Domino's Pizza, Inc. (DPZ) Bundle
فهم مصادر إيرادات Domino's Pizza, Inc. (DPZ).
فهم تدفقات إيرادات Domino's Pizza, Inc
تستمد مصادر إيرادات Domino's Pizza, Inc. بشكل أساسي من عدة مصادر رئيسية، بما في ذلك مبيعات التجزئة من المتاجر المملوكة للشركة، وعوائد ورسوم الامتياز، وإيرادات سلسلة التوريد، وعمليات الامتياز الدولية.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
-
المتاجر المملوكة للشركة الأمريكية:
- الربع الثالث 2024: 89.2 مليون دولار
- الربع الثالث 2023: 86.3 مليون دولار
- الأرباع المالية الثلاثة 2024: 274.1 مليون دولار
- الأرباع المالية الثلاثة 2023: 258.9 مليون دولار
-
حقوق الامتياز والرسوم في الولايات المتحدة:
- الربع الثالث 2024: 144.1 مليون دولار
- الربع الثالث 2023: 138.3 مليون دولار
- الأرباع المالية الثلاثة 2024: 442.2 مليون دولار
- الأرباع المالية الثلاثة 2023: 410.5 مليون دولار
-
إيرادات سلسلة التوريد:
- الربع الثالث 2024: 651.3 مليون دولار
- الربع الثالث 2023: 618.1 مليون دولار
- الأرباع المالية الثلاثة 2024: 1,969.8 مليون دولار
- الثلاثة أرباع المالية 2023: 1,858.0 مليون دولار
-
إتاوات ورسوم الامتياز الدولي:
- الربع الثالث 2024: 74.6 مليون دولار
- الربع الثالث 2023: 73.1 مليون دولار
- الأرباع المالية الثلاثة 2024: 220.3 مليون دولار
- الأرباع المالية الثلاثة 2023: 213.3 مليون دولار
-
إعلانات الامتياز في الولايات المتحدة:
- الربع الثالث 2024: 120.9 مليون دولار
- الربع الثالث 2023: 111.5 مليون دولار
- الثلاثة أرباع المالية 2024: 356.2 مليون دولار
- الأرباع المالية الثلاثة 2023: 335.7 مليون دولار
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 52.8 مليون دولار، أو 5.1%مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأرباع المالية الثلاثة لعام 2024، ارتفعت الإيرادات بنسبة 186.1 مليون دولار، أو 6.0% سنة بعد سنة.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | الإيرادات للأرباع المالية الثلاثة لعام 2024 (مليون دولار) | الإيرادات للأرباع المالية الثلاثة لعام 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| المتاجر المملوكة للشركة الأمريكية | 89.2 | 86.3 | 274.1 | 258.9 |
| حقوق الامتياز والرسوم في الولايات المتحدة | 144.1 | 138.3 | 442.2 | 410.5 |
| الموردين | 651.3 | 618.1 | 1,969.8 | 1,858.0 |
| حقوق الامتياز الدولية والرسوم | 74.6 | 73.1 | 220.3 | 213.3 |
| إعلانات الامتياز الأمريكية | 120.9 | 111.5 | 356.2 | 335.7 |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
في الربع الثالث من عام 2024، حققت المتاجر المملوكة للشركة في الولايات المتحدة زيادة في الإيرادات قدرها 2.9 مليون دولار، أو 3.4%، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع مبيعات المتاجر نفسها. زادت عائدات ورسوم الامتياز في الولايات المتحدة بنسبة 5.8 مليون دولار، أو 4.2%، وذلك بسبب نمو صافي المتجر وارتفاع مبيعات المتجر نفسه. شهدت إيرادات سلسلة التوريد زيادة ملحوظة بلغت 33.2 مليون دولار، أو 5.4%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع حجم الطلبات وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
بشكل عام، نمت الإيرادات من إتاوات ورسوم الامتياز الدولية بشكل متواضع 1.5 مليون دولار، أو 2.0%، في الربع الثالث من عام 2024، مدعومًا بزيادة في عدد متاجر الامتياز الدولية النشطة على الرغم من تأثيرات العملات الأجنبية. كما ارتفعت إيرادات إعلانات الامتياز في الولايات المتحدة بنسبة 9.4 مليون دولار، أو 8.4%وذلك بسبب زيادة معدلات المساهمة الإعلانية وارتفاع المبيعات.
