Exxon Mobil Corporation (XOM): Canvas de modelo de negócios [10-2024 Atualizado]
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Exxon Mobil Corporation (XOM) Bundle
Descubra o intrincado modelo de negócios da Exxon Mobil Corporation (XOM), uma potência no setor de energia. De estratégico parcerias Com líderes do setor para tecnologias inovadoras de baixo carbono, a Exxon Mobil está navegando no futuro da energia. Explore como seus diversos segmentos de clientes e robusto proposições de valor Posicione -os como líder nos mercados de energia tradicional e sustentável. Mergulhe nos elementos -chave que impulsionam seu sucesso e os desafios que enfrentam em uma paisagem em evolução.
Exxon Mobil Corporation (XOM) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com Adnoc para produção de hidrogênio
A ExxonMobil e a Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) formaram uma parceria focada na produção de hidrogênio. Adnoc detém a 35% de participação acionária na instalação de produção de hidrogênio da ExxonMobil, localizada em Baytown, Texas. Este projeto tem como objetivo criar praticamente hidrogênio sem carbono, capturando aproximadamente 98% do dióxido de carbono (CO2) produzido durante o processo. A instalação é projetada para ser capaz de produzir até 1 bilhão de pés cúbicos de hidrogênio por dia e mais 1 milhão de toneladas de amônia de baixo carbono anualmente, com uma decisão final de investimento prevista em 2025 e startup esperado em 2029 .
Acordos com Mitsubishi para amônia de baixo carbono
A ExxonMobil firmou um contrato de estrutura de projetos com a Mitsubishi Corporation para facilitar a onda de amônia de baixo carbono e estabelecer a participação de ações no projeto de hidrogênio Baytown. Essa colaboração se alinha à estratégia da ExxonMobil de produzir soluções de energia de baixo carbono e fortalecer seu portfólio nos mercados de hidrogênio e amônia.
Parcerias em projetos de captura e armazenamento de carbono
A ExxonMobil tem sido proativa no estabelecimento de parcerias para iniciativas de captura e armazenamento de carbono (CCS). Recentemente, a empresa assinou seu quinto acordo do CCS para transportar e armazenar até 1,2 milhão de toneladas métricas de CO2 anualmente do projeto de coleta de gás de nova geração (NG3) na Louisiana. Este projeto é significativo, pois marca o primeiro acordo da ExxonMobil com um cliente de processamento de gás natural, trazendo a capacidade total de armazenamento contratado de CO2 para os clientes 6,7 milhões de toneladas métricas por ano.
| Parceria | Estaca/capacidade | Área de foco | Data de início projetada |
|---|---|---|---|
| Adnoc | 35% de participação acionária | Produção de hidrogênio | 2029 |
| Mitsubishi | N / D | Amônia de baixo carbono | 2025 (decisão de investimento) |
| Projeto NG3 | 1,2 milhão de toneladas métricas CO2/ano | Captura e armazenamento de carbono | Em andamento |
Exxon Mobil Corporation (XOM) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Exploração e produção de petróleo e gás
O segmento a montante da Exxon Mobil Corporation está focado na exploração e produção (E&P) de petróleo e gás natural. No terceiro trimestre de 2024, a Exxon registrou uma produção líquida de 4,6 milhões de barris equivalentes a petróleo por dia (KOEBD), marcando um aumento de 5% em relação ao trimestre anterior. A produção acumulada no ano para 2024 também aumentou 14%, totalizando 4,2 milhões de kebd.
As despesas de capital e exploração da empresa no segmento a montante foram de US $ 7,2 bilhões no terceiro trimestre, contribuindo para um total de US $ 20 bilhões, alinhando-se com a orientação do ano inteiro da empresa de US $ 28 bilhões.
| Métrica | Q3 2024 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|
| Produção líquida (KoBD) | 4,6 milhões | 4,2 milhões | 3,7 milhões |
| Despesas de capital | US $ 7,2 bilhões | US $ 20 bilhões | US $ 18,6 bilhões |
Refino e fabricação química
Os segmentos de refino e fabricação de produtos químicos da Exxon são críticos para converter matérias -primas em produtos acabados. A taxa de transferência de refino no terceiro trimestre de 2024 foi de 3,985 milhões de barris por dia, com contribuições significativas das operações dos EUA e dos EUA. As margens de refino enfrentaram pressões devido ao aumento da oferta e menor demanda em relação aos anos anteriores, mas a Exxon conseguiu melhorar sua eficiência operacional por meio de economia de custos estruturais.
