Centerspace (CSR): Business Model Canvas [10-2024 Mise à jour]

Dans le paysage concurrentiel de l'immobilier, Centerspace (RSE) se démarque avec un modèle commercial bien structuré qui stimule son succès dans la gestion immobilière multifamiliale. En tirant parti partenariats stratégiques et un portefeuille robuste, Centerspace répond efficacement aux divers besoins de ses segments de clientèle, des jeunes professionnels aux familles et aux seniors. Ce billet de blog plonge dans les subtilités de la Toile de modèle commercial Pour Centerspace, explorant comment ses principales activités, ressources et propositions de valeur créent une offre convaincante sur le marché locatif d'aujourd'hui. Découvrez le cadre qui sous-tend l'approche de Centerspace et comment il positionne l'entreprise pour une croissance soutenue.

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec des entrepreneurs locaux pour la maintenance immobilière

Centerspace collabore avec divers entrepreneurs locaux pour assurer une maintenance efficace des propriétés à travers son portefeuille. Ces partenariats sont cruciaux pour maintenir la qualité des communautés d'appartements et minimiser les perturbations opérationnelles. Par exemple, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Centerspace a déclaré des dépenses d'exploitation immobilières de 76,9 millions de dollars, ce qui comprend les coûts encourus par ces entrepreneurs locaux.

Partenariats avec les institutions financières pour le financement

Centerspace a établi des partenariats importants avec des institutions financières pour garantir un financement pour ses opérations et acquisitions. Au 30 septembre 2024, la société avait une ligne de crédit renouvelable multibanque avec des engagements totaux de 250 millions de dollars. Cette installation avait 39 millions de dollars en cours, avec une capacité d'emprunt supplémentaire de 211 millions de dollars. En outre, Centerspace a émis 175 millions de dollars en billets à ordre supérieurs non garantis en vertu d'un accord de plateau privé avec PGIM, étendant leur capacité d'emprunt à 300 millions de dollars.

Relations avec les courtiers immobiliers pour les acquisitions

Centerspace entretient de solides relations avec les courtiers immobiliers pour faciliter les acquisitions de nouvelles propriétés. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société n'a acquis aucun nouveau bien immobilier, mettant en évidence une pause stratégique dans l'activité d'acquisition. Cependant, les partenariats avec les courtiers restent essentiels pour identifier les opportunités futures potentielles sur le marché.

Alliances avec des sociétés de gestion immobilière

Centerspace collabore avec les sociétés de gestion immobilière pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des locataires. Ces alliances sont cruciales pour gérer les opérations quotidiennes de leurs communautés d'appartements. La société a déclaré un résultat d'exploitation net (NOI) de 117,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui reflète l'efficacité de ces partenariats de gestion dans la stimulation des revenus.

Type de partenariat	Détails	Impact financier
Entrepreneurs locaux	Entretien des propriétés à travers le portefeuille	76,9 millions de dollars en frais d'exploitation (2024)
Institutions financières	Ligne de crédit tournante et billets à ordre	250 millions de dollars totaux d'engagements, 39 millions de dollars en cours
Courtiers immobiliers	Faciliter les acquisitions de propriétés	Aucune acquisition signalée (2024)
Sociétés de gestion immobilière	Gestion opérationnelle des communautés d'appartements	117,7 millions de dollars NOI (2024)

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquisition de propriétés multifamiliales

Au 30 septembre 2024, Centerspace compte un total de 12 883 maisons d'appartements, avec 12 580 classées comme propriétés à magasins comparables. La société n'a pas acquis de nouveaux biens immobiliers au cours des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le segment multifamilial représentait 192,3 millions de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Gestion et réaménagement des communautés d'appartements

Centerspace a déclaré un revenu d'exploitation net (NOI) de 116,3 millions de dollars pour son segment multifamilial au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela reflète une croissance des revenus des communautés à magasins comparables, qui ont augmenté de 3,3%, ou 6,0 millions de dollars, par rapport à de la même période de l'année précédente. La société a engagé des dépenses d'exploitation immobilières s'élevant à 75,9 millions de dollars au cours de la même période.

