Marathon Oil Corporation (MRO): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Dans le paysage en constante évolution du secteur de l'énergie, Marathon Oil Corporation (MRO) se démarque avec un modèle commercial robuste qui équilibre efficacement innovation et durabilité. En tirant parti des partenariats stratégiques et des technologies avancées, l'huile de marathon se concentre non seulement sur le exploration et production du pétrole et du gaz mais privilégie également la conformité environnementale et l'engagement communautaire. Découvrez comment leurs activités clés, leurs ressources et leurs sources de revenus se réunissent pour créer un cadre résilient dans cette industrie compétitive.

Marathon Oil Corporation (MRO) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec les sociétés de services pétroliers

Marathon Oil Corporation collabore avec diverses sociétés de services pétroliers pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts. En 2024, la société a déclaré une dépense en capital totale de 1,9 milliard de dollars à 2,1 milliards de dollars, ce qui englobe les investissements dans les services pétroliers. Les partenariats clés comprennent:

• Halliburton: Fournir des services de forage et d'achèvement.
• Schlumberger: collaboration sur la technologie et l'efficacité opérationnelle.
• Baker Hughes: s'engager dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et l'approvisionnement en équipement.

Partenariats avec des sociétés de services publics pour la distribution du gaz naturel

Le pétrole de marathon a formé des alliances stratégiques avec des sociétés de services publics pour faciliter la distribution du gaz naturel. Les partenariats permettent à Marathon d'utiliser les infrastructures existantes et d'améliorer la portée du marché. Par exemple:

• Engagement avec les fournisseurs de services publics locaux pour les accords de transport de gaz naturel.
• Collaborations avec Enbridge pour optimiser la logistique des pipelines.

En 2024, la société a déclaré des revenus des ventes de gaz naturel s'élevant à 220 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre.

Coentreprises dans les projets d'exploration

L'huile de marathon s'engage activement dans des coentreprises pour partager les risques et tirer parti de l'expertise dans les projets d'exploration. Les coentreprises notables comprennent:

• Partenariat avec ConocoPhillips dans le bassin du Permien, en se concentrant sur des techniques de récupération d'huile améliorées.
• Collaboration avec d'autres producteurs de pétrole indépendants dans l'exploration offshore dans le golfe du Mexique.

Au 30 septembre 2024, les investissements sur la méthode des actions de Marathon Oil comprenaient:

Méthode des actions	Pourcentage de propriété	Valeur (en millions)
Par exemple GNL	56%	$108
Alba Plant LLC	52%	$155
Ampo	45%	$169
Total		$432

Alliances stratégiques pour le développement de la technologie

Marathon Oil a établi des alliances stratégiques pour stimuler le développement de la technologie et l'innovation au sein de l'industrie. Les partenariats clés comprennent:

• Collaboration avec les entreprises technologiques pour développer des méthodes améliorées de récupération du pétrole.
• Partenariat avec les institutions de recherche pour les progrès des technologies de forage.

En 2024, les investissements de Marathon Oil dans le développement de la technologie devraient améliorer l'efficacité de la production, contribuant à une production annuelle de pétrole prévue de 192 mille barils de pétrole par jour (MBOPD).

Marathon Oil Corporation (MRO) - Modèle d'entreprise: activités clés

Exploration et production de pétrole et de gaz naturel

Marathon Oil Corporation s'engage dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, se concentrant principalement sur les jeux de ressources américaines, y compris les bassins Eagle Ford, Bakken et Permien. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a déclaré des volumes de ventes nettes de 416 MBOed, une légère diminution de 422 MBOed au cours de la même période de 2023. La rupture des volumes de ventes nettes pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:

Segment	Volumes de ventes nettes (MBOED)
États-Unis	379
International	37
Total	416

En 2024, Marathon Oil a augmenté ses directives annuelles de production de pétrole à 192 MBOPD à partir d'un MBOPD précédent, entraîné par une augmentation des activités de production.

Raffinage et commercialisation des produits pétroliers

L'huile de marathon se livre également à la raffinage et à la commercialisation des produits pétroliers. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a généré des revenus à partir de contrats avec des clients totalisant 4,945 milliards de dollars, avec des contributions importantes du pétrole brut, des LGN et du gaz naturel. La répartition des revenus pour le troisième trimestre de 2024 comprenait:

Type de produit	Revenus (en millions)
Pétrole brut et condensat	1,350
LGN	177
Gaz naturel	69
Autre	19

Gestion des risques par la couverture des produits de base

Marathon Oil utilise des stratégies de gestion des risques grâce à la couverture des produits pour atténuer la volatilité associée aux prix des matières premières. Au 30 septembre 2024, la société avait des contrats dérivés en suspens pour le pétrole brut et le gaz naturel, notamment:

Type de contrat	Volume (bbls / jour ou mmbtu / jour)	Prix ​​du plafond	Prix ​​du sol
Colliers à trois voies Nymex	50,000	$95.95	$65.00
Colliers à double sens Henry Hub	150,000	$5.85	$2.50

Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Marathon Oil a déclaré une perte nette de 14 millions de dollars sur les dérivés des matières premières.

