CSI Compressco LP (CCLP): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do CSI Compressco LP (CCLP)

Formação e os primeiros anos

A CSI Compressco LP, fundada em 2008, emergiu como um participante de destaque no setor de serviços de compressão, atendendo principalmente à indústria de petróleo e gás. A oferta pública inicial da empresa (IPO) ocorreu em 20 de junho de 2013, levantando aproximadamente US $ 145 milhões.

Modelo de negócios e serviços

A CSI Compressco é especializada em fornecer serviços de compressão de gás natural, com foco em Compressão da cabeça do poço e compressão média. A empresa opera uma frota que consiste em mais de 1.400 unidades de compressão, que são cruciais para manter a pressão do pipeline e otimizar a produção.

Desempenho financeiro

No final de 2022, a CSI Compressco relatou receita de aproximadamente US $ 571 milhões, um aumento de 27% a partir do ano anterior. O EBITDA ajustado da empresa para 2022 estava por perto US $ 196 milhões.

Posição de mercado

A CSI Compressco detém uma participação de mercado significativa, sendo um dos maiores fornecedores de serviços de compressão de gás natural de alta pressão no mercado norte-americano. Em 2022, a empresa teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 200 milhões.

Desenvolvimentos estratégicos

Nos últimos anos, a CSI Compressco adotou várias iniciativas estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços e eficiência operacional. A aquisição de Compressco Partners, L.P. Em 2018, foi um movimento crucial, aumentando seus ativos e capacidades. A fusão permitiu ao CSI expandir seus serviços e base de clientes.

Finanças Overview

Pegada operacional

A CSI Compressco opera em vários locais nos Estados Unidos, Canadá e internacionalmente. A pegada operacional da empresa inclui instalações de manutenção estrategicamente localizadas perto dos principais sistemas de pipeline, que suportam sua extensa frota de unidades de compressão.

Compromisso ambiental

A empresa se concentrou em aprimorar suas práticas de sustentabilidade, comprometendo -se a reduzir as emissões associadas aos serviços de compressão. Em 2022, a CSI Compressco lançou iniciativas que visam reduzir Emissões de gases de efeito estufa em 25% até 2025.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a CSI Compressco planeja investir em tecnologia e infraestrutura para melhorar a prestação de serviços e o desempenho operacional. O orçamento de despesas de capital para 2023 é estimado em aproximadamente US $ 30 milhões, destinado a atualizações e expansões da frota.

Conclusão dos destaques financeiros

Um dono da CSI Compressco LP (CCLP)

Estrutura de propriedade

A atual estrutura de propriedade do CSI Compressco LP (CCLP) envolve principalmente investidores institucionais e individuais. A partir dos registros mais recentes, a empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 123 milhões em 30 de setembro de 2023.

Principais detentores institucionais

A propriedade institucional desempenha um papel significativo no cenário patrimonial da CCLP. Aqui está uma tabela detalhada, descrevendo os principais detentores institucionais nos relatórios mais recentes:

Overview dos principais acionistas

As partes interessadas individuais também desempenham um papel crucial no mix de propriedade. A tabela a seguir fornece um overview dos principais acionistas:

Tendências recentes de propriedade

No terceiro trimestre de 2023, o CCLP experimentou uma mudança na dinâmica de propriedade, particularmente com o aumento de investidores institucionais que adquirem participações na empresa. Os seguintes pontos refletem as tendências recentes:

• Float total: 7,3 milhões de ações
• Propriedade institucional: 45% do total de ações
• Aumento do investimento estrangeiro: 10% de instituições estrangeiras
• Volume médio de negociação diária: 200.000 ações

Resumo financeiro

O desempenho financeiro do CCLP demonstrou resiliência, apresentando fluxos de receita robustos e métricas de lucratividade. Os dados financeiros mais recentes são os seguintes:

Conclusão da análise de propriedade

Em resumo, o CSI Compressco LP (CCLP) possui uma estrutura de propriedade diversificada, caracterizada por presença institucional significativa e uma base constante de acionistas individuais. Esse mix de propriedade, juntamente com indicadores financeiros positivos, destaca a posição da empresa no mercado.

CSI Compressco LP (CCLP) Declaração de missão

Empresa Overview

O CSI Compressco LP (CCLP) é um provedor líder de serviços de compressão a gás na América do Norte. A empresa é especializada no aluguel e serviço de equipamentos de compressão de gás natural, atendendo a um amplo espectro de indústrias, incluindo setores de petróleo e gás, residenciais e industriais.

Declaração de missão

A missão do CSI Compressco LP é fornecer soluções inovadoras e sustentáveis ​​de compressão que ajudam os clientes a otimizar suas operações, mantendo um compromisso com a administração de segurança e meio ambiente. A empresa pretende melhorar a eficiência operacional por meio de tecnologia avançada e atendimento ao cliente incomparável.

Valores centrais

• Segurança: Compromisso com os mais altos padrões de segurança em todas as operações.
• Integridade: Defender a transparência e honestidade em todas as negociações de negócios.
• Foco no cliente: Fornecendo serviço excepcional e soluções inovadoras adaptadas às necessidades dos clientes.
• Excelência: Buscando a qualidade e melhoria contínua em produtos e serviços.

Financeiro Overview

Até os relatórios financeiros mais recentes, o CSI Compressco LP demonstrou uma posição financeira robusta. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras:

Posição de mercado

O CSI Compressco LP está estrategicamente posicionado no mercado de compressão a gás. A análise de mercado indica que o mercado global de compressão a gás deve crescer de US $ 21,5 bilhões em 2022 para US $ 30 bilhões até 2027, refletindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 7%.