Marketing et location d'unités résidentielles

Les dépenses de marketing de Centerspace ont totalisé 2,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation des coûts administratifs et marketing. Le chiffre d'affaires mensuel moyen par maison occupée a augmenté de 3,1% pour la même période, contribuant à un taux d'occupation moyen pondéré de 95,1%.

Rapports financiers et relations avec les investisseurs

Au 30 septembre 2024, Centerspace a maintenu une liquidité totale d'environ 235,5 millions de dollars, dont 221 millions de dollars disponibles sur des lignes de crédit et 14,5 millions de dollars en espèces et en espèces. La société a déclaré des distributions de 0,75 $ par action ordinaire pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 2,25 $ pour les neuf mois terminés.

Mesures clés	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Homes d'appartements totaux	12,883	12,785	0.77%
Noi à magasin même	36,8 millions de dollars	35,8 millions de dollars	2.80%
Revenus des communautés à magasins comparables	181,1 millions de dollars	183,9 millions de dollars	-1.53%
Taux d'occupation	95.1%	94.9%	0.21%
Frais de marketing	2,4 millions de dollars	2,3 millions de dollars	4.35%
Liquidité totale	235,5 millions de dollars	234,6 millions de dollars	0.38%

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille de communautés d'appartements dans plusieurs États

Au 30 septembre, 2024, Centerspace possédait un total de 12 883 maisons d'appartements, dont 12 580 dans des propriétés à magasins comparables et 303 dans des propriétés non-noms. La société opère sur des marchés clés, notamment Minneapolis, le Minnesota et Denver, Colorado, où il détient des pourcentages importants de son portefeuille immobilier. La valeur totale des investissements immobiliers au 30 septembre 2024 était d'environ 1,834 milliard de dollars.

Équipe de gestion expérimentée avec une expertise de l'industrie

L'équipe de direction de Centerspace est connue pour sa vaste expérience dans le secteur de l'investissement et de la gestion immobilière. L'équipe se concentre sur l'amélioration des opérations immobilières et la mise en œuvre des initiatives de croissance stratégique. La performance financière pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a indiqué une perte nette de 8,4 millions de dollars, contre un bénéfice net de 59,1 millions de dollars pour la même période en 2023.

Accès au capital par le biais d'un financement de l'équité et de la dette

Centerspace maintient un fort accès aux marchés des capitaux, en témoigne son accord de distribution de capitaux propres, qui a été modifié en septembre 2024 pour augmenter le prix de l'offre de 250 millions à 500 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait une liquidité totale d'environ 235,5 millions de dollars, dont 221 millions de dollars disponibles sur les lignes de crédit et 14,5 millions de dollars en espèces. De plus, la société a divers billets de premier rang non garantis et une facilité de crédit renouvelable avec des engagements totaux de 250 millions de dollars.

Plateformes technologiques pour la gestion immobilière et les services aux locataires

Centerspace tire parti des plateformes technologiques pour améliorer la gestion immobilière et les services de locataires. La société a fait des investissements dans des fonds de capital-risque de technologie immobilière, totalisant 2,2 millions de dollars au 30 septembre 2024, qui visent à améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience des locataires. L'intégration de la technologie dans la gestion immobilière aide à rationaliser les opérations et à améliorer l'engagement des locataires, contribuant à la qualité globale des services.

Type de ressource	Détails
Valeur de portefeuille	1,834 milliard de dollars (au 30 septembre 2024)
Nombre de maisons d'appartements	12 883 (30 septembre 2024)
Liquidité totale	235,5 millions de dollars (au 30 septembre 2024)
Capacité d'offre de capitaux propres	500 millions de dollars (modifiés en septembre 2024)
Investissement dans les fonds technologiques	2,2 millions de dollars (au 30 septembre 2024)

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Environnements de vie de haute qualité dans des endroits souhaitables

Centerspace se concentre sur la fourniture environnements de vie de haute qualité En investissant dans des communautés d'appartements situées sur des marchés souhaitables. Au 30 septembre 2024, la société détenait des intérêts dans 70 communautés d'appartements, comprenant un total de 12 883 maisons d'appartements. La propriété détenue était évaluée à peu près 2,4 milliards de dollars. L'occupation moyenne pondérée de ces communautés se tenait à 95.3% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.