Initiatives de conformité environnementale et de durabilité

Marathon Oil s'engage dans les initiatives de conformité et de durabilité environnementales dans le cadre de sa stratégie opérationnelle. La société a déclaré des dépenses en capital d'environ 1,726 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, ce qui comprend des investissements visant à améliorer les pratiques de durabilité. Dans le cadre de sa stratégie environnementale, Marathon Oil se concentre sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de l'efficacité énergétique à travers ses opérations.

Marathon Oil Corporation (MRO) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

De vastes réserves de pétrole et de gaz

Au 30 septembre 2024, Marathon Oil Corporation détient environ 1,3 milliard de barils de pétrole équivalent dans les réserves prouvées. Les principales réserves de la société sont situées dans des régions clés, notamment les bassins Eagle Ford, Bakken et Permian, qui sont notés pour leur forte productivité et leur géologie favorable.

Région	Réserves prouvées (millions de barils d'équivalent pétrolier)
Eagle Ford	550
Bakken	300
permien	450
Autres régions	0

Technologies de forage et d'extraction avancées

L'huile de marathon exploite les technologies de pointe dans ses processus de forage et d'extraction. L'entreprise emploie techniques de forage horizontal et de fracturation hydraulique, qui ont considérablement amélioré son efficacité d'extraction. Par exemple, dans le bassin du Permien, le marathon a signalé des temps de forage qui sont 20% plus rapidement que les moyennes de l'industrie, entraînant une réduction des coûts et une amélioration des taux de production.

Travail qualifié en ingénierie et en opérations

La main-d'œuvre de l'huile de marathon est vitale pour son succès opérationnel. L'entreprise emploie 2 000 ingénieurs et spécialistes techniques qui contribuent à l'optimisation des processus de production et à la conduite de l'innovation. De plus, le pétrole de marathon investit approximativement 50 millions de dollars par an dans les programmes de formation et de développement pour améliorer les compétences de la main-d'œuvre et maintenir des normes de sécurité élevées.

Solite situation financière avec des flux de trésorerie importants

Le pétrole de marathon conserve une situation financière robuste, signalant un revenu net de 933 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le flux de trésorerie de la société provenant des opérations pour la même période était approximativement 1,8 milliard de dollars, permettant un réinvestissement substantiel dans les projets d'immobilisations et les rendements des actionnaires. La liquidité de l'entreprise se tenait à peu près 2,5 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, y compris les équivalents en espèces et en espèces de 134 millions de dollars.

Métriques financières	Valeur (en millions)
Revenu net (TC 2024)	287
Revenu net (YTD 2024)	933
Flux de trésorerie des opérations (YTD 2024)	1,800
Liquidité	2,500

Marathon Oil Corporation (MRO) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Approvisionnement fiable en ressources énergétiques

Marathon Oil Corporation opère principalement aux États-Unis et en Guinée équatoriale, en se concentrant sur l'exploration et la production de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGL). Pour le troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des volumes de ventes nettes de:

Type de produit	Trois mois clos le 30 septembre 2024 (MBBLD / MMCFD)	Trois mois clos le 30 septembre 2023 (MBBLD / MMCFD)	Changement (%)
Condensat brut et pétrolier	9 MBBLD	11 MBBLD	-18%
LGN	5 MBBLD	6 MBBLD	-17%
Gaz naturel (vendu sous forme de gaz)	66 MMCFD	217 MMCFD	-70%
Gaz naturel (vendu en GNL)	72 mmcfd	-	-

Dans l'ensemble, l'huile de marathon a signalé des volumes de ventes nettes totales de 416 MBO pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, contre 422 MBO au cours de la même période en 2023, indiquant une légère diminution de 1%.

Engagement envers les pratiques durables

Le pétrole de marathon a souligné son engagement envers la durabilité et la gérance environnementale. La société a fixé des objectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et investit dans des technologies visant à réduire son empreinte environnementale. Dans son budget d'investissement en 2024, le pétrole de marathon a alloué environ 1,9 milliard de dollars à 2,1 milliards de dollars, ce qui comprend des investissements dans des pratiques durables.