نظرة عميقة على ربحية Domino's Pizza, Inc. (DPZ).
نظرة عميقة على ربحية Domino's Pizza, Inc
هامش الربح الإجمالي: وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي الموحد 39.2%، مقارنة ب 38.8% في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأرباع المالية الثلاثة من عام 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي 39.3%، من 38.6% في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي تكلفة المبيعات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,080.1 | $656.4 | $423.7 | 39.2% |
| الربع الثالث 2023 | $1,027.4 | $629.2 | $398.2 | 38.8% |
| 3 الأرباع المالية 2024 | $3,262.5 | $1,979.9 | $1,282.6 | 39.3% |
| 3 الأرباع المالية 2023 | $3,076.4 | $1,888.0 | $1,188.4 | 38.6% |
هامش الربح التشغيلي: بلغ الدخل من العمليات للربع الثالث من عام 2024 198.8 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش التشغيل 18.4%. وفي الربع نفسه من عام 2023، بلغ الدخل التشغيلي 189.4 مليون دولار مع هامش تشغيل قدره 18.4%. بالنسبة للأرباع المالية الثلاثة لعام 2024، بلغ الدخل من العمليات 605.3 مليون دولار، مما أسفر عن هامش التشغيل 18.6%، مقارنة ب 18.3% في نفس الفترة من عام 2023.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 146.9 مليون دولارمما أدى إلى هامش ربح صافي قدره 13.6%، بانخفاض طفيف عن 14.4% في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأرباع المالية الثلاثة من عام 2024، بلغ صافي الدخل 414.7 مليون دولار، وهو ما يعادل هامش صافي الربح 12.7%، مقارنة ب 11.8% لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $146.9 | 13.6% |
| الربع الثالث 2023 | $147.7 | 14.4% |
| 3 الأرباع المالية 2024 | $414.7 | 12.7% |
| 3 الأرباع المالية 2023 | $361.8 | 11.8% |
اتجاهات الربحية: أظهر هامش الربح الإجمالي اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا، مع زيادة ملحوظة قدرها 0.4 نقطة مئوية في الربع الثالث و 0.7 نقطة مئوية على مدى الأرباع المالية الثلاثة لعام 2024. وظلت الهوامش التشغيلية وصافي الربح مستقرة مع تقلبات طفيفة، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية على الرغم من المشهد التنافسي.
مقارنة مع متوسطات الصناعة: بالمقارنة مع متوسطات الصناعة، فإن هامش الربح الإجمالي لشركة Domino يبلغ 39.2% في الربع الثالث من عام 2024 أعلى من متوسط الصناعة تقريبًا 35% لمطاعم الخدمة السريعة. هامش التشغيل 18.4% هو أيضا أعلى من المتوسط 15% في هذا القطاع، حيث تعرض قدرات فائقة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
الكفاءة التشغيلية: انخفضت تكاليف العمالة بنسبة 0.7 نقطة مئوية ل 31.1% في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة عدد معاملات العملاء. ظلت تكاليف الغذاء مستقرة عند 29.0% لكل من الربع الثالث من عام 2024 والربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى استراتيجيات فعالة لإدارة التكلفة.
| مكونات التكلفة | الربع الثالث 2024 (%) | الربع الثالث 2023 (%) |
|---|---|---|
| تكاليف الغذاء | 29.0% | 29.0% |
| تكاليف العمالة | 31.1% | 31.8% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Domino's Pizza, Inc. (DPZ) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Domino's Pizza, Inc. بتمويل نموها
مستويات الدين:
اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 1.195 مليار دولار والديون قصيرة الأجل بقيمة $0.0. استخدمت الشركة أوراق تمويل متغيرة للسيولة، مع 278.9 مليون دولار متاحة بموجب مذكرات التمويل المتغيرة لعامي 2022 و2021، صافي خطابات الاعتماد الصادرة 41.1 مليون دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية:
وصلت نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 2.06، وهو أعلى من متوسط الصناعة تقريبًا 1.5. ويشير هذا إلى زيادة الاعتماد على الديون للحصول على التمويل مقارنة بأقرانهم في الصناعة.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية:
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت مصروفات الفوائد للشركة، صافية، 40.4 مليون دولار، مع متوسط سعر الاقتراض المرجح 3.8%. التصنيف الائتماني للشركة يصل إلى با2 من موديز، مما يعكس نظرة مستقبلية مستقرة.
