Five Point Holdings, LLC (FPH): Business Model Canvas [11-2024 Mise à jour]
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Five Point Holdings, LLC (FPH) Bundle
Comprendre le modèle commercial de Five Point Holdings, LLC (FPH) fournit des informations précieuses sur ses opérations dans le secteur immobilier. Cette entreprise innovante combine efficacement partenariats stratégiques et expertise en gestion des terres créer des communautés durables et stimuler la croissance dans les zones urbaines clés. Plongez plus profondément pour explorer les composants principaux du modèle commercial de FPH, y compris son propositions de valeur, segments de clientèle, et sources de revenus.
Five Point Holdings, LLC (FPH) - Modèle commercial: partenariats clés
Collaborations avec Lennar et Castlelake
Five Point Holdings, LLC (FPH) maintient des partenariats importants avec les principaux acteurs du secteur du développement immobilier, notamment Lennar Corporation et Castlelake. Ces collaborations sont cruciales pour exécuter les développements résidentiels et à usage mixte à grande échelle, en tirant parti des forces de chaque partenaire dans la construction et la gestion des investissements.
Au 30 septembre 2024, FPH a déclaré un chiffre d'affaires total de 80,8 millions de dollars, avec une partie importante attribuée aux partenariats qui améliorent ses capacités opérationnelles et sa portée de marché. En particulier, le partenariat avec Lennar a facilité les ventes de terrains et les développements de logements dans divers projets, notamment les quartiers de Great Park.
Coentreprises à Great Park and Gateway Commercial Ventures
La FPH s'est engagée dans des coentreprises telles que The Great Park Venture, dans laquelle il tient un 37.5% intérêt, et l'entreprise commerciale de Gateway, où elle possède un 75% miser. Ces entreprises sont essentielles pour la stratégie de FPH, ce qui lui permet de gérer d'importants projets de développement des terres tout en partageant le risque financier avec ses partenaires.
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la Great Park Venture s'est distribuée à peu près 86,2 millions de dollars à FPH, mettant en évidence les avantages financiers tirés de ce partenariat. La Gateway Commercial Venture contribue également au portefeuille de FPH en gérant un bureau commercial et un campus de recherche, améliorant la valeur globale de ses développements.
Relations avec les gouvernements locaux pour les approbations du développement
FPH s'engage activement avec les entités gouvernementales locales pour obtenir les approbations de développement nécessaires, qui sont essentielles pour l'exécution en temps opportun de ses projets. La capacité de la société à naviguer efficacement dans le paysage réglementaire a été démontrée par son acquisition réussie de permis pour les développements à grande échelle, tels que ceux des segments de Valence et de San Francisco.
Par exemple, en octobre 2019, FPH a reçu l'approbation de la ville de San Francisco pour un plan de développement révisé qui a augmenté l'espace commercial potentiel dans ses projets de chandelier et de chantier naval de San Francisco deux millions de pieds carrés, permettant une expansion et un investissement supplémentaires.
| Partenariat | Miser | Impact financier | Focus du projet |
|---|---|---|---|
| Lennar Corporation | N / A | Revenus importants de la vente de terrains | Développements résidentiels dans les quartiers de Great Park |
| Castlelake | N / A | N / A | Gestion des investissements pour les projets résidentiels |
| Grande entreprise de parc | 37.5% | 86,2 millions de dollars de distributions (2024) | Développement des terres dans le comté d'Orange |
| Venture commerciale de passerelle | 75% | N / A | Bureau commercial et campus de recherche |
Les partenariats et les coentreprises de FPH sont déterminants dans sa stratégie commerciale, facilitant l'acquisition des ressources, l'atténuation des risques et l'efficacité opérationnelle sur un marché immobilier concurrentiel. La capacité de l'entreprise à tirer parti de ces relations a un impact significatif sur ses performances financières et sa trajectoire de croissance dans les années à venir.
Five Point Holdings, LLC (FPH) - Modèle d'entreprise: Activités clés
Développement de propriétés résidentielles et commerciales
Five Point Holdings, LLC s'engage dans le développement de propriétés résidentielles et commerciales substantielles. La propriété de Valence s'étend sur environ 15 000 acres et devrait inclure jusqu'à 21 500 homesites et environ 11,5 millions de pieds carrés d'espace commercial. Au 30 septembre 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires total de 1,2 million de dollars, une baisse significative de 61,3 millions de dollars pour la même période en 2023, principalement en raison du manque de ventes de terrains en 2024.