Prix ​​compétitifs sur le marché du pétrole et du gaz

Pour le troisième trimestre de 2024, Marathon Oil a déclaré des revenus totaux de 1,741 milliard de dollars, les revenus de contrats avec des clients s'élevant à 1,615 milliard de dollars dans le segment américain. Il s'agissait d'une diminution de 1,700 milliard de dollars au troisième trimestre 2023, principalement en raison de la baisse des réalisations des prix du brut et du gaz naturel. La capacité de Marathon Oil à offrir des prix compétitifs est soutenue par ses vastes opérations dans plusieurs régions riches en ressources, notamment:

• Eagle Ford: 589 millions de dollars de revenus de pétrole brut et de condensat
• Bakken: 489 millions de dollars de revenus de pétrole brut et de condensat
• Permien: 214 millions de dollars de revenus de pétrole brut et de condensat
• Oklahoma: 48 millions de dollars de revenus de pétrole brut et de condensat

Produits de haute qualité avec des normes de sécurité strictes

L'huile de marathon adhère aux normes de sécurité strictes dans ses opérations, garantissant que ses produits répondent à des références de haute qualité. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:

Métriques financières	2024 (en millions)	2023 (en millions)
Revenu net	$933	$1,157
Revenu net par action (dilué)	$1.64	$1.88
Dividendes versés	$188	$186

Cela reflète un engagement à maintenir l'intégrité opérationnelle tout en fournissant des rendements aux actionnaires.

Marathon Oil Corporation (MRO) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats à long terme avec les principaux clients industriels

Marathon Oil Corporation (MRO) a établi des accords de vente au gaz à long terme (GSAS) avec des clients industriels majeurs, notamment AMPCO et EG GNL. La GSA avec AMPCO s'étend jusqu'en 2026, garantissant une offre régulière de gaz naturel à des prix fixes. Depuis le 1er janvier 2024, la GSA précédente avec EG GNL a été remplacée par de nouveaux accords qui incluent une structure de frais de péage et des dispositions de renseignement, permettant à MRO de commercialiser son GNL directement sous une structure de prix liée aux prix mondiaux de GNL.

Ventes directes vers les raffineries et les distributeurs

Au cours des neuf premiers mois de 2024, Marathon Oil a déclaré que les revenus des contrats avec des clients s'élevant à 4,945 milliards de dollars, avec 4,588 milliards de dollars générés aux États-Unis et 357 millions de dollars à l'étranger. Les ventes directes aux raffineries et aux distributeurs ont contribué de manière significative à ces chiffres, le pétrole brut et le condensat de MRO, représentant 3,846 milliards de dollars dans le segment américain seuls au cours de la même période.

Support client par le biais d'équipes de service dédiées

Marathon Oil maintient les équipes de services dédiées à soutenir efficacement ses clients. Cette approche améliore les relations avec les clients grâce à une assistance personnalisée et à des services dédiés. La société a enregistré 1,741 milliard de dollars de revenus à partir de contrats avec les clients pour le troisième trimestre de 2024, reflétant un engagement à maintenir la satisfaction et le soutien des clients.

Engagement dans les programmes de sensibilisation communautaire

L'huile de marathon s'engage activement dans des programmes de sensibilisation communautaire, contribuant à sa réputation et aux relations avec les clients. La société a investi dans diverses initiatives communautaires, en se concentrant sur la durabilité environnementale et le développement local. Cet engagement favorise la bonne volonté parmi les clients et les parties prenantes, améliorant la loyauté et les relations à long terme.

Type de relation client	Détails	Impact financier (2024)
Contrats à long terme	Accords à prix fixe avec AMPCO et par exemple LNG	Revenus des contrats: 4,945 milliards de dollars
Ventes directes	Ventes aux raffineries et distributeurs	Huile brute & Ventes de condensats: 3,846 milliards de dollars
Support client	Équipes de service dédiées pour une assistance personnalisée	Revenus du troisième trimestre 2024: 1,741 milliard de dollars
Sensibilisation communautaire	Investissement dans les initiatives locales et la durabilité	Non quantifié, mais améliore la réputation

Marathon Oil Corporation (MRO) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes vers les raffineries et les acheteurs à grande échelle

Marathon Oil Corporation génère principalement des revenus grâce à des ventes directes vers les raffineries et les acheteurs à grande échelle. Au troisième trimestre de 2024, les revenus des contrats avec les clients s'élevaient à 1 741 millions de dollars, avec une partie importante dérivée des ventes de pétrole brut et de condensats dans diverses régions américaines, notamment:

Région	Oil brut et revenus de condensat (en millions)
Eagle Ford	$589
Bakken	$489
permien	$214
Oklahoma	$48
Autres États-Unis	$10
Total	$1,350

Ces ventes directes sont essentielles car elles fournissent à l'huile de marathon un flux de trésorerie stable et solidifient ses relations avec les principaux acteurs de l'industrie.

