Nine Energy Service, Inc. (neuf): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]

Comprendre le modèle commercial de Nine Energy Service, Inc. (neuf) révèle comment cette entreprise navigue efficacement dans les complexités de l'industrie pétrolière et gazière. Avec un accent sur Services d'achèvement de haute qualité et Solutions technologiques innovantes, Nine a construit un cadre robuste qui comprend partenariats clés, relations avec les clientset une gamme diversifiée de sources de revenus. Explorez ci-dessous pour découvrir les éléments fondamentaux qui stimulent le succès de Nine et son approche stratégique pour répondre aux besoins de ses clients.

Nine Energy Service, Inc. (neuf) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec les entreprises d'exploration pétrolière et gazière

Nine Energy Service collabore avec diverses sociétés d'exploration pétrolière et gazière pour fournir des services d'achèvement intégrés. Les collaborations notables comprennent:

• Les revenus de Devon Energy Corporation ont atteint 1,2 million de dollars pour le troisième trimestre 2024 et 4,2 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.
• National Energy Services Renouted Corp. a représenté 0,2 million de dollars de revenus pour le troisième trimestre 2024 et 1,1 million de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.

Relations avec les fournisseurs d'équipements et les fabricants

Nine Energy Service entretient des relations stratégiques avec les principaux fournisseurs d'équipements pour assurer un approvisionnement régulier de matériaux et d'outils de haute qualité. Le budget des dépenses en capital de la société pour 2024 se situe entre 10 et 15 millions de dollars, visant à répondre aux besoins opérationnels et aux initiatives de croissance.

Partenariats avec des entreprises technologiques pour des solutions innovantes

L'entreprise s'associe à des entreprises technologiques pour améliorer ses offres de services et son efficacité opérationnelle. Des investissements importants dans la technologie se reflètent dans l'amortissement des actifs incorporels, qui était de 8,4 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024. Cet investissement soutient les progrès des technologies d'achèvement et des méthodologies de service.

Engagements avec des organismes de réglementation pour la conformité

Nine Energy Service s'engage avec les organismes de réglementation pour garantir la conformité aux normes et réglementations de l'industrie. La société a accumulé 0,1 million de dollars pour les questions juridiques liées à la conformité au 30 septembre 2024. Cet engagement est crucial pour maintenir les licences opérationnelles et assurer la sécurité dans ses offres de services.

Type de partenariat	Entreprise partenaire	T1 2024 Revenus (millions de dollars)	Revenus 9m 2024 (millions de dollars)
Exploration du pétrole et du gaz	Devon Energy Corporation	1.2	4.2
Exploration du pétrole et du gaz	National Energy Services Rented Corp.	0.2	1.1
Fournisseurs d'équipement	Divers	Non divulgué	10-15 millions (budget CAPEX)
Entreprises technologiques	Divers	Non divulgué	8.4 (amortissement des actifs incorporels)
Organismes de réglementation	N / A	N / A	0,1 (accumulé pour les questions juridiques)

Nine Energy Service, Inc. (neuf) - Modèle d'entreprise: activités clés

Fournir des services de cimentation et d'achèvement

Nine Energy Service propose une gamme de services de cimentation et d'achèvement essentiels à l'industrie pétrolière et gazière. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus de cimentation (y compris les bas de pompes) ont diminué de 0,7 million de dollars, ou 1%, principalement en raison de baisses de prix et de changements dans la combinaison de services. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 138,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, ce qui représente une diminution de 2% par rapport au troisième trimestre 2023.

Effectuer l'entretien et la réparation de l'équipement

La société met un accent significatif sur l'entretien et la réparation de son équipement pour assurer l'efficacité opérationnelle. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais généraux et administratifs ont diminué à 37,1 millions de dollars, contre 47,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant des mesures de réduction des coûts, y compris les coûts de maintenance réduits.

Implémentation de solutions de technologie avancée dans les opérations

Nine Energy Service investit dans des solutions de technologie de pointe pour améliorer les capacités opérationnelles. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un montant brut d'actifs technologiques à 125,1 millions de dollars, avec une amortissement accumulé de 51,6 millions de dollars, reflétant l'engagement de l'entreprise à intégrer des solutions innovantes dans ses services.

Offrir des programmes de formation pour le personnel de service sur le terrain

Les programmes de formation pour le personnel de service sur le terrain sont essentiels pour maintenir la qualité des services. La société alloue des ressources au développement du personnel, ce qui se reflète dans la baisse globale des coûts liés aux employés de 0,9 million de dollars pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, ce qui indique l'optimisation de l'efficacité de la main-d'œuvre.