Em termos de desempenho financeiro, os segmentos de refino e produtos químicos registraram coletivamente os ganhos de US $ 1,3 bilhão no terceiro trimestre de 2024, uma recuperação notável do trimestre anterior. Somente os ganhos do segmento químico foram de US $ 893 milhões, refletindo as margens aprimoradas e o crescimento das vendas de produtos.
| Métrica | Q3 2024 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|
| Refinando a taxa de transferência (KBD) | 3,985 | 3,856 | 4,129 |
| Refinando ganhos | US $ 1,3 bilhão | US $ 3,6 bilhões | US $ 8,9 bilhões |
| Ganhos químicos | US $ 893 milhões | US $ 2,5 bilhões | US $ 1,4 bilhão |
Investimento em tecnologias de baixo carbono
A Exxon Mobil está cada vez mais focada nas tecnologias de baixo carbono como parte de sua estratégia de longo prazo. A empresa se comprometeu a investir significativamente em projetos de captura e armazenamento de carbono (CCS). A partir do terceiro trimestre de 2024, a Exxon contratou para armazenar até 6,7 milhões de toneladas de CO2 por ano, o maior compromisso anunciado por qualquer empresa até o momento.
Além disso, a Exxon está desenvolvendo instalações de produção de hidrogênio, com planos para um projeto substancial em Baytown, Texas, que deve produzir hidrogênio livre de carbono, capturando aproximadamente 98% das emissões de CO2. Esse pivô estratégico não apenas aborda preocupações ambientais, mas também posiciona a exxon favoravelmente no mercado de energia em evolução.
| Métrica | 2024 Compromisso | Capacidade esperada |
|---|---|---|
| Contrato de armazenamento de CO2 | 6,7 milhões de toneladas métricas/ano | N / D |
| Instalação de produção de hidrogênio | Investimento em Baytown | 1 bilhão de pés cúbicos/dia |
Exxon Mobil Corporation (XOM) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Extensas reservas globais de petróleo e gás
A partir de 2024, a Exxon Mobil Corporation possui aproximadamente 92 bilhões de barris de petróleo equivalente em reservas comprovadas. Isso inclui ativos significativos em regiões como a Bacia do Permiano e a Guiana Offshore, onde a Exxon relatou descobertas substanciais. A capacidade de produção da empresa alcançou 4,6 milhões de barris equivalentes a petróleo por dia no terceiro trimestre de 2024, marcando um aumento significativo de 14% ano a ano.
Instalações avançadas de refino e produção química
A Exxon opera uma rede sofisticada de instalações de refino e produção química em todo o mundo. No terceiro trimestre de 2024, a empresa processou aproximadamente 3,985 milhões de barris por dia em suas operações globais de refino. A taxa de transferência de refino dos EUA foi relatada em 1,855 milhão de barris por dia, enquanto as instalações européias processavam 1,135 milhão de barris por dia. Além disso, o segmento químico da ExxonMobil relatou vendas de vendas de 14,757 milhões de toneladas métricas no acumulado do ano.
| Região | Refinando a taxa de transferência (KBD) | Vendas químicas do YTD (KT) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,855 | 5,356 |
| Canadá | 389 | 1,707 |
| Europa | 1,135 | 9,401 |
| Ásia -Pacífico | 449 | 1,959 |
| Outro | 157 | 5,852 |
| Total em todo o mundo | 3,985 | 14,757 |
Força de trabalho qualificada e experiência tecnológica
A Exxon Mobil emprega uma força de trabalho altamente qualificada, compreendendo aproximadamente 70.000 funcionários globalmente. A empresa investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de sobre US $ 1,2 bilhão Em 2024, focar nas tecnologias de transição de energia, incluindo captura e armazenamento de carbono. A experiência da força de trabalho é crucial para gerenciar operações complexas e avançar tecnologias que aumentam a produtividade e a eficiência em seus segmentos de negócios.
Exxon Mobil Corporation (XOM) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Fornecimento de energia confiável com foco na sustentabilidade
A Exxon Mobil Corporation está comprometida em fornecer um suprimento de energia confiável, abordando os desafios da sustentabilidade. A empresa estabeleceu uma meta para reduzir as emissões de gases de efeito estufa de suas instalações operadas em 20% até 2030, em comparação com os níveis de 2016. Além disso, a ExxonMobil visa alcançar as emissões de gases de efeito estufa de zero de suas instalações operadas até 2050.
Em termos de produção, a ExxonMobil alcançou a produção líquida de 4,6 milhões de barris equivalentes a petróleo por dia no terceiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 5% em comparação com o trimestre anterior. Esse nível de produção é apoiado por investimentos significativos em tecnologias e infraestrutura de baixo carbono, incluindo projetos de captura e armazenamento de carbono (CCS) que visam armazenar até 6,7 milhões de toneladas de CO2 por ano.