Gestion des actifs immobiliers
La FPH gère un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers à travers ses différents segments, notamment le Great Park and Gateway Commercial Ventures. Les services de gestion liés à ces actifs ont généré des revenus d'environ 75,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 29,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le revenu net consolidé de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 56,6 millions de dollars, reflétant une gestion efficace et des efficacités opérationnelles dans ses participations immobilières.
Coordination des projets de construction et d'infrastructure
Five Point Holdings est responsable de la coordination des projets de construction et d'infrastructure étendus dans ses zones de développement. La société a indiqué qu'au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, elle avait reconnu 19,5 millions de dollars en coûts liés aux services de gestion, contre 14,4 millions de dollars l'année précédente, indiquant une augmentation des activités de développement des infrastructures. De plus, le Great Park Venture, dans lequel FPH détient un intérêt de 37,5%, a facilité deux ventes de terrains commerciaux totalisant 12,8 acres pour 25,4 millions de dollars.
| Mesures clés | 2024 (neuf mois terminés le 30 septembre) | 2023 (neuf mois terminés le 30 septembre) |
|---|---|---|
| Revenus totaux sur les ventes de terrains | 1,2 million de dollars | 61,3 millions de dollars |
| Revenus des services de gestion | 75,0 millions de dollars | 29,5 millions de dollars |
| Revenu net consolidé | 56,6 millions de dollars | 55,0 millions de dollars |
| Coût des services de gestion | 19,5 millions de dollars | 14,4 millions de dollars |
| Ventes de terrains commerciaux | 25,4 millions de dollars | N / A |
Five Point Holdings, LLC (FPH) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Des propriétés foncières importantes en Californie
Five Point Holdings, LLC possède environ 15 000 acres dans la communauté de Valence, qui peut accueillir jusqu'à environ 21 500 homesites et environ 11,5 millions de pieds carrés d'espace commercial. Au 30 septembre 2024, le total des stocks déclarés était de 2,34 milliards de dollars. De plus, les propriétés du chandelier et des chantiers de chandelier de San Francisco se composent d'environ 800 acres, avec un potentiel pouvant aller jusqu'à environ 12 000 homesites et environ 6,3 millions de pieds carrés d'espace commercial.
Intérêts sur les actions dans les coentreprises
Five Point Holdings a un intérêt en capitaux propres de 37,5% dans le Great Park Venture, qui se concentre sur les quartiers de Great Park, une communauté planifiée à usage mixte dans le comté d'Orange, en Californie. Le Great Park Venture a déclaré un actif combiné total de 1,41 milliard de dollars et des passifs de 68,9 millions de dollars au 30 septembre 2024. .
| Coentreprise | Pourcentage de propriété | Total des actifs (en milliards) | Numérotés totales (en millions) | Distributions (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Grande entreprise de parc | 37.5% | 1.41 | 68.9 | 229.9 |
Équipe de gestion expérimentée
L'équipe de direction de Five Point Holdings est très expérimentée dans le secteur immobilier, en particulier dans le développement des terres à grande échelle et la planification communautaire. La société a réussi à gérer divers projets, notamment l'accord de gestion du développement avec The Great Park Venture, qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2026, avec des frais de base fixes annuels de 13,5 millions de dollars. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les services de gestion - les revenus des partis liés se sont élevés à 16,03 millions de dollars.
| Revenus de services de gestion (en millions) | Frais de base (en millions) | Compensation incitative (en millions) | Terme de l'accord de gestion |
|---|---|---|---|
| 16.03 | 13.5 | Variable basée sur les distributions | Jusqu'au 31 décembre 2026 |
Five Point Holdings, LLC (FPH) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Développements communautaires durables de haute qualité
Five Point Holdings, LLC se concentre sur la création de développements communautaires durables de haute qualité à travers la Californie. Leurs projets phares incluent Valencia, Great Park quartiers et le chantier naval de San Francisco, qui sont conçus pour répondre à la demande croissante d'espaces résidentiels et commerciaux dans les zones urbaines. Au 30 septembre 2024, les stocks totaux détenus par FPH se sont élevés à 2,34 milliards de dollars, principalement composé de projets terrestres et développement.