Activité clé	Q3 2024 Impact des revenus	Économies de coûts	Investissement technologique
Services de ciment et d'achèvement	Diminué de 0,7 million de dollars	N / A	N / A
Entretien et réparation	N / A	Dépenses générales et administratives à 37,1 millions de dollars	N / A
Solutions technologiques	N / A	N / A	Montant de transport brut: 125,1 millions de dollars
Programmes de formation	N / A	Les coûts liés aux employés baissent de 0,9 million de dollars	N / A

Nine Energy Service, Inc. (neuf) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Personnel de main-d'œuvre qualifiée et technique

Nine Energy Service, Inc. utilise une main-d'œuvre qualifiée qui comprend le personnel technique essentiel à la prestation de services de champ pétrolifères. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une baisse des coûts liés aux employés d'environ 9,4 millions de dollars par rapport à l'année précédente, reflétant un ajustement stratégique dans sa gestion de la main-d'œuvre. L'entreprise met l'accent sur la formation et le développement continus pour maintenir un avantage concurrentiel dans un environnement de marché difficile.

Équipement et technologie avancé pour la prestation de services

La société maintient un inventaire robuste d'équipements et de technologies avancés, ce qui est crucial pour ses offres de services. Au 30 septembre 2024, Nine Energy Service avait un montant brut d'actifs technologiques d'une valeur de 125,1 millions de dollars, avec une amortissement accumulé de 51,6 millions de dollars, ce qui a entraîné un montant net de 73,5 millions de dollars. La société prévoit des dépenses en capital pour 2024 entre 10 millions de dollars et 15 millions de dollars, visant à maintenir et à améliorer son équipement.

Type d'actif	Montant de transport brut	Amortisation accumulée	Montant de transport net
Technologie	$125,110,000	($51,634,000)	$73,476,000
Relations avec les clients	$63,270,000	($54,705,000)	$8,565,000

Solides relations et contrats clients

Nine Energy Service a établi de solides relations avec les clients, qui sont essentielles pour sécuriser les contrats et assurer des affaires répétées. La société a déclaré une baisse significative des revenus de 52,8 millions de dollars, ou 11%, à 412,7 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, en grande partie en raison de la diminution des prix et des conditions du marché. Malgré ces défis, les contrats clients existants de l'entreprise fournissent une base de revenus stable, améliorant sa position concurrentielle.

Ressources financières pour les dépenses en capital

Au 30 septembre 2024, Nine Energy Service a déclaré une liquidité totale de 43,3 millions de dollars, qui comprend 15,7 millions de dollars en espèces et en espèces et 27,6 millions de dollars disponibles dans le cadre de sa facilité de crédit ABL. La stratégie financière de la Société comprend un budget prévu en capital pour 2024 de 10 à 15 millions de dollars, reflétant une approche prudente des dépenses au milieu des conditions du marché fluctuantes. En outre, Nine Energy Service a une dette totale de 318,5 millions de dollars, principalement composée des billets de 2028.

Nine Energy Service, Inc. (neuf) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Services d'achèvement de haute qualité adaptés aux besoins des clients

Nine Energy Service, Inc. est spécialisée dans la fourniture d'une gamme de services d'achèvement personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques de ses clients dans le secteur pétrolier et gazier. Au troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des revenus de 138,2 millions de dollars, reflétant une diminution de 2% par rapport au même trimestre en 2023. Cette baisse a été attribuée aux pressions des prix et aux conditions du marché affectant toutes les lignes de service. Malgré cela, l'entreprise vise à maintenir des normes de service élevées, contribuant à la satisfaction des clients et à la répétition des affaires.

Solutions technologiques innovantes pour des opérations efficaces

L'innovation joue un rôle crucial dans la proposition de valeur de Nine. La société a investi dans des technologies avancées qui améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent les coûts. Par exemple, ses outils d'achèvement et ses méthodologies sont conçus pour optimiser les performances, en évidence par une augmentation de 15% du nombre de travaux au cours du troisième trimestre de 2024, malgré une diminution globale de l'activité des RIG. Cette concentration sur les progrès technologiques améliore non seulement la prestation de services, mais aide également les clients à obtenir de meilleurs résultats dans le développement des ressources.

Engagement envers la sécurité et les normes environnementales

Nine Energy s'engage à adhérer à des réglementations strictes sur la sécurité et l'environnement, qui sont essentielles dans l'industrie des services pétroliers. L'entreprise met l'accent sur la formation à la sécurité et la gestion de l'environnement dans le cadre de ses protocoles opérationnels. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une baisse des frais généraux et administratives à 12,4 millions de dollars, contre 13,0 millions de dollars l'année précédente, en partie en raison des économies de coûts de la mise en œuvre des mesures de sécurité. Cet engagement renforce la réputation de sa marque et fait appel aux clients priorisant les pratiques durables.

