Amplify Energy Corp. (AMPY): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique du secteur de l'énergie, Amplify Energy Corp. (AMPY) Se démarque avec son modèle commercial innovant conçu pour naviguer dans les complexités de la production de pétrole et de gaz. Ce billet de blog explore les éléments clés de la toile du modèle commercial d'Amplify, qui comprend des partenariats vitaux, des activités de base et des propositions de valeur uniques qui stimulent ses opérations. Découvrez comment Amplify exploite ses ressources et ses relations avec les clients pour garantir sa position sur le marché de l'énergie compétitive.

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec les acteurs de l'industrie pétrolière et gazière

Amplify Energy Corp. s'engage dans des collaborations stratégiques avec divers acteurs de l'industrie pétrolière et gazière pour améliorer ses capacités opérationnelles et sa portée de marché. Ces partenariats permettent à l'entreprise de tirer parti de l'expertise et des ressources partagées, en particulier dans les activités d'exploration et de production.

Relations avec les fournisseurs de services pour le forage et la maintenance

Amplify entretient des relations solides avec plusieurs prestataires de services pour les opérations de forage et de maintenance, qui sont essentielles pour l'efficacité opérationnelle. La société a déclaré que les dépenses en capital totales d'environ 55,3 millions de dollars pour les neuf mois clos clôturé le 30 septembre 2024, principalement liées aux programmes de développement et aux améliorations des installations.

Fournisseur de services	Type de service	Valeur du contrat (estimé)	Durée
Halliburton	Services de forage	20 millions de dollars	1 an, avec des options pour étendre
Baker Hughes	Entretien et réparation	15 millions de dollars	2 ans
Schlumberger	Optimisation de la production	10 millions de dollars	1 an
Weatherford	Services de puits	5 millions de dollars	1 an

Partenariats avec les institutions financières pour le financement

Amplifier les partenaires énergétiques avec diverses institutions financières pour garantir un financement pour ses initiatives d'exploitation et de croissance. Au 30 septembre 2024, le principal montant des prêts en cours en vertu de la facilité de crédit renouvelable était de 120 millions de dollars. Cette installation offre à l'entreprise une flexibilité pour gérer ses liquidités et financer des projets d'immobilisations.

De plus, les emprunts en circulation moyens dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable étaient d'environ 119,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le taux d'intérêt moyen pondéré pour l'établissement était de 9,34% au cours de cette période.

Institution financière	Type de financement	Montant (en millions)	Taux d'intérêt
Banque d'Amérique	Facilité de crédit renouvelable	$60	9.34%
Wells Fargo	Prêt à terme	$50	8.75%
JP Morgan Chase	Financement des ponts	$10	9.50%

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Modèle d'entreprise: activités clés

Exploration et production de pétrole et de gaz naturel

Amplify Energy Corp. se concentre sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, principalement dans les régions offshore de la Californie. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus pétroliers, gaziers et NGL de 68,1 millions de dollars, contre 76,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Les volumes de production nets moyens étaient d'environ 19,0 MBOE / J pour 2024, En baisse de 20,6 MBOE / J en 2023.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux du pétrole, du gaz naturel et de la LGL ont atteint 215,8 millions de dollars, une légère augmentation de 210,1 millions de dollars l'année précédente. Le prix de vente moyen réalisé pour le pétrole était de 71,74 $ par bbl, tandis que le prix de vente moyen réalisé pour le gaz naturel était de 1,85 $ par MCF.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	9m 2024	9m 2023
Revenus de pétrole, de gaz naturel et de LGN (million de dollars)	68.1	76.4	215.8	210.1
Volumes de production nets moyens (MBOE / D)	19.0	20.6	19.8	20.4
Prix ​​de vente moyen réalisé (pétrole, $ / bbl)	71.74	78.45	73.73	73.72
Prix ​​de vente moyen réalisé (gaz, $ / mcf)	1.85	2.28	2.01	2.65