Inovação em soluções e tecnologias de baixo carbono
A ExxonMobil está na vanguarda da inovação em soluções de baixo carbono, investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. A empresa dedicou mais de US $ 17 bilhões a iniciativas de baixo carbono desde 2000. Somente em 2024, as despesas de capital e exploração atingiram US $ 20 bilhões, concentrando-se em projetos que aumentam a eficiência energética e reduzem as emissões.
Os avanços notáveis incluem o desenvolvimento de uma instalação de produção de hidrogênio em Baytown, Texas, que deve produzir hidrogênio quase sem carbono com aproximadamente 98% do CO2 capturado. Além disso, a ExxonMobil está liderando o desenvolvimento do CCS, tendo assinado vários acordos para transportar e armazenar CO2, aprimorando seu portfólio de tecnologias de baixo carbono.
Forte reputação da marca e extenso alcance do mercado
A marca da ExxonMobil é sinônimo de confiabilidade e inovação. A empresa ficou constantemente entre os melhores da Fortune 500, refletindo sua presença substancial no mercado e força financeira. No terceiro trimestre de 2024, a ExxonMobil registrou ganhos de US $ 8,6 bilhões, ou US $ 1,92 por ação, mostrando seu desempenho financeiro robusto em meio a condições desafiadoras do mercado.
O extenso alcance do mercado da ExxonMobil é evidente em suas operações globais, que abrangem mais de 60 países e envolvem uma gama diversificada de produtos energéticos. Com 2024 no ano, a empresa gerou US $ 26,1 bilhões em ganhos, demonstrando sua capacidade de alavancar sua extensa rede de distribuição e equidade da marca para capturar participação de mercado.
| Ano | Ganhos (em bilhões) | Produção (milhões de barris equivalentes a petróleo por dia) | Despesas de capital (em bilhões) | Capacidade de armazenamento de CO2 (milhão de toneladas/ano) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (YTD) | 26.1 | 4.6 | 20 | 6.7 |
| 2023 | 28.4 | 4.2 | 15.7 | 5.0 |
| 2022 | 55.7 | 3.7 | 23.2 | 3.5 |
Exxon Mobil Corporation (XOM) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Contratos de longo prazo com clientes de energia e industrial
A Exxon Mobil Corporation estabeleceu contratos de longo prazo com vários clientes industriais e de energia para garantir um fluxo de receita estável. Em 2024, a empresa relatou vendas de produtos energéticos de aproximadamente 5.580 mil barris por dia (KBD) em todo o mundo, que inclui mercados domésticos e internacionais. Esses contratos geralmente abrangem vários anos, permitindo que a Exxon garantisse compromissos dos clientes, proporcionando linhas de suprimentos confiáveis.
Engajamento em iniciativas de sustentabilidade com as partes interessadas
A Exxon Mobil está se envolvendo ativamente em iniciativas de sustentabilidade que se alinham às expectativas das partes interessadas. A empresa se comprometeu a transportar e armazenar até 6,7 milhões de toneladas de CO2 por ano a partir de 2025, que o posiciona como líder em captura e armazenamento de carbono (CCS). Essa iniciativa não apenas atende aos requisitos regulatórios, mas também atende à crescente demanda por práticas ambientalmente responsáveis entre clientes e investidores.
Suporte ao cliente através de equipes de serviço dedicadas
A Exxon Mobil fornece suporte robusto ao cliente por meio de equipes de serviço dedicadas. Essas equipes são responsáveis por abordar as consultas dos clientes, gerenciar a logística e garantir a entrega oportuna de produtos. A Companhia relatou um fluxo de caixa de atividades operacionais de US $ 42,8 bilhões e fluxo de caixa livre de US $ 26,4 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, o que apóia sua capacidade de investir em melhorias no atendimento ao cliente. A satisfação do cliente é uma área de foco importante, e as equipes dedicadas desempenham um papel crucial na manutenção de fortes relacionamentos com os clientes.
| Métrica | Q3 2024 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|
| Ganhos (GAAP dos EUA) | US $ 8,6 bilhões | US $ 26,1 bilhões | US $ 28,4 bilhões |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 17,6 bilhões | US $ 42,8 bilhões | US $ 41,7 bilhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 11,3 bilhões | US $ 26,4 bilhões | US $ 28,1 bilhões |
| Vendas de produtos energéticos (KBD) | 5,580 | 5,378 | 5,496 |
| Captura de carbono e compromisso de armazenamento | 6,7 milhões de toneladas métricas/ano | N / D | N / D |
Exxon Mobil Corporation (XOM) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas através de mercados de energia
A Exxon Mobil se envolve em vendas diretas principalmente através de mercados de energia, incluindo petróleo bruto e produtos refinados. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou vendas mundiais de produtos energéticos de 5.580 mil barris por dia (KBD) em comparação com 5.378 kbd no ano de 2024, refletindo forte demanda nos mercados domésticos e internacionais.