Plateformes en ligne pour les relations et les mises à jour des investisseurs

Marathon Oil maintient des plateformes en ligne robustes pour les relations avec les investisseurs, fournissant des mises à jour opportunes et des informations financières complètes. La société a déclaré des revenus totaux de 4 945 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cet engagement numérique est vital pour la transparence et le maintien de la confiance des investisseurs, en particulier lors de changements stratégiques tels que la fusion proposée avec des conocophillips.

Partenariats avec les réseaux de distribution

Les partenariats stratégiques jouent un rôle important dans la stratégie de distribution de Marathon Oil. L'entreprise collabore avec divers réseaux de distribution pour améliorer sa portée de marché. Par exemple, leurs opérations internationales en Guinée équatoriale (par exemple) ont généré des revenus importants grâce à des ventes de GNL, pour un montant de 72 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Ces partenariats aident à atténuer les risques associés à la volatilité du marché et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

Participation aux conférences et expositions de l'industrie

L'huile de marathon participe activement aux conférences et aux expositions de l'industrie, améliorant sa visibilité et ses capacités de réseautage. De tels événements permettent à l'entreprise de présenter ses innovations et de discuter des tendances de l'industrie avec les parties prenantes. Cet engagement est crucial pour établir des partenariats et attirer de nouveaux clients.

Marathon Oil Corporation (MRO) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Énergie finale industrielle et commerciale

Marathon Oil Corporation dessert un éventail diversifié d'utilisateurs finaux industriels et commerciaux, notamment de grands fabricants, des sociétés de production d'électricité et des industries à forte intensité énergétique. En 2024, la société a déclaré des revenus totaux de contrats avec des clients pour un montant de 4,9 milliards de dollars dans le segment américain, mettant en évidence un engagement important avec ces segments de clients.

Organisations du gouvernement et du secteur public

Le pétrole de marathon fournit également des ressources énergétiques aux organisations gouvernementales et du secteur public. La conformité de la société aux exigences réglementaires garantit qu'elle répond aux besoins énergétiques de divers organismes gouvernementaux. En 2024, le taux d'imposition efficace de Marathon Oil était de 38%, influencé par les engagements avec les contrats gouvernementaux et les cadres de conformité.

Marchés internationaux pour les exportations de pétrole et de gaz

Le pétrole de marathon participe activement aux marchés internationaux pour les exportations pétrolières et gazières, avec une présence notable dans des régions telles que la Guinée équatoriale. Le segment international a généré 357 millions de dollars de revenus à partir de contrats avec les clients pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a également déclaré des volumes de ventes de GNL de 72 MMCFD à un prix moyen réalisé de 10,76 $ par MCF au cours du troisième trimestre de 2024.

Clients de vente au détail à travers des stations de carburant

L'huile de marathon atteint les clients de détail via son réseau de stations de carburant. Le segment de détail de la société joue un rôle crucial dans son modèle d’activité global, contribuant à ses sources de revenus. En 2024, la société a déclaré des volumes de ventes nettes de pétrole brut et de condensat de 9 MBBLD, avec une partie importante attribuée aux ventes au détail.

Segment de clientèle	Revenus (en millions)	Volume des ventes (dans MBBLD / MMCFD)	Prix ​​moyen réalisé ($ / mcf)
Industriel et commercial	$4,588	379 MBOED	N / A
Gouvernement et secteur public	N / A	N / A	N / A
Marchés internationaux	$357	72 mmcfd	$10.76
Clients de détail	N / A	9 MBBLD	N / A

Marathon Oil Corporation (MRO) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts opérationnels, y compris le forage et l'extraction

Les coûts opérationnels de Marathon Oil sont principalement associés aux dépenses de production. Pour le troisième trimestre de 2024, les frais de production aux États-Unis étaient de 209 millions de dollars, contre 173 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une augmentation de 21%. Le taux de dépenses de production est passé à 5,97 $ par baril d'équivalent pétrolier (BOE), contre 5,07 $ par BOE d'une année à l'autre.

Dans le segment international, les frais de production ont totalisé 14 millions de dollars, contre 19 millions de dollars, avec un taux de charges de production de 4,16 $ par BOE.