Gestion des opérations de forage et de l'intégrité des actifs

Amplify Energy est dédié à la gestion efficace de ses opérations de forage et à assurer l'intégrité des actifs. La société a mis en œuvre des normes opérationnelles rigoureuses pour maintenir l'innocuité et l'efficacité de ses activités de forage. Les frais d'exploitation de bail pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 33,3 millions de dollars, soit une baisse de 36,5 millions de dollars au même trimestre de 2023.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation des baux ont totalisé 107,9 millions de dollars, légèrement supérieure aux 104,0 millions de dollars déclarés l'année précédente. Les dépenses d'exploitation par bail Per BOE étaient de 19,83 $ en 2024, contre 18,67 $ en 2023.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	9m 2024	9m 2023
Location des frais d'exploitation (million de dollars)	33.3	36.5	107.9	104.0
Location des frais d'exploitation par BOE ($)	18.98	19.23	19.83	18.67

Mise en œuvre de protocoles environnementaux et de sécurité

Amplify Energy Corp. met fortement l'accent sur les protocoles de l'intendance environnementale et de sécurité dans ses opérations. La société a adopté des mesures de sécurité complètes et des systèmes de gestion environnementale pour atténuer les risques associés à l'exploration et à la production pétrolières et gazières. Les taxes autres que le revenu pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 6,0 millions de dollars, contre 5,5 millions de dollars pour la même période en 2023.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les taxes autres que le revenu se sont élevées à 15,5 millions de dollars, une baisse de 16,4 millions de dollars l'année précédente. Cela reflète l'engagement de l'entreprise à se conformer aux réglementations environnementales et à la gestion proactive de ses impacts opérationnels.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	9m 2024	9m 2023
Taxes autres que le revenu (million de dollars)	6.0	5.5	15.5	16.4

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réserves de pétrole et de gaz dans des emplacements clés

Au 30 septembre 2024, Amplify Energy Corp. détient d'importantes réserves de pétrole et de gaz dans plusieurs régions clés, notamment:

• Oklahoma
• Rocheuses (bairoil)
• Eaux fédérales au large du sud de la Californie (bêta)
• East Texas / North Louisiane
• Eagle Ford (non opéré)

Les propriétés de la société sont principalement constituées d’intérêts de travail exploités et non opérés pour produire une superficie à bail non développée, en mettant l'accent sur les grands réservoirs de pétrole et de gaz naturel matures.

Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires s'élevait à 414,67 millions de dollars.

Travail qualifié avec une expertise de l'industrie

Amplify Energy Corp. s'appuie sur une main-d'œuvre qualifiée avec une expertise approfondie de l'industrie. Ce capital humain comprend:

• Géologues
• Ingénieurs pétroliers
• Opérateurs de terrain
• Spécialistes de l'environnement

La société met l'accent sur la formation et le développement continus pour améliorer les compétences de ses effectifs, assurant l'efficacité opérationnelle et la sécurité dans ses processus de production de pétrole et de gaz.

Technologie avancée pour l'extraction et le traitement

Amplify Energy Corp. utilise des technologies de pointe pour l'extraction et le traitement du pétrole et du gaz, qui comprend:

• Techniques de récupération d'huile améliorées
• Technologies de forage avancées
• Analyse de données en temps réel pour l'optimisation opérationnelle
• Systèmes de surveillance environnementale

Les investissements dans la technologie ont conduit à une amélioration de l'efficacité des opérations de production et à une réduction de l'impact environnemental. Par exemple, les frais d'amortissement, d'épuisement et d'amortissement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 24,17 millions de dollars.