Services complets de gestion immobilière pour les résidents

Offres de l'espace central Services de gestion immobilière complets, qui comprend des commodités et un soutien résident visant à améliorer l'expérience de vie. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de 65,0 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 0,7% par rapport à la même période en 2023. Les dépenses de gestion des biens pour la même période étaient approximativement 2,242 millions de dollars.

Engagement envers la durabilité et l'engagement communautaire

Le modèle commercial de Centerspace comprend un solide engagement envers la durabilité et l'engagement communautaire. L'entreprise engage diverses initiatives pour promouvoir la durabilité environnementale au sein de ses opérations et de sa participation communautaire. Cela correspond à la demande croissante d’options de vie durable parmi les locataires, améliorant la valeur de la marque de l’entreprise.

Options de location flexibles répondant à divers besoins de locataires

Pour répondre aux divers besoins de ses locataires, Centerspace fournit Options de location flexibles. Cela comprend diverses conditions de location qui peuvent répondre aux différentes exigences des locataires. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une augmentation des revenus des magasins comparables par rapport à 3.0% Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, indiquant une demande solide pour ses options de location.

Option de location	Détails	Loyer mensuel moyen
Baux à court terme	Location flexible pour les résidents transitoires	$1,200
Baux à long terme	Baux standard de 12 mois ou plus	$1,000
Logement étudiant	Ad-à-fort pour les étudiants	$800
Unités familiales	Options spacieuses pour les familles	$1,500

En résumé, les propositions de valeur de Centerspace englobent des environnements de vie de haute qualité, des services de gestion complets, des engagements de durabilité et des options de location flexibles. Ces éléments répondent non seulement aux besoins de divers segments de locataires, mais positionnent également favorablement l'entreprise contre les concurrents sur le marché immobilier.

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Prise en charge du service client et de la maintenance réactif

Centerspace met l'accent sur un fort engagement à réactif le service client et le support de maintenance. L'entreprise a réalisé un taux d'occupation moyen pondéré de 95,3% Au 30 septembre 2024, indiquant un engagement et une satisfaction des résidents efficaces. Ce taux d'occupation élevé est soutenu par une équipe de maintenance dédiée, garantissant que les demandes de service sont traitées rapidement.

Événements communautaires pour favoriser l'engagement des résidents

Centerspace organise activement les événements communautaires pour construire un sentiment d'appartenance parmi les résidents. Ces événements sont conçus pour améliorer l'engagement et la rétention des résidents. Dans le cadre de leur stratégie, Centerspace a augmenté ses initiatives d'événements communautaires, conduisant à un Augmentation de 3,0% des revenus des magasins comparables Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente. Cette augmentation des revenus met en évidence l'impact positif de la construction communautaire sur la satisfaction et la rétention des locataires.

Portails en ligne pour la gestion des baux et les paiements

Centerspace propose un portail en ligne qui facilite la gestion des baux et le traitement des paiements pour les résidents. Ce portail rationalise la communication et les transactions, améliorant l'expérience client globale. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté Revenu total de 194,6 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, qui comprend les revenus générés à partir de ces services en ligne. La plate-forme en ligne réduit les coûts opérationnels et améliore la commodité des locataires, ce qui constitue davantage les relations avec les clients.

Programmes de fidélité pour les locataires à long terme

Pour récompenser les locataires à long terme, Centerspace a mis en œuvre des programmes de fidélité visant à améliorer la rétention des locataires. Ces programmes sont conçus pour offrir des avantages pour renouveler les baux et maintenir une occupation à long terme. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a reconnu un Revenu d'exploitation net de 116,3 millions de dollars, qui reflète l'efficacité de ces initiatives de fidélité dans le maintien de sources de revenus stables.