Emplacements stratégiques dans les zones urbaines en croissance
FPH positionne stratégiquement ses développements dans des emplacements urbains à haute demande. Par exemple, la communauté de Valence s'étend approximativement 15 000 acres et a le potentiel de 21 500 Homesites et 11,5 millions de pieds carrés de l'espace commercial. Les projets de chantier naval à San Francisco et de chandeliers englobent autour 800 acres de la propriété Bayfront, avec des plans pour Jusqu'à 12 000 homesites et 6,3 millions de pieds carrés de l'espace commercial. Cette focalisation stratégique sur l'urbanisation permet à FPH de puiser dans des zones avec un potentiel de croissance significatif.
Services de gestion complets pour les parties prenantes
Five Point Holdings fournit des services de gestion approfondis, garantissant des opérations efficaces dans ses différents projets. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus des services de gestion des parties connexes ont atteint 75,0 millions de dollars, démontrant la capacité de l'entreprise à générer un revenu substantiel grâce à ses accords de gestion. La société a également déclaré des revenus totaux de 78,1 millions de dollars pour la même période. L'approche de gestion de FPH comprend des frais de base et une structure de rémunération des incitations, qui aligne ses intérêts sur ceux des parties prenantes, améliorant ainsi la création de valeur.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Inventaires totaux | 2,34 milliards de dollars |
| Valencia Homesites | 21,500 |
| Espace commercial de Valence | 11,5 millions de pieds carrés. |
| Homesites des chantiers navals de San Francisco | 12,000 |
| Espace commercial du chantier naval de San Francisco | 6,3 millions de pieds carrés. |
| Revenus de services de gestion (9m 2024) | 75,0 millions de dollars |
| Revenus totaux (9m 2024) | 78,1 millions de dollars |
Five Point Holdings, LLC (FPH) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Engagement avec les constructeurs et les développeurs
Five Point Holdings, LLC (FPH) s'engage activement avec les constructeurs et les développeurs pour faciliter les projets de vente de terrains et de développement. Au troisième trimestre de 2024, FPH a vu une demande soutenue de terres des constructeurs de maison dans ses communautés de Valence et de Great Park. Au cours de cette période, les constructeurs d'invités ont vendu 89 maisons à Valence et 166 maisons dans les quartiers de Great Park, contribuant à un total de 1 525 maisons vendues depuis le début des ventes en mai 2021.
La société a clôturé deux ventes de terrains commerciaux de détail totalisant 12,8 acres dans les quartiers de Great Park pour un prix d'achat brut global de 25,4 millions de dollars. En outre, les revenus des services de gestion des parties connexes ont considérablement augmenté, atteignant 75,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 29,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Communication continue avec les parties prenantes de la communauté
FPH maintient une communication continue avec les parties prenantes de la communauté pour assurer l'alignement avec les besoins et les intérêts de développement locaux. L'entreprise a un intérêt significatif pour le Grand Park Venture, gérant tous les aspects du cycle de développement. Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de FPH s'élevaient à 224,5 millions de dollars, avec une liquidité totale de 349,5 millions de dollars, ce qui soutient ses initiatives de développement en cours.
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, FPH a reçu des distributions totales de 86,2 millions de dollars de la Great Park Venture, qui comprenait à la fois un rendement de l'investissement et des frais de gestion des incitations. La société a également prolongé la durée de son accord de gestion du développement avec le Grand Park Venture jusqu'au 31 décembre 2026, indiquant un engagement à long terme envers le développement communautaire.
Support client via les services de gestion immobilière
FPH propose des services de gestion immobilière qui améliorent le support client et la satisfaction. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des coûts et des dépenses de services de gestion de 19,5 millions de dollars, soit une augmentation de 35% contre 14,4 millions de dollars pour la même période en 2023, principalement en raison des frais d'amortissement d'actifs incorporels plus élevés.