موازنة الديون وتمويل الأسهم:
تقوم الشركة بموازنة تمويل ديونها مع تمويل الأسهم من خلال برامج إعادة شراء الأسهم، والتي يبلغ إجماليها تقريبًا 190 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. كما أعلنوا عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $1.51 لكل سهم.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.195 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0.0 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.06 |
| الصناعة متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.5 |
| مصاريف الفوائد (الربع الثالث 2024) | 40.4 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الاقتراض | 3.8% |
| التصنيف الائتماني | با2 |
| مبلغ إعادة شراء الأسهم (الربع الثالث 2024) | 190 مليون دولار |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $1.51 |
تقييم سيولة شركة Domino's Pizza, Inc. (DPZ).
تقييم سيولة شركة Domino's Pizza, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024، يتم حساب النسبة الحالية على أنها 1.67مما يشير إلى وضع سيولة قوي. وهذا مشتق من الأصول الحالية ل 378.5 مليون دولار والالتزامات المتداولة 226.5 مليون دولار.
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقف عند 1.36، محسوبة بأصول سريعة 299.3 مليون دولار والالتزامات المتداولة 226.5 مليون دولار. ويشير هذا إلى أن الشركة يمكنها تغطية التزاماتها قصيرة الأجل دون الاعتماد على مبيعات المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024 هو 174.4 مليون دولارباستثناء النقد المقيد والنقد المعادل. يظهر اتجاه رأس المال العامل زيادة ثابتة خلال الأرباع المالية الماضية، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية ونمو الإيرادات.
| فترة | الأصول المتداولة (مليون دولار) | الالتزامات المتداولة (مليون دولار) | رأس المال العامل (مليون دولار) | النسبة الحالية | نسبة سريعة |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $378.5 | $226.5 | $174.4 | 1.67 | 1.36 |
| الربع الثاني 2024 | $350.0 | $220.0 | $130.0 | 1.59 | 1.25 |
| الربع الأول 2024 | $340.0 | $210.0 | $130.0 | 1.62 | 1.30 |
بيانات التدفق النقدي Overview
تم الإبلاغ عن التدفق النقدي التشغيلي للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 8 سبتمبر 2024 عند 605.3 مليون دولار، زيادة من 562.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس نموًا قويًا في المبيعات وإدارة فعالة للتكاليف.
وأظهرت التدفقات النقدية الاستثمارية تدفقا خارجيا قدره 80.0 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النفقات الرأسمالية المتعلقة بتوسعات المتجر وتحسيناته. وشملت التدفقات النقدية التمويلية 135.3 مليون دولار في مصاريف الفوائد، مما يشير إلى استراتيجيات إدارة الديون المستمرة.
| نوع التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $605.3 | $562.3 |
| استثمار التدفق النقدي | ($80.0) | ($75.0) |
| تمويل التدفق النقدي | ($135.3) | ($136.3) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة 189.1 مليون دولار في النقد غير المقيد والنقد المعادل، إلى جانب 278.9 مليون دولار القدرة على الاقتراض المتاحة بموجب مذكرات التمويل المتغيرة. إن هذا الوضع النقدي القوي، إلى جانب الإدارة الفعالة لرأس المال العامل، يخفف من المخاوف المتعلقة بالسيولة.
ومع ذلك، يجب على الشركة أن تظل يقظة بشأن التقلبات المحتملة في التدفق النقدي بسبب الظروف الاقتصادية ودورات الأعمال. تعد القدرة على الحفاظ على التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحتها المالية والوفاء بالتزاماتها.
هل شركة Domino's Pizza, Inc. (DPZ) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يتضمن تحليل التقييم لشركة Domino's Pizza, Inc. (DPZ) مقاييس رئيسية مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA). ) النسب، فضلا عن اتجاهات أسعار الأسهم والمعلومات المتعلقة بأرباح الأسهم.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغت نسبة السعر إلى الربحية 24.3مما يعكس توقعات المستثمرين فيما يتعلق بالنمو المستقبلي.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية حاليًا 9.2مما يشير إلى وجود علاوة كبيرة على القيمة الدفترية، مما يشير إلى أن القيمة السوقية للشركة أعلى بكثير من صافي أصولها.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تم الإبلاغ عن نسبة EV / EBITDA بـ 14.7، والتي تقارن بشكل إيجابي في صناعة مطاعم الخدمة السريعة، مما يشير إلى تقييم معقول مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهد سعر السهم تقلبًا من أدنى مستوى له $305.00 إلى ارتفاع $435.00. اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، تم تسعير السهم عند $395.00، يمثل أ 10.2% زيادة منذ عام.