Distribuição via refinarias e plantas químicas
A rede de distribuição da Exxon Mobil compreende inúmeras refinarias e plantas químicas. A empresa operava uma taxa de transferência total de refinaria de 3.985 kbd globalmente no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 3.856 kbd no mesmo período de 2023. A capacidade de refino inclui:
| Região | 3q24 Refinaria de rendimento (KBD) | YTD 2024 Refinaria de rendimento (KBD) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,855 | 1,834 |
| Canadá | 389 | 395 |
| Europa | 1,135 | 1,026 |
| Ásia -Pacífico | 449 | 432 |
| Outro | 157 | 169 |
| Total em todo o mundo | 3,985 | 3,856 |
Além disso, no segmento químico, a Exxon registrou vendas de 4.830 mil toneladas métricas (KT) no terceiro trimestre de 2024, demonstrando a eficácia de sua estratégia de distribuição em vários produtos químicos.
Plataformas on -line para relações e informações dos investidores
A Exxon Mobil mantém plataformas on -line robustas para relações com investidores, fornecendo às partes interessadas dados financeiros abrangentes e atualizações operacionais. A Companhia relatou fluxo de caixa de atividades operacionais de US $ 42,8 bilhões no ano 2024, um aumento de US $ 41,7 bilhões no mesmo período de 2023. As principais métricas financeiras acessíveis online incluem:
| Métrica | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 27,1 bilhões | US $ 29,3 bilhões |
| Ganhos por ação | $6.12 | $6.98 |
| Dividendos pagos | US $ 12,3 bilhões | US $ 11,1 bilhões |
| Retorno total do acionista | 20% | N / D |
Essas plataformas aprimoram a transparência e promovem o envolvimento dos investidores, refletindo o compromisso da Exxon Mobil com a comunicação e a responsabilidade financeira dos acionistas.
Exxon Mobil Corporation (XOM) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Grandes clientes industriais em energia e produtos químicos
A Exxon Mobil atende grandes clientes industriais em vários setores, principalmente em energia e produtos químicos. Em 2024, a empresa informou que seu segmento a montante gerou aproximadamente US $ 18,9 bilhões em ganhos, refletindo fortes volumes de produção e investimentos estratégicos em projetos de alto valor.
As principais métricas incluem:
| Segmento | Ganhos (YTD 2024, US $ milhões) | Volumes de produção (KBD) | Despesas de capital (YTD 2024, US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| A montante | 18,892 | 4,582 | 20,037 |
| Produtos energéticos | 3,631 | 5,580 | 1,660 |
| Produtos químicos | 2,457 | 4,830 | 1,460 |
Governos e entidades do setor público
A Exxon Mobil se envolve com vários governos e entidades do setor público, fornecendo soluções de combustível e energia. Durante 2024, a corporação relatou impostos totais, incluindo impostos baseados em vendas, no valor de US $ 51,3 bilhões. Isso demonstra as interações financeiras significativas que a Exxon possui com órgãos governamentais, que geralmente incluem contratos para projetos de fornecimento e desenvolvimento de energia.
As principais contribuições são as seguintes:
| Tipo de imposto | Valor (YTD 2024, US $ milhões) |
|---|---|
| Imposto de renda | 11,952 |
| Total de outros impostos e tarefas | 22,300 |
| Total de impostos | 34,252 |
Consumidores de varejo através de postos de combustível
A Exxon Mobil atende aos consumidores de varejo através de sua extensa rede de postos de combustível. No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou vendas globais de produtos de energia de 5.580 kbd, que incluíam combustíveis vendidos em locais de varejo. A empresa pretende manter preços competitivos e lealdade ao cliente por meio de vários programas e promoções.
As principais métricas para operações de varejo incluem:
| Segmento | Volume de vendas (KBD) | Vendas no ano (KBD) |
|---|---|---|
| Produtos energéticos | 5,580 | 5,378 |
| Gasolinas e naftas | 2,281 | 2,234 |
| Óleos de aquecimento e querosene | 1,796 | 1,752 |
Exxon Mobil Corporation (XOM) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de capital significativas para exploração e produção
Para o terceiro trimestre de 2024, a Exxon Mobil registrou despesas de capital e exploração de US $ 7,2 bilhões, elevando as despesas do ano a US $ 20 bilhões. A empresa está a caminho de atender às orientações do ano inteiro de US $ 28 bilhões.