Compromisso ambiental

A empresa está comprometida em reduzir sua pegada ambiental. As principais iniciativas incluem:

• Redução de emissão: Implementando a tecnologia para minimizar as emissões das atividades de compressão.
• Práticas de sustentabilidade: Utilizando materiais e processos ecológicos na fabricação de equipamentos.
• Engajamento da comunidade: Participando de iniciativas ambientais locais e programas educacionais.

Compromisso do cliente

A CSI Compressco LP se concentra na construção de relacionamentos duradouros com seus clientes. A empresa emprega uma equipe dedicada de profissionais para garantir:

• Suporte 24/7: Fornecendo serviço 24 horas por dia para clientes em vários fusos horários.
• Soluções personalizadas: Oferecendo soluções de compactação personalizadas para atender às necessidades específicas do cliente.
• Melhoria contínua: Mecanismos regulares de feedback para aprimorar a prestação de serviços e as ofertas de produtos.

Conclusão

A declaração de missão e o ethos operacional da CSI Compressco LP posicionam a empresa como líder na indústria de compressão de gás, dedicada à inovação, atendimento ao cliente e sustentabilidade.

Como funciona o CSI Compressco LP (CCLP)

Negócios Overview

O CSI Compressco LP (CCLP) é um provedor líder de serviços de compressão e equipamentos para as indústrias de gás natural e petróleo. A empresa opera principalmente nos Estados Unidos, mas também está presente nos mercados internacionais.

O CCLP se concentra em fornecer compactação para produção, processamento e transmissão de gás natural. Seus serviços são essenciais para melhorar a eficiência e a confiabilidade das operações de gás natural.

Ofertas de serviço

• Serviços de compressão: O CCLP oferece vários serviços de compressão, incluindo serviços de aluguel e pós -venda para aplicações de gás natural e petróleo.
• Vendas de equipamentos: A empresa vende uma variedade de equipamentos de compressão, adaptados para atender às necessidades de operações específicas.
• Serviços de manutenção: O CCLP fornece serviços de manutenção e reparo para equipamentos de compressão para garantir o desempenho ideal.

Financeiro Overview

No final do segundo trimestre de 2023, o CCLP relatou receitas de aproximadamente US $ 203,7 milhões. A margem bruta para o mesmo período foi aproximadamente 42%.

A empresa relatou um lucro líquido de US $ 7,5 milhões e teve um EBITDA de US $ 49,6 milhões.

Métricas operacionais

CCLP opera uma frota de Mais de 1.500 unidades de compressão em vários locais. A taxa de utilização média da empresa foi relatada em 82% No último trimestre.

Presença de mercado

Serviços de CCLP uma base de clientes diversificada que inclui Principais produtores de petróleo e gás, operadores de oleodutos e vários usuários finais industriais. A participação de mercado da empresa no setor de compressão dos EUA é estimada em aproximadamente 10%.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, o CCLP lançou uma nova linha de unidades de compressão ecológicas que visam reduzir as emissões de carbono por 30% comparado às unidades tradicionais. Essa iniciativa se alinha à tendência do setor em relação à sustentabilidade.

Tabela de desempenho financeiro

Portfólio de clientes

O portfólio de clientes da CCLP inclui players notáveis ​​do setor, como:

• ExxonMobil
• Chevron
• ConocoPhillips
• Enbridge

Perspectivas futuras

A CCLP visa expandir suas operações internacionalmente, concentrando -se nos mercados emergentes na América do Sul e no Oriente Médio. A empresa também planeja investir em atualizações de tecnologia e soluções ecológicas para aumentar a eficiência e atender aos padrões regulatórios.

Como CSI Compressco LP (CCLP) ganha dinheiro

Negócios Overview

O CSI Compressco LP (CCLP) é um provedor de serviços e equipamentos de compressão principalmente para as indústrias de gás e petróleo natural. A empresa opera nos seguintes segmentos:

• Serviços de compressão
• Vendas de produtos
• Peças e serviços

Receita dos Serviços de Compressão

Em 2022, o CCLP gerou aproximadamente US $ 190 milhões de seus serviços de compressão. A empresa oferece uma variedade de serviços, incluindo:

• Manutenção de campo
• Aluguel de compressores
• Serviços de instalação

A frota de aluguel consiste em 1.100 compressores com uma capacidade total de compressão de mais de 2,0 milhões de cavalos de potência, que contribui diretamente para sua receita.

Vendas de produtos

CCLP registrou receitas de vendas de produtos de cerca de US $ 50 milhões Em 2022, que inclui os seguintes produtos:

• Novos compressores
• Compressores de reposição

Cada novo compressor tem preços entre $100,000 e US $ 1,5 milhão, dependendo das especificações e capacidade. Este segmento é vital para a receita direta de vendas.

Receita de peças e serviços

A receita de peças e serviços foi aproximadamente US $ 30 milhões Em 2022. Isso inclui:

• Peças de reposição
• Contratos de manutenção

O CCLP garante a retenção de clientes, oferecendo contratos de manutenção, que representam cerca de 60% de receita de peças.

Distribuição geográfica da receita

Estrutura de custos

A partir de 2022, as despesas operacionais totais da CCLP eram sobre US $ 160 milhões. O colapso é o seguinte:

• Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 90 milhões
• Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 40 milhões
• Depreciação e amortização: US $ 30 milhões

Desempenho financeiro recente

Para o ano fiscal de 2022, o CCLP informou:

• Receita total: US $ 270 milhões
• Resultado líquido: US $ 15 milhões
• Ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA): US $ 65 milhões

Tendências e perspectivas de mercado

O crescimento do CCLP é influenciado por tendências de mercado como:

• Crescente demanda por gás natural
• Investimento em infraestrutura de petróleo e gás

Essas tendências são projetadas para melhorar o crescimento da receita da CCLP nos próximos cinco anos, com taxas de crescimento anuais esperadas de 5-10% no setor de compressão.