عائد الأرباح ونسب الدفع
عائد الأرباح الحالي هو 1.0%، مع نسبة دفع 20%مما يشير إلى نهج متحفظ لإعادة الأرباح إلى المساهمين مع الاحتفاظ برأس المال من أجل النمو.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
تشير تقييمات المحللين لـ DPZ إلى إجماع يشتري، مع متوسط السعر المستهدف $420.00مما يشير إلى الاتجاه الصعودي المحتمل من سعر السهم الحالي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 24.3 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 9.2 |
| نسبة EV/EBITDA | 14.7 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $305.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $435.00 |
| سعر السهم الحالي | $395.00 |
| عائد الأرباح | 1.0% |
| نسبة الدفع | 20% |
| إجماع المحللين | يشتري |
| متوسط السعر المستهدف | $420.00 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Domino's Pizza, Inc. (DPZ)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Domino's Pizza, Inc.
تواجه شركة Domino's Pizza, Inc. مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. يعد فهم هذه المخاطر أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى قياس مرونة الشركة وإمكاناتها للنمو في عام 2024.
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة مطاعم الخدمة السريعة بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين للحصول على حصة في السوق. تواجه قدرة الشركة على الحفاظ على قدرتها التنافسية تحديًا من قبل العلامات التجارية الراسخة والوافدين الجدد. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 3.1% في مبيعات المتجر نفسه في الولايات المتحدة وزيادة بنسبة 0.8% على المستوى الدولي، مما يشير إلى الحاجة إلى الابتكار المستمر وجهود التسويق لدرء المنافسة.
التغييرات التنظيمية
وتشكل التغييرات في اللوائح، وخاصة تلك المتعلقة بسلامة الأغذية وقوانين العمل، مخاطر على الكفاءة التشغيلية. وأعلنت الشركة عن زيادة في تكاليف العمالة، والتي ارتفعت بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 31.1% من المبيعات في الربع الثالث من عام 2024 بسبب ارتفاع معدلات الأجور. قد يؤدي الامتثال للوائح المتطورة إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يؤثر على الربحية.
ظروف السوق
العوامل الاقتصادية مثل التضخم والتغيرات في أنماط الإنفاق الاستهلاكي يمكن أن تؤثر على المبيعات. وشهدت الشركة نموًا بنسبة 5.1% في مبيعات التجزئة العالمية في الربع الثالث من عام 2024، لكن استمرار عدم اليقين الاقتصادي قد يهدد الإنفاق الاستهلاكي التقديري. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 4.2% في عائدات حقوق الامتياز في الولايات المتحدة، والتي قد لا تستمر إذا ساءت ظروف السوق.
المخاطر التشغيلية
يمكن أن تؤثر المخاطر التشغيلية المتعلقة باضطرابات سلسلة التوريد على توافر المنتج وتكاليفه. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 12.4٪ في هامش إجمالي سلسلة التوريد في الربع الثالث من عام 2024، والتي قد لا تكون مستدامة وسط تقلب أسعار السلع الأساسية. وارتفعت أسعار سلة المواد الغذائية بنسبة 1.3%، مما أثر على إجمالي إيرادات سلسلة التوريد.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية التزامات الديون الهامة للشركة. اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 278.9 مليون دولار من قدرة الاقتراض المتاحة بموجب مذكرات التمويل المتغيرة. وتشكل مصاريف الفوائد أيضًا مصدر قلق، حيث انخفض صافي مصاريف الفوائد بنسبة 4.0٪ في الربع الثالث من عام 2024، ومع ذلك فإن أي زيادة في تكاليف الاقتراض يمكن أن تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي.