Stratégie de relation client	Mesures clés	Impact
Prise en charge du service client et de la maintenance réactif	Occupation moyenne pondérée: 95,3%	Satisfaction et rétention des locataires élevés
Événements communautaires pour favoriser l'engagement des résidents	Augmentation de 3,0% des revenus des magasins comparables	Sense communautaire améliorée et fidélité aux locataires
Portails en ligne pour la gestion des baux et les paiements	Revenu total: 194,6 millions de dollars (9 mois)	Amélioration de la commodité des locataires et de l'efficacité opérationnelle
Programmes de fidélité pour les locataires à long terme	Résultat d'exploitation net: 116,3 millions de dollars	Stracments de revenus stables et réduction des coûts de chiffre d'affaires

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: canaux

Site Web de l'entreprise pour les listes de propriétés et les applications

Centerspace utilise le site Web de sa société comme canal principal pour les listes de propriétés et les applications. Le site Web propose des listes détaillées des propriétés disponibles, y compris des photographies, des plans d'étage et des informations sur les prix. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Centerspace s'élevaient à environ 1,887 milliard de dollars, ce qui comprend leur portefeuille immobilier qui est en bonne place sur leur site Web.

Plateformes immobilières pour une visibilité plus large

En plus de son propre site Web, Centerspace exploite des plates-formes immobilières tierces pour améliorer la visibilité et attirer des locataires potentiels. Cette stratégie aide l'entreprise à atteindre un public plus large au-delà de ses efforts de marketing directs. Les revenus générés à partir de leurs opérations immobilières pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient d'environ 194,6 millions de dollars, reflétant l'efficacité de ces canaux en matière d'intérêt et de demandes.

Médias sociaux pour le marketing et l'engagement communautaire

Centerspace s'engage activement avec son public via des plateformes de médias sociaux. Ce canal est crucial pour le marketing, l'engagement communautaire et la fidélité à la marque. Les frais de publicité pour l'entreprise au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, ont été signalés à 899 000 $, mettant en évidence l'investissement dans les stratégies de marketing numérique, y compris les médias sociaux.

Entension directe par le biais d'agents immobiliers locaux

Centerspace utilise également une stratégie de sensibilisation directe par le biais d'agents immobiliers locaux. Cette méthode favorise les relations avec des agents qui peuvent renvoyer les locataires potentiels aux propriétés de l'espace centré. L'occupation moyenne pondérée pour la société au 30 septembre 2024 était de 95,3%, indiquant une stratégie de sensibilisation réussie et une gestion efficace de ses actifs immobiliers.

Canal	Description	Impact sur les revenus
Site Web de l'entreprise	Listes et applications de propriétés	194,6 millions de dollars (2024)
Plates-formes immobilières	Visibilité plus large pour attirer les locataires	Contribue aux revenus globaux
Réseaux sociaux	Marketing et engagement communautaire	899 000 $ (troisième 2024 dépenses publicitaires)
Agents immobiliers locaux	Entension directe pour les références des locataires	Taux d'occupation de 95,3% (au cours du troisième trimestre 2024)

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Jeunes professionnels à la recherche de la vie urbaine

Centerspace cible les jeunes professionnels en offrant des communautés d'appartements modernes dans les zones urbaines. La demande de vie urbaine parmi cette démographie est motivée par les opportunités d'emploi et les préférences de style de vie. Au 30 septembre 2024, Centerspace avait un taux d'occupation moyen pondéré de 95,3% entre ses propriétés, indiquant une forte demande dans ce segment.

Les familles à la recherche d'options de location spacieuses

Les familles sont un autre segment de clientèle clé pour Centerspace. L'entreprise propose des unités plus grandes qui s'adressent aux familles qui ont besoin de plus d'espace. Les revenus des communautés à magasins comparables ont augmenté de 3,0%, ou 1,8 million de dollars, au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, ce qui reflète l'attrait des options de location spacieuses.

Des personnes âgées nécessitant un logement accessible

Centerspace sert également les personnes âgées qui ont besoin d'options de logement accessibles. La société s'est concentrée sur la création de communautés conçues pour répondre aux besoins des personnes âgées, y compris des fonctionnalités telles que des modifications de vie et d'accessibilité à un niveau. Au 30 septembre 2024, la société a signalé que ses propriétés comprenaient une gamme d'équipements adaptés à ce groupe démographique.

Investisseurs intéressés par des opportunités immobilières multifamiliales

Centerspace cible les investisseurs à la recherche d'opportunités immobilières multifamiliales. La société a une base financière solide, avec un actif total s'élevant à environ 1,887 milliard de dollars au 30 septembre 2024. Cela positionne le centre comme une option d'investissement attractive sur le marché immobilier.