Prix ​​compétitifs et accords de service flexibles

Nine Energy Service propose des structures de prix compétitives et des accords de service flexibles pour attirer et retenir les clients. Le nombre moyen de plates-formes américaines a diminué de 10% au troisième trimestre de 2024 par rapport à l'année précédente, conduisant à des ajustements de prix entre les lignes de service. La capacité de l'entreprise à adapter les termes de tarification et de service garantit que les clients peuvent gérer efficacement les coûts dans un environnement de marché volatil, améliorant ainsi la fidélité des clients et les relations à long terme.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Revenus	138,2 millions de dollars	140,6 millions de dollars	-2%
Bénéfice brut ajusté	24,7 millions de dollars	22,9 millions de dollars	+8%
Frais généraux et administratifs	12,4 millions de dollars	13,1 millions de dollars	-5%
Perte nette	(10,1 millions de dollars)	(13,3 millions de dollars)	+24%

Nine Energy Service, Inc. (neuf) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats à long terme avec des clients majeurs

Nine Energy Service, Inc. a établi contrats à long terme avec plusieurs clients majeurs dans l'industrie pétrolière et gazière. Ces contrats sont essentiels pour assurer une source de revenus stable et s'étendent généralement plusieurs années. La société a déclaré un montant net de relations avec les clients de 8,565 millions de dollars au 30 septembre 2024, indiquant la valeur de ses relations en cours avec les clients.

Accords de service personnalisés en fonction des exigences du client

L'entreprise se concentre sur accords de service personnalisés adapté pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Cette approche permet à Nine Energy Service d'adapter ses offres, d'améliorer la satisfaction des clients et de favoriser la fidélité. Par exemple, les revenus générés par les services fournis à des clients tels que Devon Energy Corporation se sont élevés à 4,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Mécanismes de communication et de rétroaction réguliers

La communication régulière est une pierre angulaire de la stratégie de relation client de Nine Energy Service. L'entreprise utilise divers mécanismes de rétroaction pour s'assurer que les besoins des clients sont satisfaits et que les ajustements sont effectués rapidement. Cette stratégie de communication proactive est conçue pour maintenir des liens solides avec les clients et s'adapter à leurs exigences en évolution.

Concentrez-vous sur la satisfaction du client et la gestion des relations

La satisfaction du client est primordiale pour neuf services énergétiques. L'entreprise a mis en œuvre un robuste gestion des relations Système qui met l'accent sur les performances et l'exécution sur des sites bien. Le bénéfice brut ajusté pour le troisième trimestre de 2024 était de 24,7 millions de dollars, reflétant l'engagement de l'entreprise à fournir des services de haute qualité qui répondent aux attentes des clients.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement
Revenu	138,2 millions de dollars	140,6 millions de dollars	-2%
Bénéfice brut ajusté	24,7 millions de dollars	22,9 millions de dollars	+8%
Perte nette	(10,1 millions de dollars)	(13,3 millions de dollars)	Amélioration de 24%
Valeur de la relation client	8,565 millions de dollars	N / A	N / A

Nine Energy Service, Inc. (neuf) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes par le biais d'équipes de service sur le terrain

Nine Energy Service utilise une équipe de services sur le terrain dédiée pour s'engager directement avec les clients dans le secteur du pétrole et du gaz. Cette équipe est responsable de la prestation de services tels que le ciment, les tubes enroulés et les opérations filaires. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Nine Energy a déclaré des revenus de service de 106,7 millions de dollars, qui comprenaient des contributions importantes des engagements directs avec les clients sur le terrain.

Plateformes en ligne pour les demandes de services et les réservations

Les plateformes en ligne jouent un rôle crucial dans la facilitation des demandes et des réservations de services. Nine Energy a développé une interface Web qui permet aux clients de demander des services et de gérer leurs opérations plus efficacement. Ce canal numérique améliore l'expérience client et rationalise les flux de travail opérationnels. La société continue d'investir dans des solutions numériques pour améliorer la prestation de services et l'engagement des clients.