Segment	Dépenses de production (T1 2024)	Dépenses de production (Q3 2023)	Taux de dépenses (T1 2024)	Taux de dépenses (T1 2023)
États-Unis	209 millions de dollars	173 millions de dollars	5,97 $ par Boe	5,07 $ par Boe
International	14 millions de dollars	19 millions de dollars	4,16 $ par Boe	3,99 $ par Boe

Frais de recherche et de développement

L'huile de marathon alloue une partie de son budget à la recherche et au développement (R&D) pour améliorer l'efficacité opérationnelle et les progrès technologiques. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les dépenses d'exploration totales, qui comprennent des déficiences immobilières et des coûts géologiques non répandues, se sont élevées à 30 millions de dollars, avec une baisse notable de 16 millions de dollars par rapport aux neuf premiers mois de 2023.

Coûts de marketing et de vente

Les coûts de marketing et de vente sont englobés dans la catégorie plus large des dépenses générales et administratives, qui s'élevaient à 273 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, une augmentation de 225 millions de dollars au cours de la même période de 2023. avec la fusion et une augmentation des accumulations des bonus des employés.

Frais de réglementation et de conformité

Les coûts de réglementation et de conformité sont importants dans l'industrie pétrolière et gazière en raison des réglementations strictes régissant les normes environnementales, de sécurité et opérationnelles. Pour le troisième trimestre de 2024, des taxes autres que le revenu, qui comprennent les impôts de production et de licenciement, s'élevaient à 99 millions de dollars, contre 113 millions de dollars au même trimestre de 2023.

La dépense fiscale globale reflète les fluctuations des volumes de revenus et de production, ce qui concerne également les coûts de conformité.

Type de coût	Q3 2024	Q3 2023
Frais de production	223 millions de dollars	192 millions de dollars
Expédition, manipulation et opération	204 millions de dollars	164 millions de dollars
Général et administratif	88 millions de dollars	72 millions de dollars
Taxes autres que le revenu	99 millions de dollars	113 millions de dollars

Marathon Oil Corporation (MRO) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de pétrole brut et de gaz naturel

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Marathon Oil Corporation a déclaré des revenus de contrats avec des clients pour le pétrole brut et le condensat total 3,846 milliards de dollars Dans le segment des États-Unis. Cela comprend des contributions importantes de diverses pièces:

Segment	Revenus (en millions)
Eagle Ford	$1,610
Bakken	$1,436
permien	$604
Oklahoma	$162
Autres États-Unis	$34
Total	$3,846

En outre, les revenus du gaz naturel équivalaient à 220 millions de dollars Pour la même période, indiquant une présence stable sur le marché dans les ventes de pétrole brut et de gaz naturel.

Revenus des produits raffinés

L'huile de marathon génère également des revenus grâce à la vente de liquides de gaz naturel (NGL). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de NGLS ont été annoncés à 491 millions de dollars, ce qui reflète une légère diminution par rapport à l'année précédente. La ventilation des revenus de NGLS par segment est la suivante:

Segment	Revenus (en millions)
Eagle Ford	$203
Bakken	$130
permien	$69
Oklahoma	$89
Total	$491

Ce segment met en évidence le portefeuille diversifié de l'entreprise dans le secteur de l'énergie, en se concentrant à la fois sur le pétrole brut et les produits raffinés pour optimiser les sources de revenus.

Gains des dérivés des produits de base

Le pétrole de marathon s'engage dans des contrats dérivés des produits de base pour gérer les risques de prix associés aux prix du pétrole et du gaz. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a enregistré une perte nette sur les dérivés de matières premières qui s'élevaient à 14 millions de dollars. Cela reflète la volatilité des marchés des matières premières et son impact sur les revenus globaux.

Revenu des coentreprises et des partenariats

Les revenus des investissements sur la méthode des actions sont une autre source de revenus importante pour le pétrole du marathon. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des investissements sur la méthode des actions ont totalisé 104 millions de dollars. Ce revenu découle principalement des partenariats dans la production de GNL et d'autres coentreprises, démontrant les alliances stratégiques de la société sur le marché de l’énergie.

Des coentreprises spécifiques contribuant à ce revenu comprennent:

• Par exemple GNL (56% de propriété)
• Alba Plant LLC (52% de propriété)
• AMPCO (45% de propriété)

Ces partenariats permettent à Marathon Oil de tirer parti des ressources partagées et de l'expertise, améliorant le potentiel des revenus à travers ses opérations.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Marathon Oil Corporation (MRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marathon Oil Corporation (MRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Marathon Oil Corporation (MRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.