De plus, FPH vise à répondre à ses besoins en espèces à court terme grâce à des dépenses administratives générales et à des dépenses de développement, garantissant que les services de gestion immobilière restent robustes et sensibles aux besoins des clients.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Maisons vendues (Valence) | 89 | - | N / A |
| Maisons vendues (grand parc) | 166 | 63 | +163% |
| Revenu total des ventes de terrains | 0,4 million de dollars | 60,7 millions de dollars | -99.4% |
| Revenus de services de gestion (YTD) | 75,0 millions de dollars | 29,5 millions de dollars | +154% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 224,5 millions de dollars | 353,8 millions de dollars | -36.4% |
| Liquidité totale | 349,5 millions de dollars | - | N / A |
Five Point Holdings, LLC (FPH) - Modèle d'entreprise: canaux
Ventes directes vers les constructeurs de maisons et les développeurs commerciaux
Five Point Holdings, LLC (FPH) s'engage dans des ventes directes auprès des constructeurs de maisons et des développeurs commerciaux, en se concentrant sur les ventes de terrains dans ses différentes communautés. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, FPH a déclaré un chiffre d'affaires total de 372 000 $, une baisse significative de 60,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette baisse est attribuée à l'absence de ventes de terres au cours du trimestre de 2024 par rapport à la précédente année, où les ventes comprenaient 146 homesites sur environ 26 acres.
Marketing par le biais de partenariats immobiliers
FPH utilise des partenariats de marketing stratégique avec des entités immobilières pour améliorer sa portée de marché. Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la société a reconnu environ 30 millions de dollars de revenus de participation aux bénéfices des constructeurs de maison, reflétant l'efficacité de sa stratégie de partenariat. De plus, les services de gestion liés à ces partenariats ont généré 15,9 millions de dollars de frais de gestion pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 4,4 millions de dollars en 2023.
Plateformes en ligne pour les listes de propriétés et les informations
Five Point Holdings exploite les plateformes en ligne pour les listes de propriétés et la diffusion de l'information. Au 30 septembre 2024, la société avait des actifs liquides de 224,5 millions de dollars, ce qui soutient ses efforts de marketing numérique et sa visibilité en ligne. FPH maintient également une présence en ligne solide pour faciliter la communication directe avec les acheteurs et les investisseurs potentiels, améliorant encore ses canaux de vente.
| Type de canal | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Revenus de participation au profit | Frais de gestion (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes directes | $372,000 | 60,7 millions de dollars | N / A | N / A |
| Partenariats immobiliers | N / A | N / A | 30 millions de dollars | 15,9 millions de dollars |
| Plateformes en ligne | N / A | N / A | N / A | N / A |
Five Point Holdings, LLC (FPH) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Les constructeurs de maison recherchent des terrains pour des projets résidentiels
Five Point Holdings, LLC (FPH) dessert principalement les constructeurs de maisons à la recherche de terrains pour développer des projets résidentiels. En 2024, la société a signalé une demande soutenue de terrains des constructeurs de maison dans ses communautés actives, en particulier à Valence et dans les quartiers de Great Park.
Au 30 septembre 2024, FPH avait environ 15 000 acres dans la propriété de Valence, avec un potentiel de 21 500 homesites et environ 11,5 millions de pieds carrés d'espace commercial. Les quartiers de Great Park représentent également une opportunité importante pour les constructeurs de maisons, contribuant à l'accent stratégique de l'entreprise sur le développement résidentiel.
Développeurs commerciaux pour les espaces de bureau et de vente au détail
FPH cible également les développeurs commerciaux à la recherche de terrains pour des espaces de bureau et de vente au détail. L'entreprise commerciale Gateway de la société, qui comprend des parties du campus de Five Point Gateway, est un atout clé de ce segment. Au troisième trimestre de 2024, FPH a clôturé deux ventes de terrains commerciaux à usage commercial totalisant 12,8 acres pour un prix d'achat brut global de 25,4 millions de dollars.
Avec l'entreprise de San Francisco, la FPH est positionnée pour capitaliser sur la demande de développements commerciaux urbains. Au 30 septembre 2024, l'entreprise de San Francisco avait un actif combiné total de 1,41 milliard de dollars, principalement composé d'inventaires et d'actifs de partis connexes qui sont attrayants pour les développeurs commerciaux.
Les investisseurs intéressés par les biens immobiliers
FPH attire les investisseurs intéressés par les avoirs immobiliers, en particulier grâce à ses coentreprises et à ses intérêts sur divers développements. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, FPH a reçu des distributions totales de 86,2 millions de dollars de la Grande Venture Park, illustrant les intérêts et le retour sur investissement des investisseurs solides.