Ressource clé	Détails	Données financières
Réserves de pétrole et de gaz	Produite et une superficie à location non développée dans les grandes régions	Total des capitaux propres: 414,67 millions de dollars
Main-d'œuvre qualifiée	Des professionnels dont des géologues, des ingénieurs et des opérateurs	Investissement dans le développement de la main-d'œuvre:
Technologie de pointe	Tech pour l'extraction, le traitement et la surveillance	Dépréciation, épuisement et amortissement: 24,17 millions de dollars

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Offre fiable de pétrole et de gaz naturel pour répondre à la demande du marché

Amplify Energy Corp. se concentre sur la fourniture d'un approvisionnement cohérent en pétrole et en gaz naturel à ses clients. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des volumes de production nets moyens d'environ 19,0 MBOE / J, une légère diminution de 20,6 MBOE / J Au cours de la même période de 2023. Au cours des neuf mois terminés, le 30 septembre 2024, le total du pétrole, du gaz naturel et des revenus de la LGL 215,8 millions de dollars, par rapport à 210,1 millions de dollars Pour la même période en 2023. Cela reflète la capacité de l'entreprise à maintenir les niveaux de production malgré les défis opérationnels, assurant un approvisionnement fiable au marché.

Engagement envers la durabilité et la sécurité environnementales

Amplify Energy Corp. démontre un fort engagement envers la durabilité et la sécurité environnementales dans ses opérations. La société est engagée dans des projets d'électrification et de réduction des émissions, qui sont essentiels pour réduire l'impact environnemental de ses opérations. Dans le cadre de ses initiatives de durabilité, Amplify s'est également concentré sur l'amélioration des protocoles de sécurité pour atténuer les risques associés à la production de pétrole et de gaz.

Prix ​​compétitifs entraînés par des opérations efficaces

Amplify Energy Corp. exploite des opérations efficaces pour offrir des prix compétitifs sur le marché du pétrole et du gaz. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le prix de vente moyen réalisé était 39,69 $ par BOE, une augmentation de 37,72 $ par BOE au cours de la même période de 2023. L'efficacité opérationnelle de la société est en outre soulignée par ses dépenses d'exploitation de location, qui étaient 19,83 $ par Boe pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 18,67 $ par Boe en 2023. Cette efficacité permet à Amplify de maintenir un avantage concurrentiel des prix tout en assurant la rentabilité.

Mesures clés	Trois mois terminés le 30 septembre 2024	Trois mois terminés le 30 septembre 2023	Neuf mois clos le 30 septembre 2024	Neuf mois clos le 30 septembre 2023
Production nette moyenne (MBOE / D)	19.0	20.6	19.8	20.4
Revenus totaux (millions de dollars)	69.9	76.8	225.7	228.6
Prix ​​de vente moyen réalisé ($ / BOE)	38.88	40.28	39.69	37.72
Dépenses d'exploitation de location ($ / BOE)	18.98	19.23	19.83	18.67

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Engagement direct avec les acheteurs et distributeurs en gros

Amplify Energy Corp. entretient de solides relations directes avec ses acheteurs et distributeurs en gros. Ces relations sont essentielles pour garantir une demande cohérente pour sa production de pétrole et de gaz naturel. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes de pétrole et de gaz naturel de 68,1 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant l'engagement en cours avec ces principales parties prenantes.

Contrats à long terme avec les principaux clients

La Société a établi des contrats à long terme pour assurer la stabilité des sources de revenus. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus du pétrole, du gaz naturel et des LG de l'AMPLIFY ont totalisé 215,8 millions de dollars, contre 210,1 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cela indique une demande constante des principaux clients, qui est soutenu par des accords à long terme.

Service client réactif pour résoudre les demandes et les problèmes

Amplify Energy priorise le service client réactif comme moyen d'améliorer la satisfaction et la rétention des clients. La société a déclaré un bénéfice net de 22,7 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 13,4 millions de dollars au même trimestre de 2023. Ce revirement est en partie attribué à des stratégies de service à la clientèle efficaces qui abordent rapidement les questions et opérationnelles .

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement
Ventes de pétrole et de gaz naturel	68,1 millions de dollars	76,4 millions de dollars	-10.6%
Revenu net	22,7 millions de dollars	(13,4) millions de dollars	Revirement positif
Volumes de production nets moyens (MBOE / D)	19.0	20.6	-7.8%
Prix ​​de vente moyen réalisé (par BOE)	$38.88	$40.28	-3.5%

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes aux raffineurs et aux sociétés énergétiques

Amplify Energy Corp. engage les ventes directes de ses produits pétroliers et gaziers principalement aux raffineurs et aux sociétés énergétiques. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes de pétrole et de gaz naturel de 68,1 millions de dollars, contre 76,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette source de revenus est importante car elle constitue l'essentiel des bénéfices de la société, mettant en évidence le Importance de maintenir des relations solides avec ces clients clés.