Segment de clientèle	Caractéristiques clés	Métriques financières
Jeunes professionnels	Appartements urbains, équipements modernes	Occupation moyenne pondérée: 95,3%
Familles	Unités spacieuses, équipements familiaux	Augmentation des revenus: 1,8 million de dollars au troisième trimestre 2024
Seniors	Options de vie accessibles à un niveau	Propriétés conçues pour la vie pour personnes âgées
Investisseurs	Opportunités immobilières multifamiliales	Actif total: 1,887 milliard de dollars

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses d'exploitation des biens (maintenance, services publics)

Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Centerspace a déclaré des frais d'exploitation des biens, à l'exclusion des impôts immobiliers, de 56,5 millions de dollars. Cela comprend les coûts associés à la maintenance et les services publics nécessaires au fonctionnement de leurs propriétés immobilières.

De plus, les impôts sur les biens immobiliers équivalaient à 20,4 millions de dollars pendant la même période.

Catégorie de dépenses	Montant (en millions)
Dépenses de fonctionnement des biens (hors taxes immobilières)	$56.5
Impôts immobiliers	$20.4

Coûts de marketing et de publicité

Centerspace engagé des dépenses de marketing et de publicité totalisant 2,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ceci est légèrement en hausse 2,3 millions de dollars Au cours de la même période en 2023.

Période	Dépenses publicitaires (en millions)
2024 (neuf mois)	$2.4
2023 (neuf mois)	$2.3

Frais administratifs (salaires, frais de bureau)

Les dépenses générales et administratives de l'espace central pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 12,9 millions de dollars, une diminution de 15,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La baisse est attribuée à une indemnité de départ réduite et aux coûts connexes des transitions exécutives survenues au cours de l'année précédente.

Catégorie de dépenses	2024 Montant (en millions)	2023 Montant (en millions)
Frais généraux et administratifs	$12.9	$15.7

Paiements d'intérêts sur le financement de la dette

Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les intérêts des intérêts encourus par l'espace central sont équipés de 27,5 millions de dollars, ce qui est cohérent avec le 27,5 millions de dollars Enregistré dans la même période de 2023.

Période	Intérêts (en millions)
2024 (neuf mois)	$27.5
2023 (neuf mois)	$27.5

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus locatifs des baux résidentiels

Centerspace génère des revenus importants à partir des revenus de location grâce à des baux résidentiels. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de location fixe provenant de baux opérationnels s'élevant à 181,1 millions de dollars, par rapport à 183,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Le revenu mensuel moyen par maison occupée a augmenté 2.2% Au cours de cette période, contribuant à un taux d'occupation moyen pondéré de 95.1%.

Revenu supplémentaire des espaces commerciaux

Centerspace obtient également des revenus de la location des espaces commerciaux. Le montant total des revenus de location prévu futur sur les baux d'exploitation commerciaux devrait être 17,9 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Cela comprend $668,000 pour le reste de 2024 et des montants allant de 1,9 million de dollars à 2,7 millions de dollars annuellement jusqu'en 2028.

Année	Revenu de location prévu (par milliers)
2024 (reste)	$668
2025	$2,690
2026	$2,576
2027	$2,308
2028	$1,943
Par la suite	$7,681
Total	$17,866

Frais des services de gestion immobilière

Centerspace facture des frais liés aux services de gestion immobilière, contribuant à ses sources de revenus. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les dépenses de gestion immobilière étaient approximativement 6,8 millions de dollars, reflétant les coûts associés à la gestion de leur portefeuille immobilier.

Gains des ventes de biens et des éliminations

La société reconnaît les gains ou les pertes de la vente de biens immobiliers dans le cadre de ses sources de revenus. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Centerspace a enregistré une perte de $577,000 sur la vente de biens immobiliers et d'autres investissements, contrastant avec un gain de 71,3 millions de dollars dans la même période de 2023.

Période	Gain / perte sur la vente de biens immobiliers (par milliers)
Trois mois terminés le 30 septembre 2024	$0
Trois mois terminés le 30 septembre 2023	$11,235
Neuf mois clos le 30 septembre 2024	($577)
Neuf mois clos le 30 septembre 2023	$71,327

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Centerspace (CSR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Centerspace (CSR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Centerspace (CSR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.