Salons et conférences commerciales de l'industrie pour le réseautage

La participation aux salons et aux conférences de l'industrie est essentielle pour le réseautage et la visibilité de la marque à neuf Energy. Ces événements permettent à l'entreprise de présenter ses capacités et de nouer des relations avec des clients et des partenaires potentiels. La fréquentation des événements clés a historiquement conduit à de nouveaux contrats et collaborations, contribuant à la croissance des revenus. Par exemple, le nombre moyen de plates-formes américaines, qui influence la demande pour les services de neuf, a diminué de 10% en glissement annuel au troisième trimestre de 2024, ce qui indique l’importance de maintenir des réseaux solides pendant des conditions de marché difficiles.

Partenariats avec les distributeurs et les agents

Nine Energy a établi des partenariats avec divers distributeurs et agents pour étendre sa portée de marché. Ces partenariats permettent à l'entreprise de pénétrer de nouveaux marchés et d'améliorer ses offres de services. Au 30 septembre 2024, Nine Energy a déclaré une position totale de liquidité de 43,3 millions de dollars, ce qui soutient ses initiatives opérationnelles et de partenariat.

Type de canal	Description	Contribution des revenus (T1 2024)	Notes
Ventes directes	Les équipes de service sur le terrain s'engagent directement avec les clients.	106,7 millions de dollars	Comprend le ciment, les tubes enroulés et les opérations filaires.
Plateformes en ligne	Interface Web pour les demandes de services et les réservations.	N / A	Améliore l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.
Salons du commerce	Participation aux événements de l'industrie pour le réseautage.	N / A	Critique pour l'établissement de relations et la visibilité de la marque.
Partenariats	Collaborations avec les distributeurs et les agents.	N / A	Élargit les offres de portée et de service du marché.

Nine Energy Service, Inc. (neuf) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Sociétés d'exploration et de production pétrolière et gazière

Nine Energy Service cible les sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz (E&P), fournissant une gamme de services, notamment le ciment, les tubes enroulés et les opérations filaires. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus des services de cimentation s'élevaient à 145,3 millions de dollars, tandis que les services de tubes enroulés ont généré 84,6 millions de dollars. Les services Wireline ont contribué 83,7 millions de dollars aux revenus globaux.

Fournisseurs de services intermédiaires

L'entreprise dessert également les prestataires de services au milieu de la course, offrant des services d'intervention bien essentiels pour le transport du pétrole et du gaz. Ce segment bénéficie des capacités de Nine pour améliorer le flux d'hydrocarbures à travers les pipelines existants. Les revenus totaux des produits et services liés aux opérations intermédiaires se reflètent dans les chiffres globaux des revenus, qui pour les neuf premiers mois de 2024 ont atteint 412,7 millions de dollars.

Clients internationaux dans les secteurs de l'énergie

Nine Energy Service étend sa portée aux clients internationaux, en se concentrant sur les secteurs de l'énergie sur divers marchés mondiaux. Les initiatives stratégiques de l'entreprise visent à pénétrer les marchés émergents où l'exploration pétrolière et gazière augmente. Les revenus des opérations internationales font partie de la stratégie de revenus plus large de l'entreprise, qui a montré une baisse à 412,7 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 465,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Les entreprises qui ont besoin de services d'intervention bien

De plus, Nine Energy Service s'adresse aux entreprises nécessitant des services d'intervention bien. Cela comprend à la fois le travail de réparation et les améliorations des puits existants. La baisse globale des revenus de 2024 peut être liée à une diminution des niveaux d'activité sur toutes les lignes de service, car le nombre moyen de plates-formes américaines a chuté de 15% au cours des neuf premiers mois de 2024.

Segment de clientèle	Revenus (neuf premiers mois 2024)	Changement de revenus (2023 vs 2024)
Sociétés d'exploration et de production pétrolière et gazière	313,6 millions de dollars	Diminué de 12%
Fournisseurs de services intermédiaires	Inclus dans les revenus globaux	N / A
Clients internationaux dans les secteurs de l'énergie	Partie des revenus totaux	N / A
Les entreprises qui ont besoin de services d'intervention bien	412,7 millions de dollars (revenus totaux)	Diminué de 11%

Nine Energy Service, Inc. (neuf) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts de main-d'œuvre, y compris les salaires et les avantages sociaux

Les coûts de main-d'œuvre de Nine Energy Service, Inc. (neuf) sont une partie importante de ses dépenses globales. Au 30 septembre 2024, une rémunération et des avantages accumulés sont élevés à 7,7 millions de dollars. De plus, les coûts liés aux employés ont diminué de 0,9 million de dollars au troisième trimestre de 2024 par rapport à la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts totaux des employés ont diminué 9,4 millions de dollars, reflétant une réduction stratégique de la main-d'œuvre et des dépenses associées.