Utilisation de courtiers pour l'accès au marché

La société utilise également des courtiers pour améliorer son accès au marché. Cette stratégie permet à Amplify de capitaliser sur des conditions de marché favorables et de maximiser les prix de vente. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le prix de vente moyen réalisé du pétrole était de 71,74 $ le baril, contre 78,45 $ le baril l'année précédente, illustrant la volatilité et la nature compétitive du marché. L'utilisation de courtiers aide non seulement l'optimisation des prix, mais aide également à étendre la portée des produits d'Amplify sur différents marchés.

Plateformes en ligne pour la diffusion de l'information

Amplify Energy Corp. exploite les plateformes en ligne pour diffuser des informations cruciales pour les parties prenantes et les clients potentiels. Cela comprend les mises à jour sur les volumes de production, les tendances des prix et l'efficacité opérationnelle. Les volumes de production nets moyens pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient d'environ 19,0 MBOE / J, une diminution de 20,6 MBOE / J au cours de la même période en 2023 en raison de contraintes opérationnelles. Ces plateformes servent d'outils critiques pour la transparence et l'engagement, favorisant la confiance et la collaboration avec les investisseurs et les partenaires.

Type de canal	Revenus (T1 2024)	Revenus (T1 2023)	Prix ​​moyen réalisé (T3 2024)	Prix ​​moyen réalisé (TC 2023)
Ventes directes	68,1 millions de dollars	76,4 millions de dollars	71,74 $ par bbl	78,45 $ par bbl
Courtiers	Varie en fonction des conditions du marché	Varie en fonction des conditions du marché	Varie	Varie
Plateformes en ligne	N / A	N / A	N / A	N / A

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Raffineries et sociétés pétrochimiques

Amplify Energy Corp. dessert des raffineries et des sociétés pétrochimiques en fournissant du pétrole brut et du gaz naturel en tant que matières premières clés pour leurs opérations. Au troisième trimestre de 2024, Amplify a déclaré des ventes de pétrole et de gaz naturel s'élevant à 68,1 millions de dollars, contre 76,4 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le prix de vente moyen réalisé pour le pétrole était de 71,74 $ par baril. Cette tarification est cruciale pour les raffineries qui reposent sur des coûts d'entrée stables et compétitifs pour maintenir leurs marges.

Producteurs d'énergie indépendants

Les producteurs d'énergie indépendants sont un autre segment de clientèle important pour Amplify. L’orientation opérationnelle de l’entreprise comprend la fourniture de services de production et de partenariats potentiels dans l’exploration et le développement. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les volumes de production totaux d'Amplify étaient d'environ 5,4 millions de barils d'équivalent pétrolier (MBOE), avec une production nette moyenne de 19,0 MBOE / jour. Cette position au niveau de la production amplifie comme un fournisseur fiable pour les producteurs indépendants cherchant à améliorer leur production avec des partenariats stratégiques.

Organes gouvernementaux et réglementaires

Amplify Energy Corp. s'engage également avec le gouvernement et les organismes de réglementation, qui sont essentiels pour la conformité et les permis opérationnels. La société a engagé des impôts autres que les revenus de 6,0 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, contre 5,5 millions de dollars au même trimestre de 2023. Ces interactions garantissent non seulement la conformité aux réglementations environnementales mais façonnent également les stratégies opérationnelles en réponse à l'évolution de la réglementation réglementaire paysages.

