution des taux d'occupation moyens, qui sont passés de 88,6% en 2023 à 86,0% en 2024.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 193,6 millions de dollars | 219,1 millions de dollars | -11.6% |
| Revenus de location | 174,5 millions de dollars | 201,8 millions de dollars | -13.6% |
| Revenu net attribuable aux actionnaires communs | 13,6 millions de dollars | 24,1 millions de dollars | -43.7% |
| Revenu net | 29,8 millions de dollars | 43,1 millions de dollars | -30.7% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la NSA a déclaré un bénéfice net de 157,1 millions de dollars, soit une augmentation de 128,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette croissance a été tirée par des gains importants de la vente de propriétés de libre-entreposage, soit à 63,8 millions de dollars. Les revenus de location de cette période ont diminué de 66,1 millions de dollars, soit 11,1%, en raison de facteurs similaires affectant les performances trimestrielles.
Introduction à l'entreprise en tant qu'acteur de premier plan de l'industrie
National Storage Affiliates Trust est reconnu comme l'un des leaders de l'industrie du libre-entreposage, tirant parti de sa structure de partenariat innovante pour étendre sa portée et améliorer l'efficacité opérationnelle. Sa stratégie se concentre sur l'acquisition et la gestion des propriétés de libre-entreposage sur les marchés à haute demande, soutenus par de solides opérateurs locaux. Au 30 septembre, 2024, le portefeuille de magasins à magasin de la NSA comprenait 776 propriétés, contribuant de manière significative à ses revenus globaux grâce à des augmentations d'occupation et de taux de location stables.
Les investisseurs et les parties prenantes sont encouragés à explorer des informations supplémentaires sur les stratégies opérationnelles de la NSA et le positionnement du marché pour comprendre les facteurs contribuant à son succès dans le secteur de l'auto-régularisation concurrentiel.
Énoncé de mission de National Storage Affiliates Trust (NSA)
Énoncé de mission de l'entreprise
L'énoncé de mission de National Storage Affiliates Trust (NSA) sert de cadre directeur pour son orientation stratégique et ses objectifs opérationnels. Il reflète l’engagement de l’entreprise à fournir des services d’auto-entreposage de haute qualité, à favoriser la satisfaction des clients et à atteindre une croissance durable dans le secteur de l’auto-entreposage.
Composant central 1: Focus client
La NSA priorise la satisfaction des clients en offrant une gamme de solutions de libre-entreposage qui répondent à divers besoins. L'entreprise met l'accent sur un service exceptionnel, qui se reflète dans ses stratégies opérationnelles et ses programmes de formation des employés. Par exemple, la NSA a géré et contrôlé 811 propriétés de stockage de libre-entreposage dans 38 États et Porto Rico, fournissant environ 52,0 millions de pieds carrés louables dans environ 407 000 unités de stockage au 30 septembre 2024.
Composant central 2: Excellence opérationnelle
L'excellence opérationnelle est la pierre angulaire de la mission de la NSA. La société cherche continuellement à améliorer l'efficacité et l'efficacité de ses opérations. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la NSA a déclaré un chiffre d'affaires total de 193,6 millions de dollars, une baisse de 62,4 millions de dollars, ou 9,7%, par rapport à la même période en 2023, principalement en raison des ventes de biens et des coentreprises. Malgré cette diminution, le chiffre d'affaires annualisé moyen par pied carré occupé est passé de 15,13 $ à 15,64 $, ce qui indique l'optimisation des revenus de location.
Core Composant 3: croissance durable
La NSA vise une croissance durable par le biais d'acquisitions stratégiques et de coentreprises. La Société a terminé les dispositions foncières au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, générant un produit de 273,1 millions de dollars, contre la vente de 40 propriétés de libre-entreposage. De plus, la NSA a contribué 56 propriétés de libre-entreposage à une coentreprise, recevant un produit en espèces net de 343,7 millions de dollars. Ces mouvements illustrent la stratégie de la NSA pour améliorer son portefeuille tout en garantissant une stabilité financière à long terme.
| Métrique financière | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 193,6 millions de dollars | 256,0 millions de dollars | (62,4) millions de dollars | (9.7)% |
| Revenu locatif annualisé moyen par pied carré occupé | $15.64 | $15.13 | $0.51 | 3.4% |
| Revenu net attribuable aux actionnaires communs | 13,6 millions de dollars | 24,1 millions de dollars | (10,5) millions de dollars | (43.6)% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 69,9 millions de dollars | 65,0 millions de dollars | 4,9 millions de dollars | 7.5% |
Énoncé de vision de National Storage Affiliates Trust (NSA)
Énoncé de vision de National Storage Affiliates Trust (NSA)
L'énoncé de vision de National Storage Affiliates Trust (NSA) souligne son engagement à être un leader dans l'industrie du personnel de soi par l'innovation, l'excellence opérationnelle et la croissance stratégique. Depuis 2024, l'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'expérience client, l'élargissement de son portefeuille et la valeur des actionnaires.
Engagement envers l'expérience client
La vision de la NSA comprend un dévouement à fournir un service et une valeur exceptionnels à ses clients. Cela se reflète dans les revenus de location annualisés moyens par pied carré occupé, qui sont passés de 15,13 $ au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2023 à 15,64 $ au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant une croissance de 3,4%.