La performance financière de l'entreprise reflète une gestion réussie de ses investissements, avec des capitaux propres dans les bénéfices des entités non consolidées s'élevant à 45,1 millions de dollars pour la même période. Cette performance indique la capacité de FPH à générer des rendements attrayants pour ses investisseurs tout en élargissant son portefeuille immobilier.
| Segment de clientèle | Points de données clés |
|---|---|
| Constructeurs de maison | 15 000 acres disponibles à Valence; 21 500 potentiels de maistes |
| Développeurs commerciaux | Ventes de terrains au détail fermé de 12,8 acres pour 25,4 millions de dollars |
| Investisseurs | A reçu 86,2 millions de dollars de distributions de Great Park Venture; 45,1 millions de dollars sur les actions |
Five Point Holdings, LLC (FPH) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Coûts d'acquisition et de développement des terres
Au 30 septembre 2024, Five Point Holdings, LLC n'a déclaré aucune vente de terres pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 39,0 millions de dollars en frais de vente de terres pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 , la société a reconnu un total de 1,2 million de dollars en revenus de vente de terres, une baisse significative de 61,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023. Par conséquent, il n'y avait pas de coûts de vente de terres correspondants au cours de cette période.
Dépenses de vente, générale et administrative
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Five Point Holdings a engagé des dépenses de vente, générales et administratives (SG&A) de 11,9 millions de dollars, conformément aux 11,9 millions de dollars signalés pour la même période en 2023. Pour la période de neuf mois, SG & A dépenses SG & A a totalisé 37,0 millions de dollars, une baisse de 38,4 millions de dollars l'année précédente.
Coût des services de gestion pour les coentreprises
Les coûts des services de gestion liés aux coentreprises ont augmenté de manière significative en 2024. Les frais de gestion accumulés à partir de la Grande Venture Park ont totalisé 75,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 29,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les trois mois terminés, pour la fin des trois mois, pour la fin des trois mois Le 30 septembre 2024, les frais de gestion facturés étaient de 16,0 millions de dollars, contre 4,5 millions de dollars en 2023.
| Catégorie de coûts | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | 9m 2024 (million de dollars) | 9m 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Coûts d'acquisition et de développement des terres | 0.0 | 39.0 | 1.2 | 61.3 |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 11.9 | 11.9 | 37.0 | 38.4 |
| Coûts de service de gestion | 16.0 | 4.5 | 75.0 | 29.5 |
Five Point Holdings, LLC (FPH) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Ventes de sites terrestres résidentiels et commerciaux
Five Point Holdings, LLC génère des revenus importants grâce à la vente de sites fonciers résidentiels et commerciaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux des ventes de terres se sont élevés à 1,2 million de dollars, une baisse de 61,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette baisse était principalement due à l'absence de ventes de terres en 2024 par rapport à l'année précédente, où le prix d'achat de base fixe pour les terrains vendus était de 60,6 millions de dollars.
Les ventes de terrains pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été déclarées à 372 000 $, contre 60,7 millions de dollars pour le même trimestre en 2023. La baisse des revenus des ventes de terrains ne reflète aucune vente de terres au cours de la période spécifiée en 2024.
Frais de gestion des coentreprises
Les frais de gestion représentent une autre source de revenus clé pour les avoirs de cinq points. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services de gestion des parties liés ont totalisé 75 millions de dollars, une augmentation substantielle par rapport à 29,5 millions de dollars au cours de la période comparable de 2023. Les frais de gestion des trois mois terminés le 30 septembre 2024 ont atteint 16 millions de dollars, contre 4,5 millions de dollars au même trimestre de 2023.
L'augmentation des frais de gestion est attribuée à l'accord de gestion du développement avec le Grand Park Venture, qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2026, permettant une augmentation des frais de gestion de la base tout en maintenant les niveaux de rémunération incitatifs existants.
Revenu locatif des propriétés commerciales
Five Point Holdings tire également des revenus de location de ses propriétés commerciales. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de location de la Gateway Commercial Venture se sont élevés à 7 millions de dollars, contre 6,3 millions de dollars l'année précédente. Le revenu de location reflète des dispositions de location pour les bureaux commerciaux et les terres dans le campus de Five Point Gateway, qui comprend environ un million de pieds carrés sur quatre bâtiments.
| Flux de revenus | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de terres | $372,000 | $60,694,000 | $1,214,000 | $60,685,000 |
| Frais de gestion | $16,030,000 | $4,502,000 | $75,035,000 | $29,512,000 |
| Revenus de location | $2,840,000 | $2,229,000 | $8,893,000 | $7,002,000 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Five Point Holdings, LLC (FPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Five Point Holdings, LLC (FPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Five Point Holdings, LLC (FPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.