Segment de clientèle	Revenus (T1 2024)	Production moyenne (MBOE / D)	Interaction clé
Raffineries et sociétés pétrochimiques	68,1 millions de dollars	19,0 MBOE / J	Fourniture de pétrole brut et de gaz naturel
Producteurs d'énergie indépendants	N / A	19,0 MBOE / J	Partenariats de production et d'exploration
Organes gouvernementaux et réglementaires	6,0 millions de dollars (taxes)	N / A	Permis de conformité et opérationnels

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts opérationnels pour le forage et la production

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Amplify Energy Corp. 107,9 millions de dollars, par rapport à 104,0 millions de dollars Pour la même période en 2023. Sur une base d'équivalent pétrole (BOE), ces coûts étaient $19.83 en 2024 contre $18.67 en 2023.

Frais de conformité administratifs et réglementaires

Les dépenses générales et administratives étaient 26,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 24,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation comprend une augmentation des frais de rémunération des actions par 1,5 million de dollars, ainsi que l'augmentation des dépenses de location juridique et de bureau.

Dépenses en capital pour les mises à niveau de l'équipement et de la technologie

Amplifier les dépenses en capital de l'énergie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisés 62,7 millions de dollars, reflétant les investissements dans les technologies de forage et de production.

Catégorie de coûts	2024 (en millions)	2023 (en millions)
Dépenses d'exploitation de location	$107.9	$104.0
Frais généraux et administratifs	$26.4	$24.5
Dépenses en capital	$62.7	N / A

De plus, les intérêts d'amplification, le net était 10,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 13,9 millions de dollars en 2023. La réduction est attribuée à une baisse des emprunts en cours dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable.

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (NGL)

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Amplify Energy Corp. a déclaré que les revenus des ventes de pétrole, de gaz naturel et de LGS totalisant 68,1 millions de dollars, contre 76,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Les volumes de production nets moyens pour le trimestre étaient approximativement 19,0 MBOE / J, en baisse de 20,6 MBOE / J l'année précédente. Les prix de vente moyens réalisés étaient de 38,88 $ par BOE pour 2024, contre 40,28 $ par BOE pour 2023.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux du pétrole, du gaz naturel et des LGL ont atteint 215,8 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 210,1 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2023. Les prix de vente moyens réalisés au cours de cette période étaient de 39,69 $ par BOE pour 2024 , par rapport à 37,72 $ par BOE en 2023.

Flux de revenus	Renue du troisième trimestre 2024 (million de dollars)	Renue du troisième trimestre 2023 (million de dollars)	Revenus de 9m 2024 (million de dollars)	Revenus de 9m 2023 (million de dollars)
Vente de pétrole	54.4	57.2	169.6	146.8
Ventes de LGL	6.1	7.8	20.2	22.0
Ventes de gaz naturel	7.7	11.4	26.1	41.3
Revenus totaux de pétrole et de gaz naturel	68.1	76.4	215.8	210.1

Revenus des contrats de service et des partenariats

En plus des ventes de matières premières, Amplify Energy génère des revenus des contrats de service et des partenariats. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, d'autres revenus se sont élevés à 1,7 million de dollars, contre 0,4 million de dollars en 2023. Pour la période de neuf mois, d'autres revenus étaient de 9,9 millions de dollars, contre 18,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Ces autres revenus comprennent les revenus des ventes d'iode, les revenus de location associés aux services énergétiques agrandissants et les revenus d'intérêts des comptes d'entiercement de fonds de naufrage. Notamment, la baisse des autres revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, est principalement dû à l'absence de produit d'assurance LOPI, qui s'élevait à 17,9 millions de dollars l'année précédente.

Revenu des intérêts des investissements et des activités financières

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, Amplify a déclaré que les revenus d'intérêts provenant des activités financières contribuant aux revenus globaux. Ce revenu d'intérêt, inclus dans les autres revenus, faisait partie du total de 1,7 million de dollars pour le trimestre.

Pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a enregistré 9,9 millions de dollars d'autres revenus, qui comprend des revenus d'intérêt aux côtés des contrats de service.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Amplify Energy Corp. (AMPY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplify Energy Corp. (AMPY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Amplify Energy Corp. (AMPY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.