Expansion du portefeuille stratégique
En 2024, la NSA a continué d'élargir stratégiquement son portefeuille de propriétés autonomes. La société a contribué 56 propriétés de libre-entreposage à la coentreprise 2024, qui comprenait environ 3,2 millions de pieds carrés louables dans sept États. De plus, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la NSA a vendu 40 propriétés de libre-entreposage pour un produit net de 273,1 millions de dollars.
| Transactions immobilières | Nombre de propriétés | Produit net (million de dollars) | Pieds carrés louables (millions) |
|---|---|---|---|
| Propriétés vendues | 40 | 273.1 | N / A |
| Les propriétés ont contribué à la coentreprise | 56 | 343.7 | 3.2 |
Excellence opérationnelle
La NSA vise l'excellence opérationnelle en optimisant la gestion immobilière et en améliorant les sources de revenus. La société a déclaré une augmentation de 20,4% des frais de gestion et d'autres revenus, totalisant 30,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 25,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Valeur des actionnaires conduisant
L'énoncé de vision englobe également l'accent mis sur l'augmentation de la valeur des actionnaires grâce à la performance financière. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires est passé à 79,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 73,7 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques de performance financière | 2024 (millions de dollars) | 2023 (millions de dollars) | Changement (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable aux actionnaires communs | 79.5 | 73.7 | 5.8 |
| Revenus totaux | 580.2 | 642.7 | (62.5) |
Solutions innovantes
La NSA s'engage à innover dans les offres de services, y compris les programmes d'assurance locataire et les fournitures de stockage, qui ont contribué à des sources de revenus auxiliaires. La société a reconnu 20,7 millions de dollars d'autres revenus liés à la propriété pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Perspectives de croissance futures
À l'avenir, la NSA projette une croissance continue grâce aux acquisitions stratégiques et aux partenariats. La société a créé une coentreprise qui a été capitalisée avec environ 140,8 millions de dollars en capitaux propres, indiquant une base solide pour les investissements futurs.
Valeurs fondamentales de National Storage Affiliates Trust (NSA)
Intégrité
La valeur fondamentale de l'intégrité chez National Storage Affiliates Trust (NSA) met l'accent sur la transparence et la conduite éthique dans toutes les transactions commerciales. Cet engagement se reflète dans leurs pratiques de gouvernance et leurs rapports financiers.
En 2024, la NSA a maintenu son intégrité en adhérant à une stricte conformité aux réglementations SEC, garantissant que toutes les divulgations financières étaient exactes et opportunes. Par exemple, la société a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 79,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 73,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Focus client
L'objectif du client est essentiel pour la NSA, stimulant les efforts pour améliorer la satisfaction des locataires et la qualité des services. L'entreprise a mis en œuvre diverses initiatives visant à améliorer l'expérience client.
Par exemple, la NSA a reconnu 6,3 millions de dollars de revenus d'assurance locataire au cours du troisième trimestre de 2024, ce qui était conforme à l'année précédente, présentant leur engagement à fournir des services précieux à leurs locataires. De plus, les revenus de location annualisés moyens par pied carré occupé sont passés de 15,13 $ en 2023 à 15,64 $ en 2024, indiquant une réponse positive aux besoins des clients grâce à de meilleures stratégies de prix.
Collaboration
La collaboration chez la NSA fait référence à la promotion de partenariats solides à la fois en interne entre les employés et à l'extérieur avec les parties prenantes. Cette valeur est cruciale pour le succès opérationnel et l'innovation.
En 2024, la NSA est entrée dans une coentreprise avec Heitman Capital Management LLC, contribuant 56 propriétés de libre-entreposage d'une valeur d'environ 140,8 millions de dollars. Ce partenariat améliore non seulement les capacités opérationnelles, mais élargit également leur portée de marché. En outre, les frais de gestion de la NSA et autres revenus ont augmenté de 5,2 millions de dollars en glissement annuel, reflétant des efforts de collaboration réussis dans la gestion immobilière.
Excellence
L'excellence est une valeur fondamentale qui entraîne la NSA pour atteindre des performances supérieures sur toutes les facettes de ses opérations. Cette poursuite d'excellence est évidente dans leurs mesures financières et leur efficacité opérationnelle.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la NSA a déclaré un chiffre d'affaires total de 580,2 millions de dollars, une baisse de 642,7 millions de dollars en 2023, principalement en raison des ventes de biens. Cependant, leur efficacité opérationnelle est mise en évidence par une réduction des dépenses d'exploitation immobilières de 172,2 millions de dollars en 2023 à 159,6 millions de dollars en 2024. Cet équilibre des revenus et de l'efficacité démontre l'engagement de la NSA à l'excellence dans sa stratégie opérationnelle.
Innovation
L'innovation est une valeur clé pour la NSA, promouvant le développement de nouvelles solutions et améliorations de la prestation de services. La société investit dans la technologie et les systèmes pour rationaliser les opérations.
En 2024, l'investissement de la NSA dans des initiatives axées sur la technologie a entraîné une amélioration des interactions des clients, en témoigne des revenus cohérents d'assurance locataire. La société a également signalé un gain notable de 63,8 millions de dollars par rapport à la vente de propriétés de libre-entreposage, reflétant l'innovation stratégique dans la gestion des actifs.
| Valeur fondamentale | Description | 2024 Métriques financières |
|---|---|---|
| Intégrité | Engagement à la transparence et à la conduite éthique. | Revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires: 79,5 millions de dollars |
| Focus client | Améliorer la satisfaction des locataires et la qualité du service. | Revenus d'assurance locataire: 6,3 millions de dollars |
| Collaboration | Préparer les partenariats et le travail d'équipe. | Frais de gestion et autres revenus: 30,3 millions de dollars |
| Excellence | Poursuite des performances supérieures. | Revenu total: 580,2 millions de dollars |
| Innovation | Développement de nouvelles solutions et améliorations. | Gain en vente de propriétés de libre-entreposage: 63,8 millions de dollars |
National Storage Affiliates Trust (NSA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- National Storage Affiliates Trust (NSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of National Storage Affiliates Trust (NSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National Storage Affiliates Trust (NSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.