Entretien et coûts opérationnels de l'équipement

L'entretien et les coûts opérationnels de l'équipement jouent un rôle crucial dans la structure des coûts de Nine Energy. Pour le troisième trimestre de 2024, le coût des revenus (à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement) était 113,5 millions de dollars, qui comprenait des dépenses importantes liées aux matériaux installés et consommés. La ventilation révèle un 1,9 million de dollars diminution des matériaux et un 0,3 million de dollars diminution des dépenses de réparations et d'entretien. Dans l'ensemble, pendant les neuf premiers mois de 2024, le coût total des revenus était 341,5 millions de dollars, vers le bas 8% par rapport à l'année précédente.

Recherche et développement pour les nouvelles technologies

Les dépenses de recherche et développement (R&D) sont essentielles pour neuf énergies pour innover et rester compétitives. Bien que les dépenses spécifiques de la R&D n'étaient pas détaillées dans les derniers rapports financiers, l'engagement de la société envers les progrès technologiques se reflète dans l'amortissement des intangibles liés à la technologie, qui était 8,4 millions de dollars Pour les neuf premiers mois de 2024. Cela indique des investissements continus dans le développement de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité opérationnelle et les offres de services.

Frais de marketing et de vente

Les frais de marketing et de vente pour neuf énergie sont essentiels pour maintenir la présence du marché et stimuler la croissance. Pour le troisième trimestre de 2024, les frais généraux et administratifs, qui incluent les coûts de marketing, ont totalisé 12,4 millions de dollars, à partir de 13,1 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses de marketing ont spécifiquement diminué par 0,4 million de dollars pendant la même période. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les frais généraux et administratifs totaux étaient 37,1 millions de dollars, représentant une diminution de 9,9 millions de dollars par rapport au même délai en 2023.

Catégorie de coûts	Q3 2024 Montant (en millions)	T1 2023 Montant (en millions)	Montant 9m 2024 (en millions)	Montant 9m 2023 (en millions)
Coûts de main-d'œuvre	$7.7	N / A	Diminue de 9,4 $	N / A
Coût des revenus	$113.5	$117.7	$341.5	$372.2
Amortissement des actifs incorporels	$2.8	$2.9	$8.4	$8.7
Frais généraux et administratifs	$12.4	$13.1	$37.1	$47.0

Nine Energy Service, Inc. (neuf) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de service des opérations d'achèvement et d'intervention

Pour le troisième trimestre de 2024, neuf services énergétiques ont généré 106,7 millions de dollars dans les revenus de service, qui représente une légère diminution de 108,1 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Les revenus des frais de service proviennent principalement des opérations d'achèvement et d'intervention, y compris le ciment, les tubes enroulés et les services filaires.

Type de service	T1 2024 Revenus (en milliers)	T1 2023 Revenus (en milliers)
Ciment	$51,185	$51,867
Tube enroulé	$27,654	$27,867
Filaire	$27,905	$28,324

Contrats à long terme avec des prix fixes

Nine Energy Service s'engage dans des contrats à long terme qui fournissent des sources de revenus stables grâce à des accords de tarification fixes. Ces contrats couvrent généralement plusieurs lignes de service et garantissent un flux de revenus prévisible. Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux étaient 412,7 millions de dollars, à partir de 465,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, reflétant l'impact des ajustements des prix et des conditions du marché.

Ventes de technologie et d'équipement propriétaires

La société gagne également des revenus grâce à la vente de sa technologie et de son équipement propriétaires. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus des produits équivalaient à 99,1 millions de dollars, une diminution de 109,2 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette source de revenus est cruciale car elle met en évidence l'innovation et la capacité de l'entreprise à fournir des solutions spécialisées à ses clients.

Type de revenus	T1 2024 Revenus (en milliers)	T1 2023 Revenus (en milliers)
Revenus de produits	$31,413	$32,559

Services de conseil et de conseil dans le secteur de l'énergie

Nine Energy Service fournit également des services de conseil et de conseil adaptés au secteur de l'énergie, qui contribuent à ses revenus globaux. Bien que les chiffres spécifiques des revenus pour les services de consultation n'étaient pas détaillés, ce segment devrait croître à mesure que les entreprises recherchent de plus en plus des conseils d'experts pour naviguer dans les complexités de la production d'énergie et de la conformité réglementaire.

Dans l'ensemble, les divers sources de revenus de neuf services énergétiques reflètent son approche stratégique pour maintenir une performance financière solide au milieu des conditions de marché fluctuantes.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Nine Energy Service, Inc. (NINE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nine Energy Service, Inc. (NINE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Nine Energy Service, Inc. (NINE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.