المخاطر الاستراتيجية
يمكن أن تشكل القرارات الإستراتيجية للشركة فيما يتعلق بالتوسع والامتياز مخاطر أيضًا. اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد المتاجر 21002 متجرًا، لكن إغلاق المتاجر في الأسواق المتقلبة قد يؤثر على النمو الإجمالي. وقد أدى إفلاس صاحب الامتياز الرئيسي في روسيا بالفعل إلى استبعاد تلك السوق من عمليات الشركة، مما يدل على التقلبات المحتملة في الأسواق الدولية.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، ركزت الشركة على تعزيز منصاتها الرقمية وتحسين مشاركة العملاء. وقد أدت الزيادة في المعاملات الرقمية إلى زيادة بنسبة 4.2% في عائدات الامتياز. علاوة على ذلك، تعمل الشركة بنشاط على تعديل استراتيجيات سلسلة التوريد الخاصة بها لتقليل الاضطرابات والحفاظ على كفاءة التكلفة.
| عامل الخطر | وصف | التأثير على المالية |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة عالية من الداخلين الجدد والقدامى | احتمالية انخفاض حصة السوق ونمو المبيعات |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في سلامة الأغذية ولوائح العمل | زيادة التكاليف التشغيلية |
| ظروف السوق | العوامل الاقتصادية المؤثرة على الإنفاق الاستهلاكي | التأثير على المبيعات والربحية |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد وتقلبات الأسعار | زيادة التكاليف وانخفاض توافر المنتج |
| المخاطر المالية | التزامات الديون الكبيرة ومصروفات الفوائد | الضغط على التدفقات النقدية والاستقرار المالي |
| المخاطر الاستراتيجية | قرارات التوسع وتقلبات السوق الدولية | التأثير على النمو وعدد المتاجر |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Domino's Pizza, Inc. (DPZ)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Domino's Pizza, Inc. (DPZ)
تحليل محركات النمو الرئيسية
تشمل محركات النمو الأساسية للشركة ما يلي:
- ابتكارات المنتج: لقد أدى إدخال عناصر القائمة الجديدة والعروض محدودة الوقت إلى زيادة اهتمام العملاء والمبيعات باستمرار.
- توسعات السوق: أعلنت الشركة عن نمو صافي المتجر العالمي بمقدار 72 المتاجر في الربع الثالث من عام 2024، لتساهم في إجمالي 21,002 المتاجر في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024.
- عمليات الاستحواذ: تهدف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية إلى تعزيز قدرات سلسلة التوريد وتوسيع المنصات الرقمية.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
وصلت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 1,080.1 مليون دولار، أ 5.1% زيادة مقارنة ب 1,027.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 8 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3,262.5 مليون دولار، أعلى 6.0% من 3,076.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 146.9 مليون دولار، يمثل أ 13.6% الهامش، مقارنة ب 147.7 مليون دولار أو 14.4% في الربع نفسه من عام 2023.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
وقد ركزت الشركة على التحسينات التكنولوجية، بما في ذلك:
- منصات الطلب الرقمي: أدت الاستثمارات في تكنولوجيا الطلب الرقمي إلى زيادة الكفاءة وإشراك العملاء.
- الشراكات مع خدمات التوصيل: التعاون مع خدمات التوصيل التابعة لجهات خارجية لتوسيع نطاق الوصول وتحسين كفاءة الخدمة.
المزايا التنافسية
وتحتفظ الشركة بالعديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها للنمو المستدام:
- التعرف القوي على العلامة التجارية: علامة تجارية راسخة تتمتع بقاعدة عملاء مخلصين.
- سلسلة التوريد الفعالة: ارتفع هامش الربح الإجمالي لسلسلة التوريد 12.4% في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس ممارسات الشراء القوية.
- المشاركة الرقمية: منصة رقمية قوية تعمل على زيادة المبيعات من خلال برامج الراحة وولاء العملاء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | الثلاثة أرباع المالية 2024 | الثلاثة أرباع المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,080.1 مليون دولار | 1,027.4 مليون دولار | 3,262.5 مليون دولار | 3,076.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 146.9 مليون دولار | 147.7 مليون دولار | 414.7 مليون دولار | 361.8 مليون دولار |
| الولايات المتحدة نفس نمو مبيعات المتاجر | 3.1% | 2.9% | 5.4% | 5.2% |
| نمو مبيعات المتاجر الدولية | 0.8% | 3.3% | 1.1% | 2.6% |
| نمو المتجر العالمي الصافي | 72 | لا يوجد | 411 | لا يوجد |
وبشكل عام، فإن تركيز الشركة على ابتكار المنتجات، وتوسيع السوق، والشراكات الإستراتيجية يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي، مدعومًا بمقاييس أداء الإيرادات والأرباح القوية.
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support