As despesas de capital acumuladas no ano para operações a montante atingiram US $ 16,1 bilhões, com US $ 8,1 bilhões nos Estados Unidos e US $ 8,0 bilhões internacionalmente.
No segmento a montante, a Exxon Mobil se concentrou em projetos de alto valor, como os desenvolvimentos offshore da Guiana, que devem contribuir significativamente para a produção futura.
Custos operacionais relacionados ao refino e distribuição
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de produção e fabricação da Exxon Mobil totalizaram US $ 28,8 bilhões, acima de US $ 26,9 bilhões no mesmo período de 2023.
A taxa de transferência da refinaria para o terceiro trimestre de 2024 foi de 3,985 milhões de barris por dia, refletindo um ligeiro aumento na eficiência operacional, apesar dos desafios nas margens de refino.
A empresa incorreu em US $ 6,7 bilhões em outros impostos e taxas no terceiro trimestre de 2024.
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhões) | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Despesas de produção e fabricação | 9,881 | 28,776 | 26,992 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 2,296 | 7,359 | 7,328 |
| Depreciação e esgotamento | 6,258 | 16,857 | 12,901 |
| Despesas de exploração | 339 | 640 | 612 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento para novas tecnologias
Os gastos da Exxon Mobil em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em 2024 foram focados na inovação em tecnologias de energia, particularmente em captura e armazenamento de carbono (CCS) e produção de hidrogênio de baixo carbono. Embora números específicos para gastos com P&D não tenham sido divulgados, a Companhia destacou seu compromisso de promover soluções de energia sustentável.
A Companhia relatou uma economia cumulativa de custos estruturais de US $ 11,3 bilhões desde 2019, com planos de atingir US $ 15 bilhões até o final de 2027.
No geral, a Exxon Mobil está investindo estrategicamente em tecnologias destinadas a reduzir as emissões e aumentar a eficiência operacional, que deve reduzir os custos a longo prazo.
Exxon Mobil Corporation (XOM) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Vendas de petróleo bruto e produção de gás natural
Em 2024, o segmento a montante da Exxon Mobil relatou níveis significativos de produção, com a produção líquida atingindo aproximadamente 4,582 milhões de barris equivalentes a petróleo por dia (KoBD). A empresa alcançou US $ 18,9 bilhões nos ganhos no ano do ano de suas operações a montante, refletindo um aumento em relação ao ano anterior. Especificamente, os ganhos das operações dos EUA foram US $ 5,170 bilhões, enquanto as operações não americanas contribuíram US $ 13,722 bilhões.
Ganhos de refino e produtos químicos
Os segmentos de refino e químicos da Exxon Mobil geraram receitas notáveis em 2024. A Companhia relatou ganhos totais de US $ 3,631 bilhões de produtos energéticos, com ganhos dos EUA em US $ 1,803 bilhão e ganhos não americanos em US $ 1,828 bilhão. Em termos de produtos químicos, a Exxon Mobil alcançou US $ 2,457 bilhões nos ganhos mundiais, com os ganhos dos EUA e dos EUA. US $ 1,397 bilhão e US $ 1,060 bilhão, respectivamente.
| Segmento de produto | Q3 2024 ganhos (milhões) | YTD 2024 ganhos (milhões) |
|---|---|---|
| Produtos energéticos | 1,309 | 3,631 |
| Produtos químicos | 893 | 2,457 |
| Produtos Especiais | 794 | 2,306 |
Renda de acordos de captura e armazenamento de carbono
A Exxon Mobil está cada vez mais focada na captura e armazenamento de carbono (CCS) como parte de sua estratégia de receita. A empresa assinou acordos para transportar e armazenar até 6,7 milhões de toneladas de CO2 por ano. Essa iniciativa faz parte de sua estratégia mais ampla para melhorar a sustentabilidade, gerando novos fluxos de receita a partir de soluções ambientais. A instalação de produção de hidrogênio Baytown, que deve produzir hidrogênio de baixo carbono, também contribuirá para esse fluxo de receita, dependente da aprovação regulatória.
Em resumo, os fluxos de receita da Exxon Mobil em 2024 são diversificados na produção de petróleo e gás natural e produtos de refino e produtos químicos e renda emergente de acordos de captura e armazenamento de carbono, posicionando a empresa para crescimento futuro e sustentabilidade em uma paisagem de energia em mudança.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Exxon Mobil Corporation (XOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Exxon Mobil Corporation (XOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Exxon Mobil Corporation (XOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.